酒店应收会计工作内容

酒店应收会计工作内容

酒店应收会计工作内容

1.服从成本主管的安排，协助主管做好成本控制的具体工作。

2.协助本部门进行酒店餐饮部(食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他 物品)的成本费用核算与控制，酒店客房部(迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等)的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与控制，酒 店低值易耗品(玻、瓷、餐具、布草等)的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。

3.向餐饮总监、财务总监提供餐饮成本信息，配 合厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收 货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名;成本联编制成本、存货明细帐凭证，财务联 交成本主管审核无误后，交总会计师审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。

4.审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。

5.审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。

6.根据酒店规定，审核酒店高级职员和有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证;每月汇总制表。

7、承办经理或主管交办的其他工作。

8.审核编制每日成本报告，根据餐厅、饮料部和厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。

9、负责进货付款和库存帐务的工作;

10、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅;

11、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核;

12、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续;

13、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明;

14、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确;

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