酒店采购制度
在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的酒店采购制度，欢迎大家分享。
酒店采购制度1
制度名称:采购员工作制度
第1条目的。
为规范本酒店采购员的采购行为,提高采购工作效率,控制采购成本,特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于对采购员的管理工作。
第3条采购员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。
第4条采购员应该时刻维护酒店形象,保守商业秘密。
第5条采购员应该爱惜并节约使用酒店的一切财产物资。
第6条采购员应该恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。
第7条采购员应该主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。
第8条不按规定进行询价的,酒店按照相关规定对其予以处罚。
第9条紧急采购且需酒店总经理批准的,可先进行采购,后补办相关手续。
第10条采购员应按采购单保质、保量地进行采购,并协助收货员按照酒店有关规定进行验收。
第11条凭相关领导审批的采购单,采购员按酒店规定批准权限和相关程序实施采购。
第12条所有的采购员必须对酒店的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出酒店。
第13条上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。
第14条凡单批采购金额在万元以上的采购,采购员应至少向家供应商询价,争取最低的`采购成本,并将相关询价资料报采购主管审核。
第15条各组采购主管应对采购信息进行核实,确认采购员报价属实及最低时,核准采购申请单。
第16条若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低于%时,应展开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。
第17条本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。
第18条本制度自颁布之日起执行。
酒店采购制度2
一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购， 招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。
五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
一、采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。
四、食品经验收合格后，再过磅、收货。
五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。
1、食品由专人按实际需要采购，采购回的食品由专人验收。
2、一切物品、食品经验收人员验收后，签字入库，年符合要求坚决退还、拒绝验收。
3、采购人员不买腐烂变质的食品及伪劣产品，坚持购买新鲜蔬菜、水果。
4、保管验收人员不收腐烂变质的食品。
5、采购员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的蔬菜、水果应经保健医生同意后方可更改。
6、保管验收员，验收后的食品入库分类放置，有明显标记，库存不宜过多，出入库帐目清楚，月底盘存库房内应保持清洁。
酒店采购制度3
为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:
一、信息联网共享
(一)、信息联网的内容、来源及要求
1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;
2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;
3、各个部门负责相关信息的公布;
(二)、共享信息的人员及部门
集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。
(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务
1、利用网络信息,每月编制采购计划;
2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;
3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;
4、在报销时,可以通过网络一一核对。
(四)、信息网络的设置与管理
由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。
二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。
三、第二天使用的新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。
四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。
(五)急购物品的报销程序
可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。
九、采购信用政策
(一)、供货商的信用资质
1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;
2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;
3、如果不能提供,由集团自己联系的价格差,应该由供货商负责;
4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;
5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。
(二)、集团对供货商的信用承诺
1、平等竞争,公正、公开;
2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;
3、可以办理个人汇款。
十、其他相关制度
1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;
2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;
3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;
4、财务部分析集团采购运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;
5、必须建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中控制;
(1)、财务部成本核算员必须统计出成本,采购部、仓库、宴会部、房务部必须配合;
(2)、与前厅部配合统计营业收入;
(3)、根据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营情况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。如果有问题,应该查清原因。
物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。
l、采购的`计划管理
加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。
(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;
(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;
(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。
2、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家,严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;
(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;
(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。
酒店采购制度4
酒店员工管理制度是确保酒店运营效率和提供优质服务的关键。它涵盖了员工的行为规范、职责分配、工作流程、绩效评估、奖惩机制以及培训发展等多个方面。
内容概述：
1、员工行为准则：明确员工的职业道德、仪态仪表、客户服务标准以及处理客户投诉的程序。
2、 职责与权限：详细定义各部门及岗位的职责范围，确保职责清晰，避免工作重叠或遗漏。
3、工作流程：设定日常工作流程，包括接待、清洁、餐饮服务等环节的操作规程。
4、绩效管理：制定公正的`绩效评价体系，定期进行评估，以激励员工提升工作效率和服务质量。
5、培训与发展：设立新员工入职培训及在职员工技能提升计划，促进员工专业成长。
6、奖惩制度：设立奖励机制以表彰优秀表现，同时设定纪律处分规则，规范员工行为。
7、福利待遇：明确员工的薪酬结构、福利政策及假期安排，保障员工权益。
8、沟通机制：建立有效的沟通渠道，鼓励员工提出建议和反馈，促进团队协作。
酒店采购制度5
酒店库管理制度的.重要性体现在以下几个方面：
1.成本控制：通过有效的库存管理，减少过度采购，避免资金占用，降低运营成本。
2.服务质量：保证物资供应，确保客房服务和餐饮运营的正常进行，提升客户满意度。
3.风险防范：通过安全规定和应急预案，防止库存损失，维护酒店运营稳定。
4.决策支持：库存数据分析为管理层提供决策依据，优化采购策略，提升运营效率。
酒店采购制度6
q酒店培训管理制度旨在提升员工的专业技能和服务水平，确保酒店运营的高效与优质。通过系统化的培训，我们能培养出一支敬业、专业的团队，从而增强客户满意度，提升酒店品牌形象，最终实现业绩的稳步增长。
内容概述：
q酒店培训管理制度主要包括以下几个核心方面：
1. 新员工入职培训：涵盖公司文化、岗位职责、服务流程等方面，帮助新员工快速融入团队。
2. 技能提升培训：针对各岗位需求，提供专业技能培训，如餐饮服务、客房管理、前台接待等。
3. 客户关系管理：强调沟通技巧、处理投诉的能力，提升员工与客户的.关系处理能力。
4. 团队协作与领导力：培养员工的团队精神和领导能力，以提高整体工作效率。
5. 安全与合规培训：确保员工了解并遵守相关法规及酒店安全规定。
酒店采购制度7
1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的.铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购制度8
酒店会所管理制度对于企业运营至关重要，它：
1.提升服务质量：通过标准化流程，确保客户体验的优质和一致。
2.保障安全：规范操作，减少事故风险，保护员工和客户安全。
3.控制成本：有效管理资源，降低浪费，提高经济效益。
4.建立品牌：通过良好的内部管理和对外形象，提升品牌形象和市场竞争力。
5.促进员工成长：通过培训和发展机制，激励员工提升技能，增强团队凝聚力。
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酒店采购制度是管理酒店运营成本、保证服务质量的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到库存管理等多个方面。
内容概述：
1. 需求预测：根据历史数据、季节因素和预定情况，预估酒店日常运营所需的'物资和服务。
2. 供应商管理：建立合格供应商名录，评估供应商资质、价格、交货时间、服务质量和信誉。
3. 采购流程：制定明确的采购程序，包括询价、比价、下单、验收和付款等步骤。
4. 质量控制：设立标准，确保采购物品符合酒店的服务品质要求。
5. 库存管理：合理控制库存水平，防止过度采购导致的资金占用和浪费。
6. 合同管理：规范合同签订、执行和终止的流程，保障酒店权益。
7. 成本控制：通过数据分析，优化采购策略，降低运营成本。
酒店采购制度10
1、申请
①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。
②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。
2、审批权限
①使用小车由总经理审批、
②使用其它车辆由行政办主任签批、
③值班、节假日用车持部门经理签字的'申请单出车,并报行政办备案。
3、车辆使用原则
凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、
4、市内用车原则
①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。
②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。
5、凭用车申请单派车
①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。
②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。
③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。
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酒店物资管理制度的'重要性不容忽视，主要体现在：
1. 提高效率：规范化的流程能提高物资周转速度，减少无效劳动。
2. 节省成本：有效控制库存，避免资金占用，降低采购成本。
3. 保障服务：充足的物资储备，确保酒店服务的连续性和质量。
4. 风险防范：防止物资滥用、浪费和盗窃，降低运营风险。
5. 优化决策：准确的物资数据为管理层提供决策依据，助力战略规划。
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物品采购管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保采购流程的高效、透明和合规。其主要内容涵盖了以下几个方面：
1. 采购策略与计划：制定明确的采购策略，包括供应商选择、需求预测和预算设定。
2. 采购流程管理：规定从需求提出到合同签订、货物验收的全过程步骤和责任分配。
3. 供应商管理：包括供应商评估、合作条款、绩效考核等。
4. 合同管理：规范合同的起草、审批、执行和纠纷处理。
5. 库存控制：确保库存水平适中，防止过度采购或缺货。
6. 质量控制：建立质量检验标准和程序，保证采购物品的.质量。
7. 成本控制与审计：监控采购成本，定期进行内部审计，防止浪费和欺诈。
内容概述：
1. 策略规划：确定采购目标，分析市场动态，制定采购策略。
2. 供应商选择：评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购执行：明确采购申请、询价、比价、订购、收货和付款的流程。
4. 合同管理：规定合同条款，确保合同的法律效力，处理合同变更和终止。
5. 质量监控：设立质量标准，执行质量检验，处理质量问题。
6. 内部控制：设定内部控制机制，确保采购活动的合规性。
7. 信息管理：维护供应商数据库，记录采购历史，实现信息透明化。
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酒店布草房管理制度对于提升酒店服务质量、保障客户满意度以及节约运营成本具有重要意义。
有效的布草管理能保证客房整洁，提高客户体验，同时减少因布草损耗带来的额外支出。
此外，严格的管理制度还有助于维护酒店品牌形象，预防潜在的'卫生风险，确保合规运营。
酒店采购制度14
《采购材料管理制度》旨在规范企业采购行为，确保材料质量，控制成本，提高运营效率。制度主要包括采购策略、供应商管理、采购流程、质量控制、成本控制和应急处理等核心内容。
内容概述：
1. 采购策略：明确采购目标，如价格优势、供应稳定性、交货时间等，制定相应的采购策略。
2. 供应商管理：包括供应商的选择、评估、合作与关系维护，确保供应商的资质和能力符合企业需求。
3. 采购流程：从需求提出、询价比价、合同签订到验收付款的`完整流程，确保采购活动的透明度和合规性。
4. 质量控制：设定质量标准，执行严格的检验程序，防止不合格材料流入生产环节。
5. 成本控制：通过市场调研、谈判技巧和批量采购等方式，降低采购成本。
6. 应急处理：制定应对供应中断、价格波动等突发情况的预案，保障企业运营不受影响。
酒店采购制度15
第一条：为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!
第二条：采购方式及供货商的确定：
（一）采购方式的确定
1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定原则：
1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则
1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的'调查以供货商所在的市场为准。
3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则：
1对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：申购程序
（一）零星物品的申购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二）供货商送货的申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算公式：
最低库存量=每日需用量*发货天数
最高库存量=每日需用量*15天
第七
条：货物的验收原则：
（一）验收的质量标准：
根据本酒店制定的《质量标准进行》验收
（二）验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
（四）验收时间：
每日上午9：30---10：00下午4：30
（五）验收程序：
1、由库管人员填写"入库单"或"鲜货食品验收单"注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。
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