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酒店采购制度

时间：2025-11-07 12:11:36 服务业/酒店/餐饮我要投稿

酒店采购制度15篇【必备】

　　在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的酒店采购制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

酒店采购制度15篇【必备】

酒店采购制度1

　　酒店厨房管理制度是确保餐饮服务质量、食品安全以及员工效率的关键。它旨在建立一套有序、高效的'工作流程，预防潜在风险，提高厨房团队的协同合作，同时维护一个卫生、安全的工作环境。

　　内容概述：

　　酒店厨房管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 岗位职责：明确每个厨师和厨房工作人员的职责，确保每个人都清楚自己的工作内容。

　　2. 食品安全：规定食材采购、存储、加工和废弃的标准，防止食品污染。

　　3. 卫生管理：制定清洁标准和频率，确保厨房设备和工作区域的清洁卫生。

　　4. 菜单规划：设定菜单更新周期，规范菜品制作流程，保证菜品质量和口味一致性。

　　5. 时间管理：设定烹饪和服务时间，优化工作效率。

　　6. 员工培训：定期进行技能培训和食品安全知识教育，提升员工专业能力。

　　7. 库存控制：管理食材库存，避免浪费，确保食材新鲜。

　　8. 沟通协调：建立有效的沟通机制，解决工作中的问题和冲突。

酒店采购制度2

　　酒店管理制度的重要性不言而喻：

　　1、维护品牌形象：一致的服务质量和专业性是酒店品牌价值的.关键。

　　2、提高效率：明确的职责划分和工作流程能减少混乱，提高工作效率。

　　3、保障安全：严格的卫生和安全规定保护客人和员工的生命财产安全。

　　4、法规遵从：遵守行业法规，避免法律纠纷。

　　5、促进员工发展：通过培训和评估，提升员工的职业技能和满意度。

酒店采购制度3

　　酒店客人管理制度的重要性在于：

　　1、规范服务：确保酒店服务的.一致性和专业性，提高客户满意度。

　　2、风险防范：通过明确的规则和流程，降低运营风险，防止纠纷发生。

　　3、品牌塑造：良好的管理制度有助于塑造酒店的品牌形象，吸引并留住客户。

　　4、员工指导：为员工提供清晰的行为指南，提升工作效率和团队协作。

酒店采购制度4

　　酒店员工管理制度是确保酒店运营效率和提供优质服务的关键。它涵盖了员工的行为规范、职责分配、工作流程、绩效评估、奖惩机制以及培训发展等多个方面。

　　内容概述：

　　1、员工行为准则：明确员工的职业道德、仪态仪表、客户服务标准以及处理客户投诉的程序。

　　2、职责与权限：详细定义各部门及岗位的职责范围，确保职责清晰，避免工作重叠或遗漏。

　　3、工作流程：设定日常工作流程，包括接待、清洁、餐饮服务等环节的操作规程。

　　4、绩效管理：制定公正的绩效评价体系，定期进行评估，以激励员工提升工作效率和服务质量。

　　5、培训与发展：设立新员工入职培训及在职员工技能提升计划，促进员工专业成长。

　　6、奖惩制度：设立奖励机制以表彰优秀表现，同时设定纪律处分规则，规范员工行为。

　　7、福利待遇：明确员工的.薪酬结构、福利政策及假期安排，保障员工权益。

　　8、沟通机制：建立有效的沟通渠道，鼓励员工提出建议和反馈，促进团队协作。

酒店采购制度5

　　酒店财务管理制度对于企业的'运营至关重要。

　　它不仅能够确保财务活动的合规性，防范财务风险，还能够通过精细化管理提升经营效率，降低成本，提高盈利水平。

　　良好的财务管理有助于酒店在市场竞争中保持优势，增强投资者信心，促进酒店的长期稳定发展。

酒店采购制度6

　一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

　　二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

　　三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

　　四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

　　五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

　　六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

　　七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

　　八、采购人员拒收当事人的.物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。

　　一、采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

　　二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

　　三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

　　四、食品经验收合格后，再过磅、收货。

　　五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的食品应经保健医生同意后方可更改。

　　1、食品由专人按实际需要采购，采购回的食品由专人验收。

　　2、一切物品、食品经验收人员验收后，签字入库，年符合要求坚决退还、拒绝验收。

　　3、采购人员不买腐烂变质的食品及伪劣产品，坚持购买新鲜蔬菜、水果。

　　4、保管验收人员不收腐烂变质的食品。

　　5、采购员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的蔬菜、水果应经保健医生同意后方可更改。

　　6、保管验收员，验收后的食品入库分类放置，有明显标记，库存不宜过多，出入库帐目清楚，月底盘存库房内应保持清洁。

酒店采购制度7

　　酒店采购部用车管理制度

　　三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。

　　2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

　　3.对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。

　　4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。

　　5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。

　　6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。

　　7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。

　　对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

　　四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的'报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。

　　五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。

　　年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。

　　六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。

　　2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。

　　3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。

　　4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。

　　七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。

　　2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。

　　3.个人卫生符合酒店要求。

　　八、司机管理处罚规定

　　1.服务质量违纪处罚:

　　①不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。

　　②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。

　　③凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。

　　2.安全行车违纪处罚:

　　①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。

　　②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。

　　因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。

酒店采购制度8

　　会议酒店管理制度的重要性体现在：

　　1. 提升效率：标准化流程能减少沟通成本，提高工作效率。

　　2. 保证质量：明确的`服务标准确保会议质量，增强酒店品牌形象。

　　3. 客户满意度：良好的服务体验能吸引回头客，增加酒店收入。

　　4. 风险控制：通过安全管理预防意外，降低运营风险。

　　5. 员工发展：系统的培训和绩效评估有助于员工成长，提升团队整体能力。

酒店采购制度9

　　酒店营销管理制度是确保酒店经营目标实现的关键，它涵盖了市场研究、产品开发、定价策略、销售渠道管理、促销活动策划、客户关系维护等多个方面。这些内容旨在提升酒店的品牌形象，吸引并保留客户，提高市场份额，以及优化运营效率。

　　内容概述：

　　1. 市场分析：定期进行市场调研，了解客户需求，识别竞争对手的动态。

　　2. 产品设计：依据市场研究结果，创新并优化酒店服务和产品。

　　3. 定价策略：制定合理的'房价政策，平衡收益与市场需求。

　　4. 销售渠道：建立多元化的销售渠道，如线上预订平台、旅行社合作、直接销售等。

　　5. 促销活动：策划吸引人的营销活动，如优惠套餐、会员计划、合作伙伴推广等。

　　6. 客户关系管理：实施crm策略，提高客户满意度和忠诚度。

　　7. 数据分析：收集和分析销售数据，为决策提供依据。

　　8. 品牌建设：塑造和维护酒店品牌形象，提升品牌知名度。

酒店采购制度10

　　酒店夜间管理制度的重要性体现在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜间管理制度可以有效预防和应对各种安全风险，为客人提供安心的住宿环境。

　　2. 维护酒店声誉：夜间服务质量直接影响到酒店的.整体形象和客户满意度。

　　3. 避免财产损失：及时发现并处理设施设备问题，防止因故障导致的经济损失。

　　4. 提升运营效率：规范员工夜间工作流程，提高工作效率，降低运营成本。

酒店采购制度11

　　餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效、经济、安全运行的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到成本管理等一系列活动。

　　内容概述：

　　1. 需求管理：预测和规划餐厅日常运营所需食材和用品的数量。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护可靠的供应商关系。

　　3. 采购流程：明确采购申请、审批、下单、收货和付款的步骤。

　　4. 质量控制：设立标准以确保食材的新鲜度和安全性。

　　5. 成本控制：监控和分析采购成本，以实现利润最大化。

　　6. 库存管理：有效管理库存，防止浪费和过期。

　　7. 合同管理：规范与供应商的`合同条款，保护餐厅权益。

　　8. 廉洁制度：防止采购过程中的腐败行为。

酒店采购制度12

　　1.提升客户体验：良好的服务制度能确保服务质量，提高客户满意度，增强酒店竞争力。

　　2.规范员工行为：通过制度约束，员工行为更加标准化，减少服务失误。

　　3.促进团队协作：清晰的职责划分和公平的考核机制，有助于团队的和谐与协作。

　　4.保障酒店运营：稳定的员工队伍和高效的'服务流程，有利于酒店的长期稳定运营。

酒店采购制度13

　　酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

　　第一条采购工作基本要求

　　1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

　　3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

　　4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

　　6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

　　7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

　　第二条采购岗位职责

　　1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

　　2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

　　3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

　　4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

　　6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的'生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

　　7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

　　8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

　　第三条临时物品采购工作程序

　　1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

　　2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

　　3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

　　2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

　　第四条采购物资验货流程

　　1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

　　2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

　　3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

　　4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

　　5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

酒店采购制度14

　　为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

　　一、信息联网共享

　　(一)、信息联网的内容、来源及要求

　　1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

　　2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

　　3、各个部门负责相关信息的公布;

　　(二)、共享信息的人员及部门

　　集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。

　　(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

　　1、利用网络信息,每月编制采购计划;

　　2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

　　3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;

　　4、在报销时,可以通过网络一一核对。

　　(四)、信息网络的设置与管理

　　由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

　　二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。

　　三、第二天使用的'新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。

　　四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。

　　(五)急购物品的报销程序

　　可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。

　　九、采购信用政策

　　(一)、供货商的信用资质

　　1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;

　　2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;

　　3、如果不能提供,由集团自己联系的价格差,应该由供货商负责;

　　4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

　　5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。

　　(二)、集团对供货商的信用承诺

　　1、平等竞争,公正、公开;

　　2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;

　　3、可以办理个人汇款。

　　十、其他相关制度

　　1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;

　　2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;

　　3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;

　　4、财务部分析集团采购运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;

　　5、必须建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、财务部成本核算员必须统计出成本,采购部、仓库、宴会部、房务部必须配合;

　　(2)、与前厅部配合统计营业收入;

　　(3)、根据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营情况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。如果有问题,应该查清原因。

　　物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

　　采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。

　　l、采购的计划管理

　　加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

　　(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;

　　(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;

　　(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。

　　2、采购物资的择商和价格管理

　　采购物品坚持货比三家,严格价格控制。

　　(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

　　(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

　　(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;

　　(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

　　(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

　　酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。