办公用品管理制度

[热]办公用品管理制度

　　在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的办公用品管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

办公用品管理制度1

　　1、背景和目的

　　本管理制度的目的是确保电子设备和办公用品的合理使用和管理，提高资源利用效率，减少浪费，并保护公司和员工的利益。

　　2、适用范围

　　本管理制度适用于公司的所有电子设备和办公用品，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、电话、文具等。

　　3、责任和权限

　　3.1电子设备管理员

　　公司将指定专门的电子设备管理员负责电子设备的管理和维护。其职责包括但不限于：

　　开展设备的日常巡检和保养；

　　配发和收回电子设备；

　　维修和更新电子设备；

　　统计和报告设备使用情况。

　　3.2办公用品管理员

　　公司将指定专门的办公用品管理员负责办公用品的管理和供应。其职责包括但不限于：

　　统计和分析办公用品需求；

　　采购和储备办公用品；

　　分发和归还办公用品；

　　控制和监督办公用品的使用。

　　3.3员工责任

　　所有公司员工均有责任合理使用和妥善保管电子设备和办公用品，并遵守以下规定：

　　不私自拆卸、改动或擅自移动电子设备；遵守设备的使用规程，不进行违规操作；不私自领取或占用他人的办公用品；不浪费和滥用办公用品。

　　4、设备和用品的申领和分发

　　4.1申领程序

　　员工需要在指定的申领表上填写申领理由和需要的设备或用品，并交给相应的`管理员进行审核。

　　4.2分发程序

　　经管理员审核通过后，员工可以前往指定的领用点领取所需的设备或用品。领用时，员工需要在相应的记录表上签字确认领取。

　　4.3归还程序

　　设备或用品的借用期限结束后，员工需要将其归还给相应的管理员，并在记录表上签字确认归还。

　　5、设备的维修和更新

　　5.1维修程序

　　如果设备发生故障或需要维修，员工需要立即将情况报告给电子设备管理员。管理员将安排维修人员进行维修或更换设备。

　　5.2更新程序

　　电子设备管理员会定期评估设备的使用状况，并根据需要提出设备更新的建议。建议经公司决策层批准后，将安排更新工作。

　　6、办公用品的管理和供应

　　6.1用品需求统计

　　办公用品管理员将定期进行办公用品需求调查和统计，并根据统计结果采购和储备相应的用品。

　　6.2用品的分发和监督

　　办公用品管理员负责按照申领程序分发办公用品，并对用品的使用状况进行监督和控制，确保合理使用和避免浪费。

　　7、违规处理

　　7.1违规行为的认定

　　对于违反本管理制度的行为，包括但不限于私自拆卸、改动设备；进行违规操作；浪费和滥用办公用品等，员工将会受到相应的处理。

　　7.2处理措施

　　处理措施包括口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、调整工资、停职或解雇等，具体处理措施将根据违规行为的情节和影响程度来决定。

　　8、其他事项

　　其他与电子设备和办公用品管理相关的事项，将根据需要逐步补充和完善，并纳入本管理制度的范围。

　　以上为电子设备及办公用品管理制度的内容，希望所有员工能够严格遵守，共同维护公司资源的合理利用和管理。

办公用品管理制度2

　　1、提高效率：明确的制度能指导员工高效使用办公用品，减少因找不到物品或设备故障导致的时间浪费。

　　2、节约成本：有效管理能降低采购成本，减少不必要的浪费，提高资产利用率。

　　3、维护秩序：规范的制度有助于维持办公环境的'整洁，提升员工的工作满意度。

　　4、防止滥用：防止个人占用公共资源，保证公平公正，维护公司利益。

　　5、法规合规：符合财务管理法规，降低潜在的法律风险。

办公用品管理制度3

　　为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

　　二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

　　三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的.，不予报销。

　　四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

　　五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度4

　　s物业办公用品管理制度旨在规范公司内部资源的管理和使用，提高工作效率，降低运营成本，确保各项业务的.正常运行。它通过设定明确的采购、领用、维护和报废流程，实现办公用品的合理分配和有效利用，避免浪费，提升员工满意度，并维护整洁有序的办公环境。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类：制度应涵盖日常办公用品（如文具、打印耗材）、设备（如电脑、打印机）、家具（如桌椅）及其他特殊用品（如清洁工具）等各类别。

　　2. 采购管理：包括预算制定、供应商选择、采购审批流程及质量控制等环节。

　　3. 领用与分配：明确领用权限、领用流程，确保公平公正，避免滥用。

　　4. 使用与保养：规定使用标准、保养方法，延长物品使用寿命。

　　5. 库存管理：设立库存记录，定期盘点，防止过度积压或短缺。

　　6. 报废与替换：设立报废标准，处理废旧物品，适时更新办公设备。

办公用品管理制度5

　　中心办公用品管理制度旨在规范办公用品的采购、使用、管理和报废流程，确保资源的`有效利用，提高工作效率，并维护办公环境的整洁有序。

　　内容概述：

　　1. 办公用品分类与标准：明确各类办公用品的定义、规格和适用范围。

　　2. 采购管理：规定采购流程、审批权限和供应商选择标准。

　　3. 领用与分发：设定领用申请程序、限额管理以及分发规则。

　　4. 使用与保养：指导员工正确使用和保养办公用品，延长使用寿命。

　　5. 库存管理：设定库存水平，定期盘点，防止浪费和遗失。

　　6. 报废处理：规定办公用品的报废条件及处理方式。

　　7. 责任与监督：明确各部门和个人的责任，设立监督机制，确保制度执行。

办公用品管理制度6

　　一、建立完整科学的管理制度是做好企业办公设备管理的基础

　　常言道：没有规矩，不成方圆。这里的规矩就是办公设备管理制度，就是选购、使用、保管办公设备的所有人员共同遵循的法则，就是办公设备管理的工作标准和规定程序。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于企业和工作人员在选购、使用、保管办公设备的过程中严格执行和遵守国家的法律法规。因为任何企业行为都要在法律法规允许的范围内进行，所以企业在制定规章制度中都要依据国家的法律法规。企业在建立办公设备管理制度时也必然如此，这样就使企业的相关人员在选购、使用和管理办公设备的过程中自然地受到国家法律法规的约束。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于企业合理调配和使用办公设备。有了办公设备管理制度，就会依据各个岗位的特色、功能和工作量确定办公设备配备的标准和数量，确保所有工作岗位的办公设备配备及时、准确、合理、均衡。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备管理的各个环节都能按程序办事。无论是选购办公设备，还是管理和使用办公设备都会协调有序进行，防止出现矛盾和错误。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于充分发挥办公设备的功能效率。因为办公设备管理制度确定的配备标准，不仅适应各工作岗位的功能需求，还要适应各工作岗位之间的衔接和设备与设备之间的兼容，这样就保证了办公设备整体效率的发挥。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备的安全保密。严格执行办公设备管理制度，就能保证办公设备的使用复合安全保密规则，履行操作规程。

　　建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备的配置公平正义，杜绝在办公设备配置上的不正之风。只要严格执行办公设备管理制度，企业中的每个部门和每个成员的办公设备都按标准配备，不会有因为权限和关系不同而获得不同待遇。

　　二、选购办公设备是办公设备管理的重要环节

　　选购办公设备是办公设备管理的第一步，也是办公设备管理的中环节之一。

　　选购办公设备最重要的就是要做到货比三家。在选购办公设备中，要对三个以上供应商的办公设备进行调查和对比，不能单凭一个供应商提供的产品资料就确定购买。并且要对不同供应商提供的同一商品性能、特点、价格、供货地点和支付方式及售后服务等项目进行对比。一般情况下，性能决定着设备的功能和质量，功能越多、质量越好，价格也越高。设备的特点，可能满足某种特殊需要，如果工作上有这种特殊需要就必须购买具有这一特点的商品；如果工作上没有这种特殊需要，购买具有这一特点的商品就是浪费。供货地点，决定运输方式、运输价格、运输过程中的安全和到货时间，这些都是必须考虑的是否购买的因素。支付方式，决定支付能力（如供应商要求支付美元或要求一次性付款）、支付成本（如支付手续费等）、支付风险（如被诈骗的风险、商品质量达不到要求而影响工作质量或工作进程等风险）。售后服务，也是重要的质量保障，它决定商品能否退、换、维修等。

　　货比三家的根本方法，是制定选购对比表。货比三家的根本目的是选择办公设备供应商。选择供应商的理由，包括供应商、产品和工作现场等三个方面。

　　供应商提供的服务包括供货地点、支付方式和售后服务。这三个方面都体现着供应商的服务质量，在各家供应商的对比中，谁的服务质量最好谁就是应该选择的对象。

　　产品本身的性能和价格，是选择供应商最直接和关键的因素。产品的功能、效率、耗能和耗材，决定着产品本身的价值。提品性价比最佳的供应商就是应选择的供应商。

　　工作现场环境能否适应供应商提供的产品和服务，也是选择供应商不可缺少的比较要素。比如产品的形状、大小、重量是否能够在工作现场摆放和使用；产品的工作效率和质量能否满足工作数量、质量和流程要求，或者功能是否多余和浪费；产品的能源消耗和废弃物排放是否符合国家“节能减排”的方针政策等。

　　三、收发存储是办公设备管理的核心工作

　　企业行政管理人员接收、发放和存储办公设备是经常性的工作，也是办公设备管理工作的核心。办公设备接收、发放和存储工作的要点是安全、准确、有序。所谓安全，就是要确保在交接和存储过程中办公设备安全无损。所谓准确，就是要确保办公设备的接收、发放、存储时间要准确、地点要准确、形成的文件、表报要准确。所谓有序，就是一切都按规章制度所规定的程序办事。

　　在企业办公设备的收发存储工程中，无论是存储保管部门接收新购入的设备、闲置的设备、从一个使用单位向另一个使用单位转移的设备或因维修或待报废暂存的设备，还是使用单位因工作需要接收新补充的办公设备，都应该做好办公设备接受的准备工作。其中包括：

　　（1）人员准备：确定保管或使用人员，并事先通知他们做好接收的准备。

　　（2）存放和使用位置准备：相关人员应事前了解所接收设备和耗材的名称、型号、特征、体积、重量、用途等。准备好安全可靠的存储或使用的位置，保证设备和耗材一次性摆放到合适位置。

　　（3）接收现场环境准备：准备好接收现场设备和耗材的搬运线路、动力、电源、采光、照明等各种条件，确保接收的需要。

　　（4）接收文件准备：接收记录、登记报表等。

　　交接验收是收发办公设备中最重要环节。交接验收，主要是核实所接收的办公设备是否与计划、文件、合同、单据相符。

　　交接验收，必须及时、完整、准确的做好记录。记录的形式可以是填写《办公设备和交接验收登记表》，记录的内容应该包括设备名称、型号规格、单位数量、原值净值、完好程度、随机工具与配件、使用说明书与档案资料等。移交和接收双方都要在登记表上签字，表示确认完成移交。

　　办公设备存储要贯彻“安全第一”的原则。保管部门和保管人员应管理、监督和维护好存放各类办公设备的房屋、柜架等存储空间，做到安全可靠。首先，要有安全防范设施。如库房和货架牢固、消防器材、安全防盗设施、保暖防冻设施、通风、防潮、防干燥、防虫蛀设施等；其次，要有安全保障制度。如安全技术操作规程、安全责任制等；再次，要严格执行出入库交接验收制度、交接班制度、守卫制度、消防制度等各项规章制度。

　　建立完善的库存管理程序，是搞好库存管理的关键，重点是库存记录、库存账簿、库存盘点。

　　建立库存记录的'目的：一是保证库存安全，保持安全的库存量，消除由库存短缺引起的工作延缓；二是预防浪费，防止库房用来存储不必要的货物和占用大量的资金；三是监督部门和个人合理地使用办公设备和耗材；四是监督和防止库存物资被盗和破坏。

　　库存记录采用库存记录卡片的形式，按物品种类建立，一品一卡，将库存物品每次接收、发放和其他因素引起的变化填写在卡片上，明确显示每种物品的库存余额。

　　建立库存物资账簿和库存财务账簿，从物资和财务两方面记录、管理和控制库存物资的变化，为领导决策、物资供应、资金调动和保障办公的正常运行提供保障。

　　建立盘点制度，是监督、控制、管理库存和在用办公设备重要保障。定期的检查、盘点库存、在用和闲置物资，保证物资的帐、卡、物相符，及时处理可能出现的有帐无物、有物无帐、丢失、损坏、积压、短缺和非法侵占物资等问题。

　　四、使用管理是办公设备管里的难点

　　办公设备的使用管理由于使用人员众多、使用地点分散、操作水平参差不齐、安全操作观念不相一致，致使办公设备使用中的管理难点重重。如何突破办公设备的使用管里的难点，重点应在于办公设备放置位置的选择、节省开支和增加效益、严格执行操作规程、故障管理和日常维护几个方面。

　　恰当的办公设备放置地点，是确保办公设备安全，便利操作使用和提高效率的重要保障。放置办公设备的地点应符合以下条件：第一安全；第二便于工作；第三便于安装、维修、移动；第四与整体办公环境相匹配。

　　正确地使用管理办公设备，节省不必要的开支，减少不必要的浪费，为企业或单位增效节支，是办公设备管理的目标和任务之一。因此，办公设备的使用和管理人员，在实际操作中应确实做到三点：第一、要看懂供应商或生产商提供的设备和耗材的产品使用说明书（用户手册），做到了解设备和耗材的使用详情，了解设备的使用期限和耗材耗量的检测方式、方法。科学、合理地维护设备，延长使用寿命，减少耗材的耗量。第二、要按照产品使用说明书或用户手册的要求，安全、文明地使用设备和耗材（按照操作规程进行操作，按规定品牌型号使用耗材），严防操作不当引起设备损坏和耗材的浪费。并要把使用说明书（或用户手册）及安全技术操作规程（或操作手册）始终放在设备和耗材的附近，保障使用者随时使用。第三、在更换、领用耗材时，应检查、检测耗材是否必须进行更换，若还可以应用，应把旧耗材用尽，以减少浪费。

办公用品管理制度7

　　酒店办公用品管理制度的重要性不容忽视：

　　1、节约成本：通过合理采购和使用，减少浪费，控制开支。

　　2、提升效率：规范流程，减少因用品不足或损坏导致的工作延误。

　　3、保障运营：确保酒店各部门正常运转，提升服务质量。

　　4、塑造文化：培养员工的`责任心和节约意识，塑造良好的企业文化。

办公用品管理制度8

　　1.目的：

　　为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

　　2.适用范围：

　　本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

　　3.权责说明：

　　办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管人员分开、责任分开的原则。

　　4.办公用品的界定：

　　本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

　　5.办公用品的采购：

　　5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

　　5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。

　　5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

　　5.4办公用品采购责任人要遵循量足质优、开支适当的'原则。

　　6.办公用品的保管

　　6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

　　6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

　　6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。

　　6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

　　6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　7.办公用品的领用

　　7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。

　　7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。

　　7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。

　　8.附则

　　8.1本规定由总经办负责解释。

　　8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

　　8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

办公用品管理制度9

　　酒店办公用品管理制度是确保日常运营顺畅、资源有效利用的关键环节。它涵盖了物品采购、领用、保管、维护以及报废等全过程，旨在规范员工行为，提高工作效率，降低运营成本。

　　内容概述：

　　1. 采购管理：设定标准采购流程，包括需求申报、预算审批、供应商选择、合同签订等。

　　2. 库存管理：建立库存记录，定期盘点，防止过度库存或短缺。

　　3. 领用制度：明确领用权限，规定领用程序，确保公平公正。

　　4. 使用与保养：指导员工正确使用办公用品，制定保养计划，延长使用寿命。

　　5. 报修与报废：设立报修流程，评估维修价值，适时进行报废处理。

　　6. 责任追究：对丢失、损坏或滥用办公用品的行为进行责任认定和处理。

办公用品管理制度10

　　为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

　　第一条办公物品购买原则

　　为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

　　第二条办公物品订购方式

　　小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

　　大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一xxxx采购等方式进行。

　　1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

　　2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

　　3、凡采用单一xxxx采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　第三条办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

　　一、验货

　　所采购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　二、付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　三、分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的`前提下进行采购。

　　四、保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　第四条办公物品采购纪律

　　一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

　　第五条本规定即日起执行

办公用品管理制度11

　　为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率。特制定以下管理办法：

　　1.确定各处、机关办事人员需配备的'各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

　　2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

　　3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员 必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

　　4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

　　5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

　　6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

　　6.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

办公用品管理制度12

　　1、办公用品的分类

　　1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

　　1.2日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;

　　1.3特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;

　　1.4其他急用用品。

　　2、办公用品配置

　　2.1基础办公用品配置

　　2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;

　　2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;

　　2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置

　　2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。

　　3、办公用品管理

　　3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;

　　3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;

　　3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。

　　4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定

　　4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;

　　4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;

　　4.3新印制的'名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;

　　4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;

　　4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。

办公用品管理制度13

　　医院办公用品管理制度旨在规范医院内部日常办公行为，确保资源的有效利用，提高工作效率，同时维护良好的工作环境。该制度涵盖了办公用品的采购、分发、使用、保管和报废等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 办公用品清单管理：明确各类办公用品的'名称、规格、用途，建立详细清单。

　　2. 采购流程：规定采购权限、审批程序、供应商选择标准及合同签订等环节。

　　3. 分发与领用：设定领用权限，规定领用流程，实行个人或部门用量记录。

　　4. 使用与保管：强调节约使用，规范存储条件，防止浪费和损坏。

　　5. 库存管理：定期盘点，确保账实相符，及时补充库存。

　　6. 报废处理：设立报废标准，规定处理流程，确保环保合规。

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　　1目的

　　为加强公司办公用品的管理，做到合理配置、科学使用，使办公用品管理制度化、规范化，特制定本规定。

　　2适用范围及分类

　　2.1本规定适用于公司使用办公用品的所有部门和个人。

　　2.2本规定中的办公用品分为两类：

　　2.2.1办公耗材：办公使用的各类消耗用品，如文具、办公用纸、电脑耗材等。

　　2.2.2办公器材：未达到固定资产标准的办公家具和办公电子产品等。

　　3职责

　　综合管理部是归口管理部门，负责办公用品的采购、调剂并建立公司办公器材总账和标识卡，对使用情况监督检查以及报废后的处理。

　　4采购与配置

　　4.1办公用品采购应按照公司资金业务审批权限的.规定进行采购。

　　4.2办公耗材采购

　　公司每月办公耗材的日常采购，由综合管理部按照采购计划进行。各部门临时需要的办公耗材，由各部门自行采购。

　　4.3办公器材采购

　　4.3.1各部门需要添置办公器材，由本部门按照要求填写《办公器材申请表》(见附件1)经部门领导签署意见后提交综合管理部审核。经审核确实需要添置，由综合管理部予以内部调剂，无可调剂的报公司领导批准后方可采购。

　　4.3.2办公器材的采购，归口部门应按照公司《物资采购（发包）管理办法》的管理规定执行。

　　4.3.3综合管理部对新采购的办公器材进行验收，建账后移交需求部门使用。

　　4.3.4办公器材安装中所涉及的强电、弱电、电话、网络等，由综合管理部统一协调。

　　5办公器材管理

　　5.1日常维护

　　5.1.1综合管理部负责对办公器材建立统一编号，图例见附件2（例如：桌子001），并建立台账进行管理（见附件3）。

　　5.1.2办公器材使用过程中，日常维修由使用部门自行维修。若无法自行维修时，应通知厂商现场处理。

　　5.2综合管理部每季度对各部门办公器材使用状况进行检查，保证办公器材完好。

　　5.3使用者跨部门调动、因编制原因、离退人员，其办公器材留在原部门由综合管理部封存。任何部门和个人不得拒绝、私自转让、自行调入、调出、互换，留用。对长期不投入使用或使用率极低的办公器材，综合管理部予以收回。

　　5.4办公器材采取“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的原则，使用部门和使用者具有保管和维护责任，不得丢失、损坏和挪作他用。因个人原因造成办公器材损坏的，责任人要承担相应的损失。

　　5.5报废处理

　　5.5.1办公器材确因自然损坏或因使用时间过长而无法修复，使用部门及时提出报废申请，经综合管理部确认，报公司领导批准后予以报废处理。

　　5.5.2任何部门和个人不得以各种理由和名义将本单位和个人使用的办公器材私自报废、转让或变卖等自行处理。已批准报废的办公器材，由综合管理部统一办理帐、卡注销手续并回收处理。

　　附件

　　附件1办公器材购置申请表

　　附件2办公器材管理台账

　　附则

　　本规定由综合管理部提出，授权综合管理部对本规定进行解释。

　　本规定于_______年_____月_____日发布，自_______年_____月_____日起施行。

办公用品管理制度15

　　1、目的

　　加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，制定本制度。

　　2、适用范围

　　全体员工

　　3、办公用品管理职责

　　综合办公室是办公用品的采购和费用控制的归口部门;行政人力资源部是办公用品保管和发放的归口部门。

　　4、办公用品分类

　　4.1耐用办公用品 ：电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、笔筒、裁纸刀、剪刀、起钉器、尺子、钟表等。耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的`必须以旧换新。

　　4.2易耗办公用品包括：打印纸、色带、光盘、墨水、装订夹、白板笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶带、胶水、钉书针、回形针、大头针、帐本、橡皮擦、信笺纸、档案袋、粘贴单、费用报销单、入库单、收据、派车单、借据、皮筋、复写纸、垃圾袋等

　　5、办公用品计划、采购

　　5.1每年元月份由综合办公室结果上年度部门办公用品使用情况及本年度部门业务发展情况制订年度办公用品费用预算。

　　5.2各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划，报综合办公室审核，常务副总审批，除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品须经公司综合办主任批准方可申请。

　　5.3行政人力资源部汇总后递交综合办公室，综合办公室在每月28日前将办公用品采购到位。

　　5.4每月29、30日各部门到行政办公室领取本部门下月办公用品。

　　5.5如遇节假日顺延。

　　5.6特殊或紧急需要的办公用品，由部门提出，综合办公室审核，常务副总审批后采购。

　　5.7因紧急需要由个人购买物品，凭购物发票至行政办公室办理入库手续，由综合办公室签字确认后办理财务报销手续。

　　6、办公用品的领取及使用管理

　　6.1各部门由专人负责领用、保管、发放本部门的办公用品。

　　6.2个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　7、公司新聘工作人员办公用品，公司行政人力资源部根据部负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

　　8、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当，用品保管好。

　　9、负责购发办公用品人员要建立帐簿，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。

　　10、行政人力资源部用品管理一定要做到文明、清洁。注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　11、每月月底出本月办公用品明细表及各部门费用表。

　　12、由行政办公室进行管理，财务部进行核查，每月月底出具当月办公用品费用表。

　　13、附 则

　　13.1本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。

　　13.2本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的规定一律以本制度为准。

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