品才网>报告范文>项目运行绩效监控报告

项目运行绩效监控报告

时间：2025-11-17 23:21:10 报告范文我要投稿

（精）项目运行绩效监控报告

　　随着社会不断地进步，需要使用报告的情况越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的项目运行绩效监控报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

（精）项目运行绩效监控报告

项目运行绩效监控报告1

　　一、项目支出基本情况

　　学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。

　　2022年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。

　　1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。2022年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。

　　2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。2022年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。

　　3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。2022年部门预算安排财政专户管理资金120万元。

　　4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。2022年部门预算安排财政专户管理资金855万元。

　　5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。

　　6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。

　　7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。

　　8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。2022年部门预算安排财政专户管理资金400万元。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：

　　1.2022年7月1日-2022年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。

　　2.2022年7月7日-2022年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。

　　3.2022年7月21日-2022年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。

　　4.2022年7月26日-2022年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　2022年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。

　　（二）项目支出绩效目标完成情况

　　1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。

　　2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。

　　3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。

　　4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。

　　5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。

　　6.教学业务费：在做好疫情防控的.同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。

　　7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。

　　8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。

　　四、存在问题及其原因

　　1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：

　　（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。

　　（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。

　　（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。

　　（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。

　　2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：

　　（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。

　　（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。

　　（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。

　　五、有关建议及工作措施

　　1.加快预算执行进度。主要措施如下：

　　（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；

　　（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。

　　2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：

　　（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；

　　（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。

　　（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。

项目运行绩效监控报告2

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标：建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。

　　2.项目绩效阶段性目标：推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。

　　二、项目单位绩效报告情况

　　奖励规模耕地流转项目150个，落实奖扶资金107万元，奖励耕地规模流转5.35万亩。建设了1个县级土地流转中心，全年新增农村土地流转面积2.44万亩，流转总面积达116.94万亩，流转比例达43.08%，同比增加0.9%，其中流转耕地19.65万亩、林地82.08万亩、“四荒地”8.86万亩、养殖水面4.12万亩、其它2.23万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

　　1.原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。

　　2.指标休系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标。（具体见附表）

　　3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，

　　2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。

　　3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的97.3%。

　　2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励5.35万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。

　　3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析：我局成立了由分管副县长任顾问，局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。

　　2.项目管理情况分析：制定了土地奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目经济性分析

　　（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[20xx]17号）执行。

　　（2）项目成本（预算）节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。

　　2.项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。

　　（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积5.35万亩，推动全县新增土地流转面积2.44万亩。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响：新增200亩以上规模流转项目25个，推动全县新增流转面积2.44万亩，累计流转达到116.94万亩，占总面积的43.08%，减少耕地抛荒面积0.9万亩，为农民增收2600余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的'实施反响良好，满意度高。

　　五、综合评价情况及评价结论（见附表）

　　绩效评分为96分，评价结论为优秀。

　　六、绩效评价结果应用建议

　　建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。

　　七、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积2.44万亩，累计达116.94万亩，占总面积的43.08%。

　　存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。

　　建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。

　　八、其他需说明的问题

　　无。

项目运行绩效监控报告3

　　为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

　　一、预算管理制度落实情况

　　绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

　　二、资金执行进度情况

　　20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。

　　三、资金使用规范情况

　　在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

　　四、存在的问题

　　对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　五、下一步改进措施

　　1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的`预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

项目运行绩效监控报告4

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。

　　2．项目立项、资金申报的依据：我单位项目申报内容与具体实施内容相符，我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好地完成年度总体目标。

　　3．资金管理办法制定情况：我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：

　　“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。

　　“电子眼”租金200万元，主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪。

　　350兆无线通信设备运行维护费10万元，主要用于通信设备的运行及维修费用。

　　DNA建库、采集维护经费50万元，主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、DNA检验入库。

　　犯罪嫌疑人体检费3万元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。

　　防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。

　　公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于全局执法执勤车辆。

　　公安四级网络租赁费20万元，主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。

　　公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。

　　公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元，主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。

　　国保特别业务费10万元，主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。

　　户口簿、临时身份证工本费10万元，主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件。

　　禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。

　　精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。

　　警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。

　　居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。

　　枪弹购置经费10万元，主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其他非致命杀伤性武器。

　　扫黑除恶专项工作经费10万元，主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。

　　信访、维稳工作经费30万元，主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：

　　目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元，实际完成数503万元，完成率100%。

　　目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。

　　目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。

　　3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　项目资金年初预算上报1137.96万元，预算批复503万元，20xx年1-8月资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。

　　（三）项目财务管理情况

　　总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的`顺利完成。

　　（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好地服务人民群众，我局不断积极创新：一是把好“五关”，规范管理。二是强化“三查”，防患未然。三是健全“两制”，落实责任。四是狠抓服务侦查重点，挖掘“第二战场”潜力。

　　四、目标及绩效完成情况

　　平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，始终围绕“六个严防、三个不发生”目标，有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控，确保群众满意度持续上升。

　　20xx年1-8月较好地完成了既定目标。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓获涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，结案1473件，行政拘留502人，行政罚款1218人，挽回经济损失达950万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。

　　五、存在的问题及建议

　　1、我局属财政拨款单位，无其他收入来源，建议财政足额预算项目经费。

　　2、公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。

项目运行绩效监控报告5

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：

　　为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。

　　（二）20xx年度单位收支情况

　　1.财政拨款收入情况

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。

　　2.财政拨款支出情况

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。

　　3.财政拨款全年执行情况

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。

　　二、20xx年度绩效目标及工作重点

　　20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。

　　20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。

　　三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

　　弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。

　　四、绩效目标完成情况

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，

　　（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；

　　（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；

　　（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。

　　五、绩效跟踪评价结论

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

　　弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

　　六、存在的问题

　　（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的`问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。

　　（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

　　七、建议

　　（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

　　（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。

项目运行绩效监控报告6

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　（1）项目单位职能：

　　1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。

　　2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。

　　3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

　　4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。

　　（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件

　　（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。

　　（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。

　　（二）项目预算情况

　　（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。

　　（2）项目预算调整情况：无预算调整。

　　（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。

　　二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。

　　（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。

　　（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。

　　（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。

　　（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。

　　（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况。

　　20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的`整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：

　　1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。

　　2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。

　　3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。

　　4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。

项目运行绩效监控报告7

　　一、部门（单位）概况

　　（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

　　1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。

　　组长：黄时勇

　　副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵

　　成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀

　　2.项目管理

　　（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

　　组长：罗宗宾

　　成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

　　何文峰、廖丽芬。

　　（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。

　　一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人

　　二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人

　　数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲

　　（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成

　　（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。

　　（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。

　　（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

　　项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

　　宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的.人员与经费计算如下：

　　（1）人员费用：

　　宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。

　　（2）交通费

　　按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

　　（3）检测药剂费

　　检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

　　（4）仪器设备及检测车维护费

　　仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

　　（5）办公费等其他费用

　　办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

　　3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。

　　4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。

　　（五）目前按预算及执行情况良好。

　　二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。

　　（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

　　（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。

　　三、绩效运行监控目标及目标值

　　绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。

　　四、绩效监控分析和监控结论

　　（一）项目实施情况。

　　一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

　　二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

　　（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。

　　五、问题、纠偏措施和建议

　　（一）存在问题

　　1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。

　　2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

　　（二）改进措施

　　1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。

　　2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。

　　3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。

项目运行绩效监控报告8

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

　　共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：

　　1.产出指标

　　项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。

　　严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　按时完成相关项目的'时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。

　　2.效益指标

　　为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　3.满意度指标

　　社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

　　综上，全年绩效目标预计能按时完成。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改进工作的举措

　　加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

　　建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

项目运行绩效监控报告9

　　按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

　　一、主要职能职责

　　泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

　　1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

　　2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

　　3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

　　4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

　　5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

　　6.负责全县中小学的教学质量监测工作。

　　二、机构基本情况

　　泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

　　泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

　　三、预算绩效监控总体情况如下：

　　（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

　　项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的`正常运行。

　　（二）1-8月执行情况

　　部门预算1-8月执行情况

　　1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

　　（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　公用支出

　　1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

　　2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

　　我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

　　项目支出：

　　1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。

　　2.项目资金实际使用情况分析。

　　（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。

　　主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。

　　（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

　　主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

　　（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。

　　用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

　　（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。

　　主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

　　（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。

　　主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

　　总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：

　　一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）

　　事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

项目运行绩效监控报告10

　　为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通，督促提案的办理落实，根据市政协工作安排，9月初，市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人，赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转，杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办，现就调研督办情况报告如下：

　　一、现状：

　　近年来，我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神，把农村土地流转工作作为深化农村改革，促进现代农业发展的一项重要举措来抓。在坚持家庭承包经营制度的基础上，按照“落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”的总体思路，坚持依法、自愿、有偿的原则，积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转。据统计，截至20xx年6月底，全市共流转土地55.82万亩，流转率12.9％。

　　（一）流转形式灵活。土地流转形式，主要以转包、出租、互换为主。其中转包35.5万亩，占总流转面积63.6%；出租16万亩，占总流转面积28.7%；互换2.7万亩，占总流转面积4.8%；转让0.3万亩，占总流转面积0.5%；股份合作0.9万亩，占总流转面积1.6%；其他形式0.4万亩，占总流转面积0.7%。

　　（二）流转模式多样。以农户为主体双方自愿协商流转，占流转总面积的79.9％；以农民专业合作社为平台组织流转，占流转总面积的12.2%；以企业为主体规模化租赁流转，占流转总面积的4.8%；流转入其他主体的，占总流转面积的2.8%。

　　（三）流转措施得力。市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》（延政发[20xx]19号）文件，明确了我市农村土地流转工作的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施。各县区也出台相应激励政策，通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施，促进土地流转。志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际，出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施，加快了土地流转工作。

　　（四）宣传工作到位。充分利用报纸、网络等各种新闻媒介，宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规，让农民充分了解土地流转的有关政策，消除心理疑虑，切实做到自愿流转，放心流转。

　　（五）流转服务体系较健全。依托县、乡农经站、农综站，成立农村土地流转服务中心，健全土地流转服务平台，完善县乡村三级服务和管理网络。据统计，全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心，各县区也成立了土地流转仲裁委员会，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务，切实保障农民合法权益。制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》，从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范，分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理，做到管有人、存有地、查有序。

　　（六）新型农业经营主体初具规模。重视培育各类新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营，支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模，发展家庭农场，引导土地流向农业经营主体，有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题。截止6月底，全市农业部门认定家庭农场634家，创建各类农民合作社2829个，发展市级以上农业产业化龙头企业98家。

　　通过土地流转，有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设。20xx年苹果面积达到350万亩，预计苹果产量285万吨。蔬菜播种面积40万亩，其中设施蔬菜面积达26.2万亩，预计蔬菜产量125万吨。累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个，带动发展县级园区78个，覆盖36个重点镇、百个新型农村社区。共引进新品种513个、新技术281项，累计培训农民19.8万人次，实现农业总产值19.6亿元，园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一产业实现增加值18.89亿元，增长3.7%，较第一季度增长0.8个百分点，增速位列全省第一；农民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增长9%左右，高出全国增速约2.3个百分点。

　　二、存在的问题：

　　（一）土地流转规模较小，发展缓慢

　　受地理环境影响，我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限，农民不能完全使用农业机械，依靠人力耕作较多，致使我市农村土地流转规模不大。加之缺乏对农民利益的保护机制，流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途，常常会给参与流转的农户造成经济损失，加之没有有效的补偿办法，风险全部由农民承担，导致农民对流转土地存在很多顾虑。

　　（二）土地流转服务机构尚不健全。缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台，供求双方信息沟通不畅；指导体系服务平台不健全，人员编制不足、经费少、工作开展受制约，虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构，但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门，在一定程度上影响了土地流转速度。

　　（三）农村社会保障体系不够完善。目前，我市农村的养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全，但总体来说保障水平不高，不能彻底解决农民的后顾之忧，农民仍然把土地作为最基本的生活保障，这在一定程度上制约了农民流转土地的`积极性，影响了我市土地流转速度。

　　（四）流转合同不够规范。没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序，容易引发矛盾纠纷。目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为，由于政府及部门主动介入少，农民对土地流转环节了解不足，合同签定随意性大，加之条款不完善、不到位，缺乏监管，极易埋下纠纷隐患。流转方式以转包、租赁为主，合作制、股份制占比少。农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的市场价格机制均不够完善，农民的长期权益难以保障。

　　三、几点建议：

　　（一）加强财政奖励和资金扶持力度。进一步制定出台具体的财政扶持政策，设立土地流转专项资金，用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体，落实以奖代补政策和土地流转补贴。加强金融信贷支持；完善保险政策，增强家庭农场防范自然和经营风险能力。

　　（二）鼓励创新土地流转形式。积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式，允许通过健全担保机制，稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵押，经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同，以拓宽农业生产经营者的融资渠道。鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地。有条件的地方，可以在土地出让金中安排一定比例资金，用于鼓励进城农户长期流出土地，使留在农村的劳动力种更多的地。

　　（三）强化机构队伍建设。建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心，赋予其集体土地资产管理监督，土地流转信息、价格、法律指导公益职能，并在有关政策中予以明确。同时，建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台，为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障，为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务。要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作，制定简便快捷科学的工作机制，实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管。

　　（四）在确权基础上，加快流转步伐。年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作，它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题，从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧。充分运用确权的机遇，通过土地质量极差补偿机制，鼓励农民开展土地置换，引导农民放心流转土地，杜绝耕地闲置荒芜，加快流转步伐，解决土地“零碎化”，扩大规模经营，提高土地利用率。

项目运行绩效监控报告11

　　一、绩效目标分解下达情况：

　　全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群 676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率 100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　1、部分乡镇领导不够重视。

　　2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。

　　3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。

　　4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访

　　5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。

　　6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。

　　4、流动人口较多，难以管理到位。

　　(二）持续改进措施：

　　1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的.项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。

　　2、加强产筛项目人员的配备；

　　（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。

　　（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。

　　（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。

　　四、其他需要说明的问题

　　无

项目运行绩效监控报告12

　　按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：

　　一、单位概况

　　米易县第二小学校是一所九年制义务教育小学校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的'教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。

　　二、部门预算绩效实施情况

　　（一）部门项目资金预算情况：

　　至20xx年8月31日止，预算资金共624.65万元。

　　1、上年结转结余49.8万元，其中：公用经费42.8万元，校舍维修资金7万元。

　　2、年初预算安排金额23.9万元，其中：安保人员经费：23.9万元。

　　3、年中追加预算资金550.95万元（本级安排436.34万元，上级补助114.61万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)0.88万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二小学校校园网络设备质保金9.48万元；解决二小采购小学机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费38.94万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费3.12万元；20xx年县级项目资金(第二小学校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)341.18万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费0.63万元。

　　（二）20xx年1-8月预算执行情况：

　　至20xx年8月31日完成执行预算金额104.62万元，占全年预算16.75%。其中：上年结转资金完成28.37万元，占结转结余资金的56.97%；完成年初预算安排资金13.06万元，占年初预算安排资金的54.64%；完成年中追加预算金额63.19万元，占追加预算金额的11.47%。

　　（三）全年预计执行完成情况

　　1、上年结转结余资金预算安排49.8万元，到年终预计执行完成49.8万元，完成100%。

　　2、年初预算安排资金

　　部门年初预算安排资金23.90万元，到年终预计执行完成23.9万元，完成100%。

　　3、年中追加预算资金

　　年中追加预算资金550.95万元，预计到本年终执行550.95万元，完成100%。

　　（四）预算绩效目标实现情况

　　按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

　　三、存在的问题:

　　20xx年米易县第二小学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

　　四、改进措施及建议

　　我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。

项目运行绩效监控报告13

　　一、单位基本概况

　　我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。

　　医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。

　　二、资金使用及管理情况

　　（一）资金安排落实及总投入情况

　　20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。

　　（二）资金实际使用情况

　　20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。

　　（三）资金管理情况

　　为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。

　　我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

　　三、项目绩效情况

　　1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为 4044对，实际婚检人数为 3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数 4人、不宜生育人数 4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数 3人、不宜生育人数 15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。

　　2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。

　　3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环 1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的`避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。

　　4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。

　　5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查 4828例，占筛查人数的 96%。查出G6PD可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；MSMS可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。

　　6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛 4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。

　　7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变 49 人，宫颈癌13人，检出率为144.4 /10万，早诊率为95 %，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。

　　四、存在的问题与困难

　　（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。

　　（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。

　　（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。

　　(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。

　　五、对策与建议

　　（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。

　　（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。

项目运行绩效监控报告14

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项情况

　　根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。

　　（二）项目资金管理使用情况

　　1.项目资金安排落实、总投入等情况

　　项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。

　　2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围

　　20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。

　　3.项目资金管理情况

　　农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。

　　4.项目资金支出及拨付合规性情况

　　严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。

　　二、项目绩效情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.

　　（二）绩效分析

　　1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。

　　2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。

　　3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。

　　4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经

　　费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的支出，节约了一定的工作支出成本。

　　（二）效果分析

　　1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的`收入，取得了良好的经济效益。

　　2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。

　　3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的实施贯彻，让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。

　　4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。

　　（三）满意度指标完成情况分析

　　农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。

　　（四）总体评价结论

　　20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。

项目运行绩效监控报告15

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔xxxx〕4号）

　　和《贵州省自然资源厅关于印发 xxxx 年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔xxxx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

　　（二）项目实施期限

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　　（三）项目主要内容、涉及范围

　　做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

　　根据xxxx年度年初预算，安排20万元用于我市xxxx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

　　数量指标：聘请专业地勘单位1个；

　　质量指标：满足我市xxxx年度地灾防治技术支撑要求；

　　保障时限：xxxx年度；

　　成本指标：保障经费≤20万元；