2017年固定资产清查报告
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 固定资产清查工作总结 根据 XX 号文件的要求，我公司在 20XX 年 XX 月 XX 日至 XX 日进行了本年度的固定资产清 查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作简要总结如下
一、 基本情况
20XX 年时公司正式生产经营的第一个完整年度，经过 20XX 年上半年的试运行及下半年的 正式经营，本年度工作已经基本步入正轨，各部门都有条不紊的开展各项工作。 上年度公司固定资产清查工作圆满完成，财务部对公司资产数据详实记录，实时更新， 为进一步规范和加强公司资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产 的完整和安全，最大程度发挥固定资产的效益，奠定了坚实的基础。 本年度根据 XX 号文件的要求，我公司精心组织了这次固定资产清查工作。
二、清查工作的经验
(一)领导重视,，组织得力。公司领导高度重视本次清查工作，把清查工作作为11月公司的重点工作之一。成立由总经理宋天威任组长，副总经理杨剑为副组长，财务部、各资产 管理部门负责人与资产管理员为组员的固定资产清查领导小组，负责对全公司固定资产清查 工作组织实施，相关职能部门进行了明确分工。
(二)宣传到位 ，求实创新。为更好地达到清查效果，公司专门下发了《关于开展 20XX 年度固定资产清查工作的通知》文件，就清查范围、清查内容、领导机构分工、时间安排、 工作要求等做了明确规定。公司资产清查领导小组专门组织各部门的清查人员召开了清查动 员会议，认真学习了 XX 号文件，并对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填 写提出了详细的要求。对清查开展情况及时宣传，使每一位职工对清查工作都有一个较高的 认识 ，积极配合清查工作。
(三)分工明确，责任清晰。清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段。准备阶 段主要是成立固定资产清查工作组，工作组的工作内容分为实物清查工作、财务帐册工作、 使用台帐工作、资料整理工作，明确规定各工作的责任人、分工范围等。对工作任务量大、 责任重的实物清查工作又安排各相关职能部门予以积极配合工作，设立三个清查工作小组， 分别负责电子信息设备、机械设备、办公设备的清查，明确了各小组的清查范围及工作职责。
(四)循序渐进，合理安排。本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。清查阶 段主要工作是各清查小组对全公司的固定资产进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状 况等，如实填写固定资产清查登记表，同时公司引进先进条码管理技术及配套软件设备，用 电子化、信息化的手段提高了固定资产管理效率，将资产保管落实到人，做到公司资产人人有责。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建 议。总结阶段将各自的帐、卡与实物清查提供的固定资产盘点清单进行核对，对有异议的项 目再次清点确认，确认后根据盘点结果详细填写“固定资产盘点报告表”，对“固定资产盘 点报告表”进行相互复核确认，连同清查工作总结交清查工作领导小组审阅。
三、清查的主要成果
公司领导和各部门都能高度重视清查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。清查工作 领导小组针对清查工作召开一次工作碰头会，一方面掌握清查工作的进度，另一方面就清查 中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。
目前， 我公司资产清查基准日 (20XX 年 XX 月 XX 日) 前的公司固定资产总额为 250140.81 万元(各类别详细情况见资产清查汇总表)，无盘盈、盘亏、毁损、闲置资产情况。 以下是公司资产分布情况明细表： 资产类别 数量 资产原值 占资产总额比例 总计 资产类别 生产用固定资产 办公用固定资产 总计 数量 资产原值 占资产总额比例 以下是公司资产折旧情况明细表： 资产类别 数量 累计折旧 占折旧总额比例 总计 资产类别 数量 累计折旧 占折旧总额比例 总计 经过此次清查，一方面全面落实了公司固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对 一些实物信息与资产下转资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补 充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，通过 与资产管理软件核对信息，保证卡片信息调拨后及时调整，做到帐实、帐卡、帐帐相符。
四、日后资产工作的重点
(一)、 完善制度。今后我公司将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合公司实际、 便于操作的固定资产管理办法。
(二)、 明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、 分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。
(三)、 加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要 日常工作，常抓不懈，规范程序，特别是利用电子信息手段，将识别资产的唯一标识详细 记录，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。同时对资产 清查基准日以后入账的本年度资产在此次清查结束后进行核实。
(四)、 严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行 通报。
(五)、 抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管 理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督办各部门抓好落实，努力 把公司固定资产管理工作提高到一个新水平。
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