【优】办公用品管理制度15篇
在当今社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的办公用品管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
办公用品管理制度1
第一章 总则
第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第二章 分类
第二条 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;
(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;
(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;
第三章 申购
第三条 公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;
第四条 各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;
第五条 各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;
第六条 新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;
第七条 新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章 入库
第八条 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;
第九条 对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章 发放
第十条 公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;
第十一条 为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;
第十二条 中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;
第十三条 办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第六章 管理
第十四条 公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。
第十五条 要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。
第十六条 各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的.原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章 考核
第十七条 如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;
第十八条 各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;
第十九条 各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条 严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条 员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。
第二十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。
第二十三条 蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章 附则
第二十四条 本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条 本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条 本管理办法自颁布之日起开始实施
附件:
油品调运分公司办公日常消耗品配置参照表表
序号品名规格计量单位指导价格≤(元)更换周期≥(年)备注
1笔记本16k皮本150.5仅限于分公司领导班子成员领用
2笔记本32k皮本100.5
3软皮本16k本1.5
4便签纸小/大盒5
5稿纸标准本2
6a4打印纸标准包20
7a3打印纸标准包40
8中性笔0.5支1.25
9中性笔芯0.5支0.5
10墨水标准瓶802
11铅笔hb/2b 支0.7
12文件框普通个203
13文件夹标准个15
14档案盒标准个18 3
15档案袋标准个1
16u盘常规个802
17信封标准个0.25
18名片夹标准个553仅限分公司领导使用
19直尺塑料30/40/50cm把32
20胶带60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5
21胶水固体/液体筒2
22修正液标准筒5
23橡皮2b/4b个1
24印泥标准盒8仅按部门予以配置
25印油标准盒5
26削笔器标准个252
27笔筒普通个 103
28计算器普通个402
29订书机小/大个152
30订书针薄盒1.5
31图钉标准盒2
32回形针标准盒1.5
33大头针标准盒1.5
34长尾夹小/中/大盒5
35起钉器标准个2.5 2
36剪刀标准把6 2
37美工刀标准个52
38裁纸刀标准个52
39玻璃杯标准个252仅限公司领导领用
40纸杯100支装袋17按办公室予以配置
41垃圾桶常规个103
42一体扫帚常规套18 2
43拖把常规把121
44垃圾袋标准卷4按办公室予以配置
45多功能插板标准个653
46电池5号7号节3
47抽纸普通包4仅限公司领导领用
48卫生纸标准袋20
49单面刀片标准个1.61
50彩色打印纸a4包161
51牛皮纸记录本普通本4.51
52双面胶中卷41
53记号笔标准支3
54口取纸标准页2.61
备注1.定额中未列入的办公物品,可根据工作需要申报预算,经审批后领用。总额不能超过本部门本年度办公费用预算。
2.上述所列均为可以根据实际工作需要领用,且不超过人均月消耗定额(元/月/人)。其中:公司正职不超过60元/月/人;其他经营管理类人员不超过50元/月/人;操作服务类人员不超过10元/月/人。
3.更换周期为最短周期。未列明更换周期的,各单位自行规定。
办公用品管理制度2
学校办公用品管理制度旨在规范学校内部办公用品的采购、分配、使用和管理，确保资源的有效利用，提升工作效率，同时培养师生节约意识，维护良好的校园环境。
内容概述：
1. 办公用品的.分类与标准：明确各类办公用品的定义和规格，如文具、打印耗材、电子设备等。
2. 采购流程：规定采购申请、审批、招标、验收等环节的具体操作。
3. 分配与领用：设定领用权限，规定领用流程，制定合理领用限额。
4. 使用与保养：指导正确使用方法，强调保养维护的重要性，减少损耗。
5. 库存管理：建立库存记录，定期盘点，防止浪费和遗失。
6. 废弃物处理：规定废弃办公用品的回收与处理方式，倡导环保理念。
7. 责任与监督：明确各部门职责，设立监督机制，保证制度执行。
办公用品管理制度3
一、办公用品是公司日常工作开展的基本保证，为使办公用品合理使用，节省开支，杜绝浪费，特制定本制度。
二、各部门根据实际工作情况需要购买特定办公用品，价值在100元以下者须向综合部提交《办公用品申购单》，经综合部审核后统一购买发放;若价值在100元以上者需向主管领导提交《办公用品申购单》，经批准后交综合部，由综合部审核后统一购买发放。
三、凡发放的办公用品(低价易耗品)，由各部门市场综合管理员统一申购、领取，综合部不对个人办理申购、领取手续。
四、办公用品(低价易耗品除外)由使用者本人负责，谁使用谁保管，若使用或保管不善造成丢失、损坏，综合部一律不予补发，若需补发，必须由综合部向部门领导核准，视情况予以补发。办公用品严禁取回家私用，一经发现严肃处理。
办公用品申购单
办公用品管理制度4
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20xx年5月1日起生效：
一、办公用品的分类及领用范围
1、办公用品的分类
公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围
员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。
以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。
第二条办公用品的申购
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。
第三条办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的.供货商签订长期的供货协议。
第四条办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记。
3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。
3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。
4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。
第六条考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。
起草：石若力
审核：武娜
签发：李芳波
附表1：
办公用品申购表
申购部门：xx月份：
1、先对现有办公用品进行登记上帐;
2、领用以旧换新可随时领用。
办公用品管理制度5
办公用品管理制度的重要性在于：
1、成本控制：通过规范管理，降低不必要的支出，提高财务效率。
2、效率提升：有序的流程能减少寻找和等待时间，提高员工的工作效率。
3、员工满意度：公平的分配和良好的使用环境有助于提升员工满意度。
4、企业形象：整洁的`办公环境和高效的运作模式展示企业的专业性和管理水平。
办公用品管理制度6
一、公司设有总务人员负责办公用品的.采购、发放、登记工作。
二、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费，所有办公用品都由总务管理员统一订购。
三、管理员将根据办公用品的库存量及消耗，确定订购数量。
四、对有些部门提出的特殊需求，可选择直接去商店购买。
五、根据商品购进价格，制作办公用品价目表。
六、公司内部购买办公用品，需执内部代金券，价格与购进价等同。
七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时购进。
八、设立内部购、销登记台帐，每月统计、公布发放数量、费用公布。
办公用品管理制度7
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
1。除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2。办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避免重复浪费。
3。办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4。管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5。办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
1。库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2。定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
3。加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
五、办公用品领用
1。办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2。办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
3。领取的.非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
4。对于各部门使用情况，办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写《办公用品使用统计表》。
5。新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品；员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
1。使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2。办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4。办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印；大头针、曲别针等应反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5。印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6。对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。
办公用品管理制度8
物资材料、工器具及办公用品管理制度的重要性不容忽视，主要体现在以下几点：
1、提高效率：通过规范流程，减少因物资不足或混乱导致的工作延误。
2、控制成本：合理采购和使用可以降低库存成本，避免过度投资。
3、保证质量：严格的采购和使用规定，确保工器具和办公用品的质量，进而保障生产和服务质量。
4、资源优化：通过有效的报废处理，促进资源循环利用，实现可持续发展。
5、企业文化：良好的.物资管理体现企业的专业素养和责任感，有利于塑造积极的企业形象。
办公用品管理制度9
未规范办公用品采购、分配、保管、使用、转移程序，确保集团资产的安全与完整，提高使用效益，特制定本制度。
一、适用范围
(一)本制度适用于集团及各分子公司。
(二)本制度所指办公用品是指企业拥有的单位价值500元以下、使用期限在一年以内、不作为固定资产核算的办公用品用具、食堂宿舍用品、劳保用品、保洁用品、福利用品及烟酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生产一线使用的原材料、耗材不在本制度管辖范围。
(三)本制度办公用品的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。
(四)不论通过何种渠道、何种经费取得的办公用品，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。
二、相关部门职责：
(一)行政部门作为办公用品的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责办公用品的采购和管理，并监督、指导各相关部门使用办公用品。
(二)办公用品财务记账、费用分摊由财务部门负责。
三、办公用品采购
(一)采购与管理分开，双人负责。
(二)行政部应建立常用办公用品参考价目表。
(三)办公用品采购程序：
1、行政部办公用品管理员每月25日前下发《办公用品需求统计表》。各部门根据需要填写办公用品需求，经部门负责人签字后于月底前报行政部。
2、行政部办公用品管理员每月底前统计汇总各部门办公用品需求情况，结合库存情况核定采购数量，制作《月度办公用品采购清单》。
3、《月度办公用品采购清单》经行政经理签字后由交采购员进行采购。
4、采购员接到《月度办公用品采购清单》后应在三个工作日内完成采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。常用办公用品采购应建立供应商名录，以便进行追溯。专业性或紧急办公用品采购，可由行政部授权申报部门自行采购，行政部进行监督。
5、采购员将办公用品采购回来后与办公用品管理员进行交接。办公用品管理员须认真清点办公用品数目、型号，清点无误后填写入库单，两人共同在入库单上签字。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。
6、采购员凭发票、采购清单及办公用品管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。
7、计划外采购由各部门提报采购清单，经行政经理签字后交采购员进行采购，并按上述程序履行入库和报销程序。
四、办公用品管理和领用
(一)办公用品管理员应建立办公用品台账，详细登记各类办公用品的名称、型号、数量、采购及领用情况。
(二)员工领用办公用品，须填写《办公用品/烟酒领用登记表》，履行审批程序后方可领用。办公用品领取须由本人签字领取(副总以上可由行政部代签代领)，领用人即为保管人，负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的办公用品，部门负责人为保管责任人。
(三)办公用品发放原则上应以旧换新。对于确实无法以旧换新的，行政部将结合办公用品的可用时间，参照领用记录等综合确定是否发放。行政部有权对不合理的领用要求给予拒绝。各类办公用品领用原则如下：
办公用品类
办公用品名称及分类
限领用频次批准人
备注说明
碳素笔、圆珠笔、笔芯、软抄等一次性消耗品
个人必备的办公用品，1个/月/人
期间可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，不限次硒鼓、墨盒、色带、打印纸、铅笔、橡皮、回形针、大头针、订书针、胶带、胶水、档案袋、抽杆夹、纽扣袋、拉链袋、纸杯、复写纸、印油、传真纸、照片纸、双面胶、文件夹、票据夹、钥匙盘、档案盒、电池、信封、装订耗材、账册、账本、账皮、账芯、凭证、单据、请柬、奖状、垃圾袋、尺、板夹、长尾夹等一次性消耗品
可以共用的或部分岗位专用的、不能确定数量的办公用品，按需领用
部门经理须注意比对上次领用时间，能够以旧换新的尽量以旧换新，控制一次领用数量
电话机、计算器、订书器、鼠标、键盘、U盘、插排、号码机、资料架、激光笔、美工刀、印台、杯托、鼠标垫、剪刀、笔筒、垃圾筐等小件耐用品
小件耐用品，原则上以旧换新;1年内不得重复领用;部门经理可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换，须注意检查损坏原因，人为损坏须追责移动硬盘、饮水机、装订机、塑封机、打孔机、白板、录音笔等大件耐用办公用品
大件耐用品，共用为主，原则上不得重复领用
常务副总明确保管人
烟酒类
类别
内部或工程招待
一般业务
重要业务
(四)各部门应建立各岗位员工办公用品配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的.新员工入职证明为新员工配备办公用品。
(五)办公用品管理实行采购、发放两条线管理。采购的办公用品必须先由办公用品管理员验收入库，后领用。严禁自采、自发、自用。
(六)常用办公用品应保持一定的库存(一般为一个月的使用量);办公用品入库后应分类存放，做到类别明细、摆放有序，防虫防鼠防潮。
(七)办公用品管理员至少每月对库存办公用品盘点一次，并与办公用品账目进行核对，做到账物相符。
(八)办公用品管理员每月统计汇总各部门办公用品领用情况，经各部门负责人签字后交财务部门进行费用分摊。
(九)员工如发生工作调动或离职等情况，办公用品管理员负责监督员工按规定进行办公用品交接，将个人领用的耐用办公用品(非一次性消耗品)交回行政部。部门内部需要继续留用的，或多人合用的办公用品，应及时变更使用人。
(十)办公用品需要维修、维护的，应报行政部，由行政部统一安排;对于非正常损坏的办公用品，由损坏人/使用人照价赔偿。
(十一)测量仪器等纳入固定资产进行管理。测量仪器日常由行政部负责保管。各单位如有需要时，填写测量仪器借用登记表，从行政部借用测量仪器。借用完毕，及时归还，并从借用登记表上注销。
附：办公用品管理流程
任务名称
责任标准
备注
采购
1、各部门每月25日提交采购《办公用品需求统计表》。
2、行政部汇总采购需求，月底前编制完成《月度办公用品采购清单》并报行政经理批准。
3、采购员按照采购清单于三个工作日内完成采购;特殊情况及时与提报部门沟通。
4、急需物品或专业性物品，授权提报部门自行采购，行政部进行监督。
入库
1、采购到位，采购员与管理员进行交接;
2、清点核对无误，管理员填写入库单双方签字后办理入库手续。
3、专业性设备还需经申报部门验收符合设计性能方可入库;
领用
1、领用人填写《办公用品领用登记表》。
2、管理员发放办公用品。
3、员工离职、调动等，耐用办公用品(非一次性消耗品)收回或移交。
维修维护
1、使用部门通知行政部;
2、行政部了解情况或现场查看;
3、行政部安排维修;
4、专业设备由行政部授权使用部门联系维修，并进行监督。
库存管理
1、常用办公用品应保持一定的合理库存(一般为一个月用量);
2、每月至少进行一次盘点，盘点表报行政经理;
办公用品管理制度10
一、建立完整科学的管理制度是做好企业办公设备管理的基础
常言道：没有规矩，不成方圆。这里的规矩就是办公设备管理制度，就是选购、使用、保管办公设备的所有人员共同遵循的法则，就是办公设备管理的工作标准和规定程序。
建立企业办公设备管理制度，有利于企业和工作人员在选购、使用、保管办公设备的过程中严格执行和遵守国家的法律法规。因为任何企业行为都要在法律法规允许的范围内进行，所以企业在制定规章制度中都要依据国家的法律法规。企业在建立办公设备管理制度时也必然如此，这样就使企业的相关人员在选购、使用和管理办公设备的过程中自然地受到国家法律法规的约束。
建立企业办公设备管理制度，有利于企业合理调配和使用办公设备。有了办公设备管理制度，就会依据各个岗位的特色、功能和工作量确定办公设备配备的标准和数量，确保所有工作岗位的办公设备配备及时、准确、合理、均衡。
建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备管理的各个环节都能按程序办事。无论是选购办公设备，还是管理和使用办公设备都会协调有序进行，防止出现矛盾和错误。
建立企业办公设备管理制度，有利于充分发挥办公设备的功能效率。因为办公设备管理制度确定的配备标准，不仅适应各工作岗位的功能需求，还要适应各工作岗位之间的衔接和设备与设备之间的兼容，这样就保证了办公设备整体效率的发挥。
建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备的安全保密。严格执行办公设备管理制度，就能保证办公设备的使用复合安全保密规则，履行操作规程。
建立企业办公设备管理制度，有利于办公设备的配置公平正义，杜绝在办公设备配置上的不正之风。只要严格执行办公设备管理制度，企业中的每个部门和每个成员的办公设备都按标准配备，不会有因为权限和关系不同而获得不同待遇。
二、选购办公设备是办公设备管理的重要环节
选购办公设备是办公设备管理的第一步，也是办公设备管理的中环节之一。
选购办公设备最重要的就是要做到货比三家。在选购办公设备中，要对三个以上供应商的办公设备进行调查和对比，不能单凭一个供应商提供的产品资料就确定购买。并且要对不同供应商提供的同一商品性能、特点、价格、供货地点和支付方式及售后服务等项目进行对比。一般情况下，性能决定着设备的功能和质量，功能越多、质量越好，价格也越高。设备的特点，可能满足某种特殊需要，如果工作上有这种特殊需要就必须购买具有这一特点的商品；如果工作上没有这种特殊需要，购买具有这一特点的商品就是浪费。供货地点，决定运输方式、运输价格、运输过程中的安全和到货时间，这些都是必须考虑的是否购买的因素。支付方式，决定支付能力（如供应商要求支付美元或要求一次性付款）、支付成本（如支付手续费等）、支付风险（如被诈骗的风险、商品质量达不到要求而影响工作质量或工作进程等风险）。售后服务，也是重要的质量保障，它决定商品能否退、换、维修等。
货比三家的根本方法，是制定选购对比表。货比三家的根本目的是选择办公设备供应商。选择供应商的理由，包括供应商、产品和工作现场等三个方面。
供应商提供的服务包括供货地点、支付方式和售后服务。这三个方面都体现着供应商的服务质量，在各家供应商的对比中，谁的服务质量最好谁就是应该选择的对象。
产品本身的性能和价格，是选择供应商最直接和关键的因素。产品的功能、效率、耗能和耗材，决定着产品本身的价值。提品性价比最佳的供应商就是应选择的供应商。
工作现场环境能否适应供应商提供的产品和服务，也是选择供应商不可缺少的比较要素。比如产品的形状、大小、重量是否能够在工作现场摆放和使用；产品的工作效率和质量能否满足工作数量、质量和流程要求，或者功能是否多余和浪费；产品的能源消耗和废弃物排放是否符合国家“节能减排”的方针政策等。
三、收发存储是办公设备管理的核心工作
企业行政管理人员接收、发放和存储办公设备是经常性的工作，也是办公设备管理工作的核心。办公设备接收、发放和存储工作的要点是安全、准确、有序。所谓安全，就是要确保在交接和存储过程中办公设备安全无损。所谓准确，就是要确保办公设备的接收、发放、存储时间要准确、地点要准确、形成的文件、表报要准确。所谓有序，就是一切都按规章制度所规定的程序办事。
在企业办公设备的收发存储工程中，无论是存储保管部门接收新购入的设备、闲置的设备、从一个使用单位向另一个使用单位转移的设备或因维修或待报废暂存的设备，还是使用单位因工作需要接收新补充的办公设备，都应该做好办公设备接受的准备工作。其中包括：
（1）人员准备：确定保管或使用人员，并事先通知他们做好接收的准备。
（2）存放和使用位置准备：相关人员应事前了解所接收设备和耗材的名称、型号、特征、体积、重量、用途等。准备好安全可靠的存储或使用的位置，保证设备和耗材一次性摆放到合适位置。
（3）接收现场环境准备：准备好接收现场设备和耗材的搬运线路、动力、电源、采光、照明等各种条件，确保接收的需要。
（4）接收文件准备：接收记录、登记报表等。
交接验收是收发办公设备中最重要环节。交接验收，主要是核实所接收的办公设备是否与计划、文件、合同、单据相符。
交接验收，必须及时、完整、准确的做好记录。记录的形式可以是填写《办公设备和交接验收登记表》，记录的内容应该包括设备名称、型号规格、单位数量、原值净值、完好程度、随机工具与配件、使用说明书与档案资料等。移交和接收双方都要在登记表上签字，表示确认完成移交。
办公设备存储要贯彻“安全第一”的原则。保管部门和保管人员应管理、监督和维护好存放各类办公设备的房屋、柜架等存储空间，做到安全可靠。首先，要有安全防范设施。如库房和货架牢固、消防器材、安全防盗设施、保暖防冻设施、通风、防潮、防干燥、防虫蛀设施等；其次，要有安全保障制度。如安全技术操作规程、安全责任制等；再次，要严格执行出入库交接验收制度、交接班制度、守卫制度、消防制度等各项规章制度。
建立完善的库存管理程序，是搞好库存管理的关键，重点是库存记录、库存账簿、库存盘点。
建立库存记录的目的：一是保证库存安全，保持安全的库存量，消除由库存短缺引起的工作延缓；二是预防浪费，防止库房用来存储不必要的货物和占用大量的`资金；三是监督部门和个人合理地使用办公设备和耗材；四是监督和防止库存物资被盗和破坏。
库存记录采用库存记录卡片的形式，按物品种类建立，一品一卡，将库存物品每次接收、发放和其他因素引起的变化填写在卡片上，明确显示每种物品的库存余额。
建立库存物资账簿和库存财务账簿，从物资和财务两方面记录、管理和控制库存物资的变化，为领导决策、物资供应、资金调动和保障办公的正常运行提供保障。
建立盘点制度，是监督、控制、管理库存和在用办公设备重要保障。定期的检查、盘点库存、在用和闲置物资，保证物资的帐、卡、物相符，及时处理可能出现的有帐无物、有物无帐、丢失、损坏、积压、短缺和非法侵占物资等问题。
四、使用管理是办公设备管里的难点
办公设备的使用管理由于使用人员众多、使用地点分散、操作水平参差不齐、安全操作观念不相一致，致使办公设备使用中的管理难点重重。如何突破办公设备的使用管里的难点，重点应在于办公设备放置位置的选择、节省开支和增加效益、严格执行操作规程、故障管理和日常维护几个方面。
恰当的办公设备放置地点，是确保办公设备安全，便利操作使用和提高效率的重要保障。放置办公设备的地点应符合以下条件：第一安全；第二便于工作；第三便于安装、维修、移动；第四与整体办公环境相匹配。
正确地使用管理办公设备，节省不必要的开支，减少不必要的浪费，为企业或单位增效节支，是办公设备管理的目标和任务之一。因此，办公设备的使用和管理人员，在实际操作中应确实做到三点：第一、要看懂供应商或生产商提供的设备和耗材的产品使用说明书（用户手册），做到了解设备和耗材的使用详情，了解设备的使用期限和耗材耗量的检测方式、方法。科学、合理地维护设备，延长使用寿命，减少耗材的耗量。第二、要按照产品使用说明书或用户手册的要求，安全、文明地使用设备和耗材（按照操作规程进行操作，按规定品牌型号使用耗材），严防操作不当引起设备损坏和耗材的浪费。并要把使用说明书（或用户手册）及安全技术操作规程（或操作手册）始终放在设备和耗材的附近，保障使用者随时使用。第三、在更换、领用耗材时，应检查、检测耗材是否必须进行更换，若还可以应用，应把旧耗材用尽，以减少浪费。
办公用品管理制度11
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，职责明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
二、办公用品的管理职责部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号—5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况透过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交公司总经理。
三、办公用品的申请。
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的`职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导职责。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以必须价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值到达和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室持续必须库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿。（职责认定分3等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也能够直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式能够由赔偿人选取。）
实行定期盘存制。盘存频率为一月次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存资料包括检查相应的办公用品的存在状况，问题状况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人能够是《办公用品申请单》申请人，也能够是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题的能够自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退状况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，务必在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
办公用品管理制度12
第一章总则
第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际状况，特制定本办法。
第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室
第二章细则
第三条办公用品范围
本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等;
2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等; 3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等; 4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。
第四条办公用品管理职能
1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。
4、办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况透过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交局总经理。
第五条办公物品的申请
1、根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。
2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
第六条办公用品的审批
1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批
准，审批人是办公管理费用控制的职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导职责。
2、局赋予部门管理人及以上管理人员以必须价值范 围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。xxxx负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。
第七条采购管理
1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。
3、订购单:在各部门申请的`办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。
5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等务必按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批;金额在500元以上的，由办办公室主任审批。
6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力到达货真价实，物美价廉。
7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提出购物申请→管理部门按照规定权限办理审批→在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购→所购物品交保管员验收、登记入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室持续必须库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
第八条办公用品的领用
1、各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人能够是申请人，也能够是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。
2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。
第九条办公用品的使用
1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关掉电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接职责人应赔偿。
第十条办公用品的保管
1、对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属，人事行政部根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。
2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，职责认定分三等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。
第十一条办公用品的报废
局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理
1、对简单问题的能够自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。
3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
第三章附则
第十二条本管理制度于20xx年xx月xx日起实施。
第十三条本管理制度的最终解释权归xxxx所有。
办公用品管理制度13
本《办公用车管理制度》旨在规范公司内部车辆管理，确保资源有效利用，保障行车安全，提高工作效率，主要包括以下几个方面：
1. 车辆购置与维护
2. 车辆使用申请与审批
3. 车辆调度与使用规则
4. 车辆保养与维修
5. 车辆费用管理
6. 安全驾驶规定
内容概述：
1. 车辆购置与维护：明确购车标准，规定车辆日常清洁、检查和保险购买等维护措施。
2. 车辆使用申请与审批：制定申请流程，明确审批权限，规定特殊情况下的`车辆调配。
3. 车辆调度与使用规则：设定车辆使用优先级，规定节假日、非工作时间的车辆管理。
4. 车辆保养与维修：设立定期保养计划，规定维修程序，确保车辆良好运行状态。
5. 车辆费用管理：制定油费、过路费、停车费等费用的报销政策，监控车辆运营成本。
6. 安全驾驶规定：强调驾驶员的安全培训，制定交通违章处理办法，保障行车安全。
办公用品管理制度14
1、加强办公经费和办公用品的使用管理，根据实际需求合理配置办公用品，严格按照标准配备，尽量选择节能环保、品质优良、价格合理的办公设备，避免购买高端办公用品。
2、文件、我们应该尽量在电子媒介上进行材料的起草、修改和传阅，以减少纸质文件印发和使用传真的频率，从而加快推进无纸化办公的进程。
3、文件和通知的发布方式有多种，可以通过电子邮箱发送或者在学校内的公告板上发布。如果必须打印纸质文件，应该严格核定需要印发的份数，尽量避免过多的'打印。同时，我们也应该提倡双面印刷，以减少纸张的浪费。
4、鼓励人们采用钢笔进行书写，以减少圆珠笔或一次性签字笔的使用量；同时，我们应尽量选择一次性签字笔芯可更换而不需要更换外壳的产品。
5、尽量减少电话的通话时间，尽量长话短说，禁止电话聊天，以节约电话费。
6、笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完后才能领取第二本。
办公用品管理制度15
第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。
6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的.分发领用
第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。
第十二条办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
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