酒店管理制度（通用15篇）
现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的酒店管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店管理制度1
酒店餐厅管理制度旨在确保餐厅运营的高效、有序和专业，它如同指南针，引导着餐厅员工的工作方向，提升服务质量，维护良好的客户体验，同时也保障了酒店的经济效益。通过明确的规则和流程，它可以预防潜在的问题，减少误解，提高团队协作，最终提升整体的`运营效率。
内容概述：
1. 员工行为规范：规定员工的着装、行为举止、服务态度等，以展现专业形象。
2. 菜单管理：包括菜品的定价、更新、食材采购和库存管理。
3. 厨房运作：涵盖烹饪流程、食品安全、卫生标准和设备维护。
4. 预订与排座：设定预订政策，优化座位安排，确保顾客满意度。
5. 客户服务：设立服务标准，处理投诉和反馈，提升客户忠诚度。
6. 时间与考勤：设定工作时间，制定请假和加班政策。
7. 培训与发展：定期进行员工培训，提升技能和职业素养。
8. 财务管理：控制成本，追踪收入，确保财务健康。
酒店管理制度2
酒店采购部用车管理制度的重要性不言而喻。一方面，合理的'车辆管理能保障采购工作高效进行，避免因车辆问题影响物资供应；另一方面，安全的用车制度可以保护员工的生命安全，减少潜在的法律风险。
此外，严格的记录和监控有助于追踪车辆使用情况，防止资源浪费和不正当使用。
酒店管理制度3
1、制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的.大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店管理制度4
酒店前台是酒店形象的窗口，前台管理制度的重要性体现在：
1. 提升服务质量：规范的.服务流程和高标准能提高客户满意度，增强品牌形象。
2. 保障效率：明确的职责分工和流程能减少工作混乱，提高工作效率。
3. 促进团队协作：统一的行为规范有助于建立和谐的团队氛围，提高员工士气。
4. 降低风险：通过应急处理机制，能有效应对各类突发情况，降低运营风险。
酒店管理制度5
为了加强与规范前厅管理，切实的提高前厅部的服务水平，营造星级酒店的氛围， 制定制度如下：
一、仪容仪表
1、员工上班期间一律按酒店的规定着装，按指定位置佩戴工牌，着装必须整齐干净。
2、工装衣扣如有缺失，要尽快补齐。不穿脏或有褶皱的衣服。
3、男员工不留长发，胡须、鬓角、头发前不盖眉，侧不过耳，后不超领。女员工留长发要盘起并用发夹夹好，不得披散，头上不能夹饰物。头发不能油腻或有头屑。
4、员工应勤修剪指甲，不能留长指甲，不能染彩色指甲，指甲内不能藏有污垢。除手表、结婚戒指外，不能戴其他饰物。
5、男员工不能蓄须，脸部要清爽宜人，口气清新。女员工要保持淡雅清装，不使用浓味的化妆品(必须化妆后上岗)上班前不吃带异味的食品。
6、男员工每日上班要穿清洁的鞋袜，要把皮鞋擦亮。女员工不穿有色袜子，要穿酒店规定袜色，鞋子每日上班前要擦亮。
7、男员工保持身体气味清新，不能有异味。女员工不能用气味浓烈的香水。
二、行为举止
1、员工站立姿势要端正，得体，背不靠物，手不叉腰、抱胸，不插衣袋，不趴在柜台上。
2、员工在大堂，碰见客人要靠右，要问好，或止步让行，迎客走在前侧，送客走在后侧。
3、员工为客人引路时，应走在客人前侧，手心微向上，五指并拢前伸，与客人保持一定的距离。
4、员工在酒店不能大声喧哗或放声大笑，更不能打闹玩耍。
5、不得边走边吃东西或乱扔果皮纸屑等杂物。
6、工作时，时常保持微笑，表现和气可亲的态度，让客人觉得容易接近。
7、不能故作小动作，打哈欠要掩住口部，不能做出搔痒，挖鼻、掏耳，剔牙可不雅动作。
8、走路时不能奔跑，脚步应轻快无声，不能做怪动作。
9、尽量牢记客人的姓氏，见面时能称呼客人“x先生/小姐，您好!”
10、不能表现懒散情绪，面部表情自然得体，不能做鬼脸或扮怪动作。
三、礼貌礼节
1、客人到店要微笑迎接、并主动问候，称呼客人时要使用敬语。
2、员工在酒店任何地方碰见客人都应主动跟客人打招呼说：“您好!”或点头微笑致意。
3、客人离店时要问候客人、并致离别语：“您走好，欢迎下次光临”
4、任何员工对客人的询问都是第一责任人，有义务耐心为客人解答，使用礼貌用语。若因语气生硬引起客人投诉，按相关规定进行惩罚。
5、结账后、预订后、送行时必须使用邀请用语：“您走好，欢迎下次再来”、“期待您的光临”等。
6、按酒店的标准接听电话，接电话时要说：“您好，xxx国际酒店，有什么可以帮您?”
7、对客服务，语言简洁明白，声音清晰，客人听不懂时，要耐心解答，不能取笑。
四、工作纪律
1、严禁携带私人物品到工作区域。
2、严禁携带酒店物品出店。
3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。
4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅安闲工作岗位逗留。
5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。
6、严格根据规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。
7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
8、上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。
9、严禁使用客梯及其他客用设备。
10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追赶、玩耍。
11、严禁私自开房，随便带客人进房间。
12、除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。
13、当班期间要专心仔细，各种营业表格严禁出现错误。
14、不得与客人发生争吵，出现问题准时报告领班或部门经理，由其处理。
15、听从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。
16、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使来宾感觉亲切、平安。
17、乐观参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素养和业务水平。
18、工作中严格根据各项服务规程、标准进行服务。
19、专心做好各项工作记录、填写各项工作表格。
20、自觉爱惜保养各项设备设施。
21、工作中要留意相互协作、理解、沟通，严禁出现推委现象。
22、严禁出现打架、吵架等违纪行为。
23、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
24、工作中要有良好的工作态度，上班时间不得打电脑游戏、听音乐。
25、当班时间不能打瞌睡或睡觉，保持清醒的头脑。
26、员工不得在岗位上、办公室打扑克、字牌、麻将。
27、严禁员工搭乘客梯(行李员除外)或上、下班从正门通过，不走指定的员工通道。
28、班前班后做好工作交接，卫生工作必须一班一清。
29、对客服务要将一般话，禁止讲方言。
30、严禁出现吵架、打架、欺侮、漫骂、恐吓、威胁他人等违纪行为。
31、严格正确的交接班，如由于交接班不清晰，导致客人不满的.对当值员工进行责罚。
五、操作规范
1、严格根据岗位操作规范进行操作，前厅各岗位操作程序不当，造成的损失由责任人赔付。
2、礼宾部工作用具必须摆放整齐，定期维护，做好交接班记录。
3、为客人办理业务快速正确，房卡制作不能有误。
4、房卡套、登记单填写内容齐全，反应身份及金额必须真实，且有据可查。违者造成的损失由责任人赔付。
5、PoS机银行进账单上，身份证号、签名齐全。
6、做好房态掌握，电脑操作失误退错房间，造成损失由当事人赔付。
7、收银员为顾客结账时必须专心核算，客人走后发现的落单，造成损失由当事人赔付。
8、接待员开重房者，造成客人损失的，由当事人赔付损失，并向客人真诚赔礼。并做好自我检讨。
9、私自篡改房价、折扣、没有签字的，由当事人补齐
10、收银员漏收、少收房费、各种消费，或收假币者，由当事人负责赔补
11、礼宾、接待员妥善保管好所寄存的物品，应有登记、有签字、有存取记录，不按要求操作，造成损失由当事人赔偿。
12、住宿客人要进行身份证件登记，要一房一证，不能一证开多个房间。
13、各分部之间做好沟通，齐心协力，保证完善的服务。
六、考勤制度
1、提前十分钟到岗。按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。
2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。
4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。
5、严禁代人签到、请假。
6、详细请假制度根据人力资源部制定标准执行。
七、嘉奖制度
1、每月根据员工的日常表现，评比出“明星员工”“微笑大使”等荣誉称号，并给予相当的嘉奖。
2、对客服务表现出色的，给与物质或口头表扬。
3、设立全勤奖及零投诉员工奖
4、对每月销售业绩突出的员工进行嘉奖。
八、补充内容
本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。并在日常工作中，相互监督，不断提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。
酒店管理制度6
1.本制度的目的建立合法、规范、有效的薪酬福利体系。建立适应公司参与市场竞争、体现员工贡献价值、能够有效激励员工的薪酬福利机制。促进“企业价值与员工价值共同提升” ;理念在公司的贯彻实施。
2.适用范围本制度适用于信诺公司(以下简称公司)签订劳动合同的全体员工。有关领取务工、顾问费的人员不适用绩效奖金、年度奖金、福利、假日等条款。
3.定义本制度所指薪酬福利包括按月员工的基本工资;根据员工个人工资业绩考评结果发放的.的年度奖金;根据《员工手册》奖惩条例给予的单向奖金及总经理特别奖励;法律规定的社会保障、住房公积金;公司提供的过节费、劳动保护费、防暑降温等其他补充福利;公司为骨干员工提供的股权激励等其他特殊激励。
4.职责分工
4.1信诺总经理
4.1.1初步核定公司的年度薪酬总额、薪酬idu/薪酬调整方案等提交董事会讨论/决策.
4.1.2审核、决定薪酬结构的局部调整;审核、决定内部年度奖金分配方案;审核、决定部门经理的绩效奖金和年度奖金系数;审核、决定单笔超过20xx元的各项单项奖金及总经理特别奖
4.1.3核准月度薪酬总表及明细表、总额范围内的各项单项福利费明细表、新入公司成员的薪酬、总监以下员工的薪酬调整等。
4.1.4公司总经理有关薪酬审批的权限仅可授权于主管人力资源工作的领导成员,不可授权于其他领导成员。
4.2人力资源部
4.2.1是负责公司薪酬福利工作的唯一部门负责拟订公司的薪酬福利制度和流程执行经过董事会或总经理审批的薪酬与政策/制度和决策。
4.2.2进行调整调查/内部薪酬分析,提出有关薪酬总额、薪酬结构、薪酬等级、薪酬水平调整的建议报总经理或董事会审核后执行。
4.2.3根据公司业绩、各部门业绩提出年度奖金分配、绩效奖金的系数等级调整建议报总经理审批;
4.2.4根据新入职员工情况,与用人部门协商提出薪酬建议,根据主管领导及用人部门建议对在岗员工提出薪酬调整建议报总经理审批。4.2.5按时发放基本工资、绩效奖金、年度奖金;缴纳公司承担的各项社会保险、住房公积金;发放其他单项奖金、补充福利;代扣代缴员工薪酬的有关税款和社会保险、住房公积金。
4.2.6按照员工关系管理制度,进行有关薪酬沟通工作。
4.3各部门经理
4.3.1提出本部门年度岗位、人员、职级计划,有人力资源部复核后报公司审批,作为分解本部门下年薪酬总额的依据;对经过批复的本部门年度薪酬总额负责。
4.3.2在公司核定的各级系职级薪酬参考范围内会同人力资源提出新员工薪酬建议;根据员工绩效考评结果提出绩效奖金发放系数建议;根据员工能力和业绩表现向人力资源部提出调整薪酬建议。
4.3.3根据公司核定的部门奖金总额,按照公司制定的分配政策和员工绩效结果提出本部门内部分配的具体建议。
4.4薪酬核定权限按照逐级核定原则进行;总经理提出其他领导成员薪酬、奖励建议报董事长批准;人力资源部经理向主管领导提出各部门经理、副经理薪酬、奖励建议,报总经理批准;部门经理向人力资源部提出下属员工薪酬、奖励建议,经人力资源部审核、调整后保总经理批准。部门经理以下人员无薪酬核定权限。
酒店管理制度7
店钥匙管理制度是确保店铺日常运营安全、有序的重要环节，它涉及到钥匙的分配、使用、保管、更换等多个方面。这项制度旨在规范员工的行为，防止未经授权的人员进入店铺，保护公司财产，同时也是提升店铺管理效率的.有效手段。
内容概述：
1. 钥匙分类与编码：明确区分各种钥匙，如大门钥匙、仓库钥匙、保险柜钥匙等，并进行编号，便于识别和管理。
2. 钥匙分配：明确钥匙的持有者，通常是店长、店员和保安等关键岗位人员，以及特殊情况下的备用钥匙分配。
3. 钥匙使用规定：规定钥匙的使用时间、场合和程序，防止滥用。
4. 钥匙交接：设立严格的钥匙交接流程，确保钥匙在人员变动时的平稳过渡。
5. 钥匙保管：设定专门的钥匙存放地点，要求员工在非工作时间将钥匙妥善保管。
6. 钥匙丢失处理：建立应急处理机制，一旦钥匙丢失，应立即报告并采取相应措施。
7. 钥匙更换：定期或在必要时更换锁具，以保证店铺安全。
酒店管理制度8
一、防火安全委员会组成及职责
(一)防火安全委员会组成
主 任：酒店分管消防安全副总经理
副主任：安保部经理
委 员：安保部、工程部、总经办公室、前厅部、客
房部、人事培训部、管理部、总务部、购物中心等部门的经理和各联营单位
负责人组成(文件另发)。
(二)、防火安全管理办公室
主 任：安保部经理
成 员：由安保部的经理、主管组成(文件另发)。
(三)、防火安全委员会职责
1、贯彻执行消防法规、规章、技术规范，根据消防监督部门的要求，建立消防组织，制定履行本单位的防火安全制度和措施。
2、根据“谁主管，谁负责”原则、建立各部门、各工种、各岗位的防火安全责任制，实行目标管理，把防火安全工作与本单位的生产、经营活动实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
3、定期召开防火安全委员会会议，及时布置、总结消防安全工作，解决存在的消防安全问题。
4、定期组织防火安全检查，消除火险隐患，改善防火安全条件，确保消防设施正常运行。开展消防宣传教育，普及消防知识，提高员工消防安全意识。
5、组建义务消防队，制定火警火灾处置程序，定期组织灭火演练。在
火灾情况下，积极组织员工扑救火灾，疏散宾客和重要物资，保护火灾现场
协助公安消防监督部门做好事故查处工作。
二、义务消防队组成及职责
(一)义务消防队的组成
指导员：安保部经理
队 长： 安保部消防主管
队员： 由酒店各部门及有关联营单位挑选附合条件的志愿者参加(文件另发)。
(二)义务消防队职责
1.义务消防队在酒店防火安全委员会指导下开展工作。
2.贯彻执行酒店的各项消防安全管理制度，积极参加酒店组织的各项消防活动，做好消防宣传、培训工作。
3.熟悉酒店的消防重点部位，熟悉消防设施和消防器材的使用方法及位置，并做好维护保养工作。
4.进行经常性的防火安全检查。及时制止、纠正违反酒店消防安全制度行为，预防和消除火险隐患。
5.定期组织灭火演习。一旦发生火灾事故，迅速正确地做出反应，按酒店火警火灾处置程序积极组织疏散和扑救，公安消防队到达现场后，引导消防队进入火场，并协助扑救。
三、值班巡查组成及职责
(一) 值班巡查组成
酒店值班分两级制，由总值班、保安值班组成。酒店总值班由各部门经理轮流值班;保安值班由消控值班和值勤组值班。
(二)值班巡查职责
1.酒店总值班职责
(1)酒店总值班代表酒店总经理行使职权，负责督查各部门，尤其是重点部位的消防安全管理工作，督查夜间保安人员的安全巡查情况。
(2)负责处理当日酒店所发生的.突发事件。一旦发生火警火灾事故，按酒店制定的火警火灾程序组织扑救。
(3)值班时遇到发生火警等消防事故，要立即前往出事地处理或排除。
(4)酒店值班每天对各岗位的督查不少于3次，并详细记录在案，次日晨会上通报。
2.保安值班职责
(1)消控值班必须提高警惕，严守岗位，集中精力观察和倾听控制器上的各种讯号，遇故障或火警信号应按酒店火警火灾处置程序处理。
(2)值班人员应熟悉和掌握消防设施的使用和维护保养，发生故障及时排除。
(3)认真做好值班记录。按时交接班，交接班情况清楚。
(4)保安巡查每班不得少于4次，应按安保部指定路线逐项进行检查，发现不安全因素应立即向酒店值班经理报告，遇火警、火灾应立即报告消控中心，并组织人员扑救。
酒店管理制度9
劳动合同管理制度的重要性不容忽视，主要体现在：
1、法律合规：确保企业遵守劳动法规，避免因违规操作带来的法律风险。
2、权益保障：保护员工的`合法权益，增强员工的归属感和忠诚度。
3、管理效率：为日常人力资源管理提供操作标准，提高管理效率。
4、企业形象：展示企业的正规化和专业化，吸引优秀人才加入。
酒店管理制度10
学生宿舍管理制度的重要性不容忽视，它：
1. 塑造良好氛围：制度能营造积极向上的宿舍文化，提升学生的集体荣誉感。
2. 保障安全：通过规定和执行安全措施，降低意外风险，保护学生生命财产安全。
3. 培养责任感：让学生明白自身行为对他人和环境的`影响，增强自我约束力。
4. 提升生活质量：合理的管理制度能优化住宿环境，提高学生的学习和生活质量。
5. 促进人际关系：通过有效解决冲突，培养学生的沟通能力和团队精神。
酒店管理制度11
酒店质检管理制度是确保酒店服务质量、提升客户满意度的关键环节，涵盖了从客房卫生到餐饮质量，从员工服务态度到设施设备维护等多方面的`内容。它旨在通过系统化、标准化的检查和评估，找出问题并及时改进，从而保持酒店的运营效率和品牌形象。
内容概述：
1. 客房管理：检查房间清洁度、设施完好性、用品齐全性及布置是否符合标准。
2. 餐饮服务：关注食物质量、卫生状况、服务水平以及餐厅环境。
3. 员工行为：考核员工的服务态度、专业技能、沟通能力及应急处理能力。
4. 设施设备：定期检查公共区域及客房内设备的运行状态，确保其正常运转。
5. 安全管理：确认消防设施、安全通道畅通无阻，应急预案完备。
6. 客户反馈：收集并分析客户意见，及时解决投诉，优化服务体验。
酒店管理制度12
中餐厅管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少错误，提高工作效率。
2. 保证质量：统一的服务标准和食品安全措施，确保菜品和服务质量稳定。
3. 塑造形象：良好的管理制度有助于塑造专业、负责任的餐厅形象，吸引并留住顾客。
4. 保障权益：合理的.人事政策和安全规定，保护员工权益，增强员工归属感。
5. 控制风险：有效的应急处理机制，降低潜在的业务风险。
酒店管理制度13
一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的'保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心专心完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品常常检查——有无过期，发现问题准时解决，做到货帐相符。
酒店管理制度14
第一章 总则
一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作，确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放，特制定本制度。
二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用，仓库补货的物资则先入库后领用。
三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类，每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管，其它类入库物资由财务部仓库统一管理。
四、仓库物资的编号统一按8位数编号。
X X– X X– XXXX
五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库主管、仓管员、记帐员。
第二章 物资验收
一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。
二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收，入库物资的验收由仓管员直接验收。
三、仓库物资的验收依据包括：
1、物资申购单(表)、合同(协议)、样板及相关资料等;
2、属国家专卖(专控)物资，还须执行国家(地方)相关法规或酒店有关标准(见仓库《物资验收细则》);
3、有保质期的物资，须按酒店《物资保质期规定》执行。
四、遇下列情况时，仓管员可对进货的仓库物资不予验收，并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理：
1、物品名称、型号、规格等与申购单(表)不相符的物资;
2、货不对板的物资;
3、外包装严重损坏的物资;
4、质量不合格的物资;
5、无申购单(表)、货主不明的物资。
五、对于直拨物资，如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时，原则上以使用部门意见为准，并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。
六、对未按时到货物资的处理办法：
1、直拨物资未按时到货时，仓管员须立即报采购部，后者及时向供应商催货;
2、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间1天仍未到货时，仓管员须填写《追货通知单》，经仓库主管签认后及时送采购部追货;
3、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后，仓库主管应以内部通启形式及时知会采购部。
七、物资验收异常情况的处理：
1、物资数量与《采购单》要求数量不符时，仓库主管须立即发内部通启至采购部，经后者确认后，仓管员再按实际送货数量予以验收;
2、未按时送货、未按单送货、验收时(或送检后)质量不合格或货不对板的物资，由仓库主管填写《供应商处罚通知单》(见附件二)——申购部门负责人签认——财务部成本经理审核——采购总监确认——财务总监审批;
3、《供应商处罚通知单》一式四联，财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联;财务部按物资采购合同或附件《供应商承诺书》的相关条款予以处理。
八、使用部门(直拨物资)或仓管员(入库物资)对验收的物资存有质量疑义时，可要求进行物资送检：
1、仓库主管填写《物资送检申请单》(见附件三)——财务部成本经理签认——财务总监审核——总经办审批。审批同意后由仓库主管联系供应商一道携物送检;
2、经检验质量合格的送检物资，检验费用由酒店承担，列入总经办核算;经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。
九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第三章 物资验收单据与价格
一、物资验收单据的填写
1、物资验收合格后，仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据：
1)属直拨物资，费用计入部门考核费用的，仓管员填写《验收单》(见附件四);费用计入部门经营成本的，仓管员填写《直拨单》(见附件五);
2)属入库物资，仓管员填写《入库单》(见附件六)。
2、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联，仓库记帐一联，其余相关联由仓管员送领用部门、财务部成本部、供应商各一联。
3、未运用电脑系统直接生成单据时，仓管员须手工填写上述单据后予以分发，并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。
二、物资验收单据中价格的确定
仓管员依据采购部提供的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据，按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。
(一)固定供应商供货物资验收单据价格的确定：
1、属固定供应商正常供货的物资，按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏;
2、属固定供应商供货，但不属《固定采购物资价格定价表》所列范围的供货物资，验收时先不填写验收单据价格栏，由仓库主管即时以内部通启的形式通知采购部，后者须在3个工作日内，按照酒店《物资采购管理制度》的相关规定完成申报定价并将定价表送仓库。仓管员按审定后的价格填写验收单据。
(二)属招标采购或合同(协议)采购的`物资价格，仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏;
(三)采购部直接采购物资验收单据价格的确定：
1、实际采购价不高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓管员验收时按供应商所开发票或收据所列价格填写验收单据。
2、实际采购价高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓库主管以内部通启形式通知采购部，后者须在3个工作日内将《直接采购物资价格调整表》复印件送仓库一份。仓管员按《直接采购物资价格调整表》中的调整参考价填写验收单据价格栏。
3、属固定供应商供货范围，但由采购部直接采购的物资：
1)当实际采购价格不高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时，按实际采购价格填写验收单据价格栏;
2)当实际采购价格高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时：
(1)属采购部未向固定供应商下单采购的，仓管员按《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏，同时仓库主管报财务成本经理和财务总监处理;
(2)属供应商未能及时按要求供货的，仓管员按实际采购价格填写，并按本制度第二章第五条有关规定处理。
(四)未能确定物资价格的有关单据，仓管员不得分发给相关部门及人员，待价格确定并填写完整后方可分发。
(五)供应商赠品价格的确定：
1、赠品与固定供应商供应或直接采购物资相同时，须将赠品数量与供应或采购物资数量作为同批量计算物资单价，并在验收单的备注栏注明赠品数量;
2、赠品与供应或采购物资不相同时，赠品作零值计价，并在验收单据的备注栏注明“赠送”字样。
第四章 入库物资的日常管理
一、入库物资的存放：
1、除直拨物资外，经验收合格的仓库物资，一律进仓库保管;
2、凡入库物资，仓管员须按物资小类予以集中并摆放进相应固定的位置。摆放时以保障物资安全、方便存取、整齐美观为原则，并做到食品与用品分开，干货与湿货分开，安全品与危险品隔离。对于不能挤压的物品还须用层架平行摆放;
3、对验收入库的物资存入和发放时，仓管员须按算术加减法在《仓库物资登记卡》(见附件七)上逐项登记，物资入库时计加，物资出库时计减，并随时结出余数。《仓库物资登记卡》固定置于物品正前方中部显眼处。
二、入库物资的日常保管与抽查：
1、日常保管：
1)对库存物资，仓管员须根据物资的类别和特性选择适当的方法予以保管，做到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。
2)对样板物资，其日常管理按酒店《样板管理规定》执行。
2、抽查：
1)仓管员、仓库主管每周须对各种库存物资抽查两次，检查实物与《仓库物资登记卡》(或记帐)是否相符。抽查发现卡、物不相符时，仓库主管须即时核对有关验收单据与记录后：
(1)经确认，属《仓库物资登记卡》未及时更新而实物数量无缺失的，仓库主管及时更新直到重新核对卡、物相符;
(2)经确认，属实物数量缺失的，仓库主管须书面报财务总监签署处理意见，再报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
2)财务部成本经理每月须组织成本核算员对仓库物资抽查两次，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符，并将抽查结果书面报财务总监。
第五章 入库物资的领用发放
一、入库物资领用程序：
1、领用部门填写《物品领用单》(见附件八)——部门负责人签名——财务部成本经理审批。《物品领用单》一式四联，领用部门、仓管员、记帐员、成本核算员各一联;
2、领用部门须提前一天将经审批的《物品领用单》交仓管员。仓管员根据各领用部门的实际情况合理安排领用时间，于每日下班前填写次日《仓库发货表》(见附件九)交仓库主管签认后，以电子邮件形式通知各领用部门;
3、仓管员按《仓库发货表》，提前备妥各部门需领用的物资。
二、入库物资的发放：
1、各部门须指定专人按时到仓库领货，仓管员凭《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收;
2、仓管员对库存物资按“先进先出，后进后出”的原则发货。
3、仓库发出的物资一般按进价计价。若同一种型号、规格同一批次发出的物资进货价不同时，则对该批次物资按加权平均法计价。
三、各领用部门须将签批《物品领用单》及领货人的名单附上有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第六章 危险物品管理
一、危险物品系指酒店经营活动过程中必须使用的各种易燃、易爆、易腐蚀的物品。仓库主管为酒店危险物品管理的直接责任人。
二、仓库设立危险物品专库区，单间管理，钥匙由仓库主管保管。
三、危险物品货到验收时，须严格按有关安全规程进行。对未经审批、超过安全存放量、包装物(罐)损坏或锈蚀的危险物品，仓库主管有权拒绝验收入库。
四、危险物品存放期间，仓管主管应每日检查，保持专库区良好通风，避免潮湿或曝晒。对于易漏气体，其活口须用专用胶纸予以密封。
第七章 仓库物资退货
一、经验收不合格的物资，仓库通知采购部按酒店《物资采购管理制度》办理退货。
二、直拨物资的退货：
部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时，使用部门填写《部门物资退货单》(见附件十)——部门负责人签认——仓库主管审定后，使用部门将物资退回仓库。《部门物资退货单》一式三联，退货部门、仓库、成本部各一联。
三、库存物资的退货：
1、各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质、保质期将过等问题须退货时，仓管员填写《退货单》(见附件十一)——仓库主管确认——财务部成本经理审定。《退货单》一式三联，供应商、财务部成本部、仓库各一联;
2、审定后的《退货单》，由仓管员送采购部，后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货;
3、退货后，仓库根据财务部确定的仓库物资库存量，按酒店《物资采购管理制度》办理补货。
第八章 仓库盘点
一、仓库物资须按月盘点，每月最后一天为盘点日。盘点日当天，仓库不受理各项收、发货业务
。
二、仓库物资的盘点由财务部成本经理组织成本核算员、仓管员共同进行。盘点后，仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》(见附件十二)——仓库主管复核——财务部成本经理审定。
三、盘点中出现盘盈盘亏，仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》(见附件十三)：
1、如属自然溢损出现盘盈盘亏，由仓库主管在《仓库物资盘盈盘亏报告表》签认——财务部成本经理审核——财务总监审批。审批后，仓库主管按审批意见办理;
2、如属人为损溢出现盘盈盘亏，财务总监审批后还须报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
第九章 资料保管
一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。
二、仓库资料保存期限一般为二年。仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。
第十章 附则
一、本制度的修改、解释权属总经办。
二、本制度经总经办批准后生效，自公布之日起执行。
酒店管理制度15
酒店薪酬管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 吸引和留住人才：公正的薪酬制度能吸引优秀人才，降低员工流失率。
2. 激励员工：通过绩效挂钩的薪酬设计，激发员工积极性和创新精神。
3. 维护公平：避免因薪酬不公导致的.内部冲突，维护团队和谐稳定。
4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高员工的工作满意度，从而提升整体工作效率。
5. 符合法规：遵守国家劳动法规，保障员工合法权益。
【酒店管理制度】相关文章：
酒店管理制度（精选）11-02
[经典]酒店管理制度09-07
酒店管理制度（经典）05-16
【经典】酒店的管理制度02-24
酒店管理制度(经典)09-08
酒店管理制度09-06
(精选)酒店管理制度08-10
酒店管理制度02-23
(经典)酒店管理制度02-24
酒店的管理制度02-24