办公用品管理制度【精选15篇】
在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的办公用品管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用品管理制度1
1. 办公用品采购应在采购小组领导下统一开展；
2. 坚持实用性和经济性原则，采购应有序且公正；
3. 采购前需填制《办公用品采购计划申请表》，取得相关负责人和所长批准；
4. 所有购买物品需在财务部门完成入库手续，财务部门依审批后的.申请表办理入库，并保管以备日后核查；
5. 购买物品应有规划并定期批量购买；
6. 办公用品在每月下旬定购和领取，特殊情况急需使用，需得所长批准后再行采购和领取；
7. 办公用品在指定范围内使用，责任人有维护及管理义务，如有破损或遗失应及时报告，人为因素或玩忽职守造成的损失，应按价值赔偿；
8. 办公用品报废、报损与出售，需通过相关部门鉴定，征得领导同意，重要物品还需经领导团队批准，方能执行相应程序。处理收益需全部上交财务，科室无权私自处置；
9. 办公用品不得任意迁移，人事变动时要做好交接，调动需经领导同意，并在办公室进行登记。若发现未经许可私自挪用办公用品的行为，将被要求退还原处并公开批评。
办公用品管理制度2
为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。
一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的.办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。
二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。
三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。
四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。
办公用品管理制度3
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的'发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。
3、公司各部门所需的办公设备（电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备）由行政部统一购买。
4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品（包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
办公用品管理制度4
管理办法
为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。
一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。
二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。
三、公司办公使用的.、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。
四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。
五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。
六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。
七、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。
八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，
九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。
办公用品管理制度5
一、办公用品的使用和购置:
1、公司办公用品的'采购、存储、发放由综合办负责,发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品,可填写申请购物单,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买;
2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):
订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。
3、使用办公用品时,应厉行节约,杜绝浪费
4、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。
5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买,予以发放。以下办公用品做特殊规定:
(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;
(2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。
(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。
6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。
7、本规定自批准至日期执行。
二、办公设备管理
1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用,发生故障时应及时通知专业维修人员修理,除简单故障外,不得自行拆卸修理。
2、办公设备只供业务需要使用,因私不得使用,禁止公司以外人员使用,特殊情况需经经理批准。
3、所有办公设备由行政部门负责维修保养,需要请人维修时,必须书面报告行政主管,审批后执行。
4、下班后,最后操作电脑的人员应负责关闭电脑,切断电源,最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备,切断电源,并负责将传真机转化到自动接档。
办公用品管理制度6
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；
高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理和保管
办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
七、办公用品的领用。
各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。
八、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的.，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。
九、辞职清退情况处理。
对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。
十、本制度的实施时间
本管理制度于xx年xx月xx日起实施。
办公用品管理制度7
物业管理公司办公用品管理制度
公司办公用品领用管理没有严格制度,会造成了许多不必要的浪费。为加强管理,特制定以下制度,望共同遵守。
1.新调入的管理人员,因工作需要可购买以下物品:
圆珠笔二支、直尺一把、笔记本二本、胶水一瓶,总价值合人民币15元左右。
2.以下物品需经领导签字批准后方可购买:计算器、文件夹或因工作需要的其他物品。
3.财务人员所需的.办公用品由财务部统一领取。
4.保安交班记录本、水电主管等所需用的工作记录本以旧换新,旧的收回存档。
办公用品管理制度8
第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的`原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。
6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的分发领用
第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。
第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
办公用品管理制度9
1、加强办公经费和办公用品的使用管理，根据实际需求合理配置办公用品，严格按照标准配备，尽量选择节能环保、品质优良、价格合理的办公设备，避免购买高端办公用品。
2、文件、我们应该尽量在电子媒介上进行材料的起草、修改和传阅，以减少纸质文件印发和使用传真的频率，从而加快推进无纸化办公的进程。
3、文件和通知的发布方式有多种，可以通过电子邮箱发送或者在学校内的'公告板上发布。如果必须打印纸质文件，应该严格核定需要印发的份数，尽量避免过多的打印。同时，我们也应该提倡双面印刷，以减少纸张的浪费。
4、鼓励人们采用钢笔进行书写，以减少圆珠笔或一次性签字笔的使用量；同时，我们应尽量选择一次性签字笔芯可更换而不需要更换外壳的产品。
5、尽量减少电话的通话时间，尽量长话短说，禁止电话聊天，以节约电话费。
6、笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完后才能领取第二本。
办公用品管理制度10
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买
1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1——5日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用
（一）、耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
（二）、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
（三）、领用方法：
1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的'使用原则
1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存
每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。
五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
办公用品管理制度11
1、办公用品的分类
1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。
1.2日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;
1.3特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的.封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;
1.4其他急用用品。
2、办公用品配置
2.1基础办公用品配置
2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;
2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;
2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置
2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。
3、办公用品管理
3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;
3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;
3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。
4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定
4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;
4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;
4.3新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;
4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;
4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。
办公用品管理制度12
城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定
为培养师生爱护公物、注意节约的良好习惯,更好利用学校资源,学校特制定《城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定》,明确学生注意保护好办公用品及课桌凳,不得损坏和调换,注意反腐、防尘、防潮。并由科室及各班主任组织学生学习后,张贴。
一、范围:校园内一切学校财产,包括科室、班级内的多媒体、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、门窗、玻璃、窗帘、插座开关、照明、等教育教学辅助用具及公共属区已落实负责班级的开关、照明、水管、消防、墙壁、楼梯道、栏杆、安全指示标志、花木草坪等。
二、要求:
l、全体教职工及学生应爱护公物,勤俭节约,合理利用办公用品,节约水电。
2、所有办公用品自然损坏,应携带损坏物品到总务处或经总务处人员检验后, 方可更换新的或能使用的。
3、办公用品按照要求和标准统一发放后,一般不再单独申领,单独领取要写明理由和用途以备检查。
4、学生损坏公物,一般是自行维修,不能自行修理的,报学校总务处后,按学校规定赔偿后,由总务处安排人员进行维修。
5、全校桌凳,办公桌椅采取逐套编号,每一套桌凳与学生一一对应,由学生负责保护和管理。
三、管理制度
1、桌凳等办公用品由学校统一安排调配使用,教职工无权挪作他用或私用。
2、每学期检查不少于1次。遇特殊情况随时检查,发现隐患及时维修。
3、各科室、班级用的办公用品、宿舍,有各责任人负责保护(含墙面、门窗、办公桌椅、空调、教学辅助品等)。学校与责任人鉴定责任书。除自然损坏由学校统一维修外,责任人不负责。人为损坏的.维修费由责任人承担,并扣相关人员的量化分数。
4、各科室、班级内设施由负责人落实维护,确保电、空调、门窗、办公用具的正常使用。电工应经常检查科室电路、电器,及时排除故障,保证用电安全。自然损坏的报请校长批准后维修或更换;故意损坏的一律由个人赔偿。
5、各班内的多媒体设备、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、窗帘等辅助用具由各科室负责保管使用。保管不当丢失或无故砸坏由各科室自己负责更换。
6、学生用课桌凳谁使用谁负责,班主任具体负责班内桌凳的使用维护。属于学生故意损坏,班主任负责落实学生赔偿。未落实的由班主任赔偿。赔偿费用从班主任补贴中扣除。
7、各班内的插座、开关及公共属区已落实负责班级的开关等,由相应负责人(班主任)负责使用保护,损坏或砸烂的由各班负责赔偿。
8、各班的灯具由班主任负责,属于自然损坏的灯具由学校及时更换。如管理不善学生弄断电线、砸坏灯具的由班主任落实学生赔偿。
9、洗刷的水龙头由落实负责的班级保护,学生自主拧去或拧坏的水咀由损坏人赔偿。
10、各科室、各班级不准乱拉乱接电线、电器,由电工在学校统一安排下操作。否则出现触电事故,后果一律由各处室负责人、班主任负责。
11、楼上用于灭火的消防箱,走廊灯各责任班级负责保护。
12、楼上的护栏由分工班级负责定期擦洗,学生无故损坏,抓住的由该生负责赔偿,抓不住的由责任班级负责赔偿维修费。
13、各实验室、微机室内的实验桌凳、水咀,由实验室(或实验教师)负责保护,学生损坏的落实赔偿。
四、校财产赔偿
1 、非故意损坏的,按照物品的实际价格赔偿;教职工故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理;学生故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理。
2 、班级使用的财产赔偿:
① 开学初一周内,由各科室和班级将存在情况报总务处,总务处检查确认后,做记录。统计后,班级财产由各班保管,谁损坏;谁赔偿。无法查实,由负责班级集体赔偿。总务处随时进行检查。
附:城南中学公共财产赔偿标准:
1、2、3、4、5、7、
注: (1)未列明的按照维修价格另行通知。
(2)情节恶劣的,由学校研究后,另定。
(3)综合楼及实验楼参照执行或另行通知。
办公用品管理制度13
第一章总则
第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第二章分类
第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;
(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;
(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;
第三章申购
第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;
第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;
第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;
第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的'办公用品全部退回;
第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章入库
第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;
第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章发放
第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;
第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;
第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;
第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第六章管理
第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。
第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。
第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章考核
第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;
第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;
第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。
第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。
第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章附则
第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。
办公用品管理制度14
一、接待工作制度
1、接待来客热情周到，原则上在镇机关食堂招待，食堂实行零利润管理，来客需要在机关食堂安排用餐的，由后勤办公室报分管领导统一安排。
2、确因工作需要，要求在食堂以外属本镇范围内的地方安排用餐，实行派单制，用餐单分发给各分管领导，用餐时请填写好来客单位、姓名、职务、人数后，交后勤办公室报分管领导统一安排。需要在共青城区范围内安排用餐的，经书记、镇长同意后，由后勤办公室报分管领导统一定点安排。
3、实行对口接待，尽量压缩陪客人数，陪客人数不得超过来宾人数，原则上不安排高档烟、酒，尽量安排本地酒，防止铺张浪费。
4、烟、酒、水果等接待用品，由后勤办公室统一购买使用，从严控制。未经后勤办公室同意，部门或个人自行购买的不予审批报销。
5、实行招待费联审制度，招待费要详细注明来客单位、姓名、人数、陪客人，分管领导审核签字，后勤办公室负责每月向书记、镇长呈报本期及累计情况，每季度向班子成员通报一次，以增强透明度，相互监督。
6、接待标准：处级以上或重要部门领导，接待标准为400元/桌以内（含酒水）；开发区职能部门副科以上领导，接待标准为320元/桌以内（含酒水）；其他职能部门干部，接待标准为260元/桌以内（含酒水）。
二、食堂管理制度
1、食堂原则上不购买高档菜肴，以家常菜为主。
2、购买食品时必须有两人在场，工作人员要在当日菜单上签字，当天交分管领导审核。
3、粮油每月集中采购，当月交分管领导审核。
4、食堂工作人员每星期将本周发生的`费用，先由分管领导审核后，交镇长签字。
三、车辆管理制度
1、一般不得公车私用（包括换用）。特殊情况须经镇党委书记或镇长、分管镇长批准。
2、机关车辆在共青范围内使用，驾驶员要向分管领导报告，以便分管领导及时掌握车辆外出动向。
3、机关车辆外出离开共青，须经镇党委书记或镇长批准。
4、车辆修理必须经分管领导同意后，到指定维修点送检，并面议修理价格及时间后方可进厂维修，修理发票须经送修人员证明，分管领导审核，镇长签字，由财务人员与修理单位结算，修理发票须附修车工样单等附件方可报帐。修车后调换的零件要带回单位验收。车辆加油实行油卡定点制。
四、办公用品管理制度
1、办公用品实行统一管理，各部门及镇领导需要办公用品，必须先提出购买计划，由后勤办公室报分管领导统一购买。
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为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的.领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
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