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销售管理制度

时间：2025-11-15 12:22:32 销售我要投稿

销售管理制度15篇[优]

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的销售管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

销售管理制度15篇[优]

销售管理制度1

　　销售收入管理制度的重要性体现在：

　　1. 提升效率：通过标准化流程，减少销售过程中的.无效工作，提高工作效率。

　　2. 保障利润：合理的定价和促销策略，有助于稳定和提高企业的利润水平。

　　3. 客户保留：良好的客户关系管理，能增加客户粘性，降低客户流失率。

　　4. 风险控制：明确的销售目标和绩效考核，有助于识别和预防潜在的销售风险。

　　5. 激励机制：通过绩效考核，激发销售团队的积极性和创新性。

销售管理制度2

　　第一章总则

　　1、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　3、凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　1、业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　2、业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　3、业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　4、公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　5、业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　6、业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　1、业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　2、业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　3、业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　4、业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　5、业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　6、业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　7、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　8、业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章账款货物管理制度

　　1、业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　2、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　3、坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）

　　4、每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

　　5、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　6、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的'80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　7、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）

　　8、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章客户关系管理办法

　　1、业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　2、业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　3、业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

　　4、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　5、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

销售管理制度3

　　销售部门管理制度是一套规范销售团队行为、提升销售效率和业绩的规则体系，旨在确保销售活动的有序进行，实现公司的销售目标。

　　内容概述：

　　1.职责划分：明确各级销售人员的'职责和权限，包括销售代表、销售经理等角色的工作内容。

　　2. 销售流程：定义从客户接触、需求分析到合同签订的全过程，包括每个阶段的目标和标准操作步骤。

　　3.绩效管理：设定销售指标，如销售额、新客户获取等，并建立相应的考核机制。

　　4.客户服务：规定客户服务标准和处理客户投诉的流程，维护公司形象。

　　5.价格策略：制定产品定价策略，规定折扣权限和特殊情况的处理方式。

　　6.培训与发展：规划销售人员的技能提升路径和职业发展机会。

　　7.合规性：确保销售活动符合法律法规，防止不当竞争和违规行为。

　　8.信息管理：规范客户数据的收集、存储和使用，保护公司资产。

销售管理制度4

　　计划科是后勤处的行政事务的综合协调部门。归纳起来，计划科的职责主要是三个方面：

　　第一、是协调后勤处内部各部门之间的行政关系，为各部门的'工作提供相应的服务;

　　第二、是对外代表后勤处处理相关行政事务，是宣传后勤处、推广后勤处的重要的部门;

　　第三、是领导的助手和参谋，对行政指令起到上传下达的作用。

　　计划科不仅是后勤处形象的体现，也是后勤处管理水平的体现。因此，加强对计划科事务的管理，是后勤处管理的基础工作之一。计划科管理制度是综合性的，根据计划科工作实际制定相应的管理办法：

　　一、计划科工作人员必须严格遵守劳动纪律，做到每天出满勤、干满点。

　　二、上班时间不离岗、不窜岗、不做私活，办事应提高工作效率，为后勤各部门及全校师生员工提供优质服务。

　　三、服从领导，团结同志，联系群众，坚持原则，严格按规章办事，不厚比薄彼，不损公肥私，不假公济私，认真履行岗位职责。

　　四、每年度工作结束后，根据学校有关规定在全处范围内进行考核工作汇总。根据考核结果，主动寻找差距，及时改进工作作风，将考核结果存档。

　　五、坚决落实首问负责制。做到工作细心，对人热心，互相关心。发挥桥梁作用，当好领导的参谋。

　　六、着装整齐，保持室内清洁，做好接待服务工作。

销售管理制度5

　　1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。

　　2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。

　　3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：

　　(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。

　　(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。

　　(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。

　　(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。

　　(5)企划：开发新产品，分析各部的`经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。

销售管理制度6

　　销售合同管理制度是企业运营中至关重要的组成部分，它涵盖了合同的起草、审批、执行、变更和终止等一系列环节，旨在确保销售活动的合规性和有效性。该制度主要涉及以下几个方面：

　　1.合同模板和内容规范：明确销售合同的基本格式和必须包含的关键条款。

　　2. 合同审批流程：定义各级管理层的审批权限和程序。

　　3.合同执行管理：规定合同履行的监控和跟踪机制。

　　4.合同变更和解除：设定合同变更的审批流程和解除条件。

　　5.风险管理和纠纷处理：建立风险预警机制和纠纷解决途径。

　　6.法律法规遵守：确保所有合同符合相关法律法规的要求。

　　内容概述：

　　1.合同前准备：包括客户资质审核、商业谈判策略、价格设定等。

　　2. 合同起草：明确合同条款的编写标准，如付款条件、交货时间、质量保证等。

　　3.合同审批：设定审批层级，如销售部门、法务部门、财务部门的审查职责。

　　4.合同签订：规定合同签订的`流程，包括签字、盖章等环节。

　　5.合同履行：设立合同履行监控，确保双方按照约定执行。

　　6.合同变更和终止：规定变更申请、审批、通知及合同终止的条件和程序。

　　7.争议解决：制定内部解决争议的程序，可能包括调解、仲裁或诉讼。

　　8.合同归档和信息管理：建立有效的合同存储和检索系统，保护信息安全。

销售管理制度7

　　1。报表种类：销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签约一览表，销售部本月卫生及工作纪律情况。

　　2。销售周报表

　　（1）填制内容：本周销售情况。回款情况。

　　（2）填制时间：每周一上午10：00以前。

　　（3）申报程序：由销售主管填制，一份给案场经理存档一份报公司部门经理。

　　3。销售月报表

　　（1）填制内容：本月销售情况，回款情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 14：30以前。

　　（3）填制程序：由销售部主管协助案场经理填制，一份自留存档，一份报公司部门经理备案。

　　4。客户登记表

　　（1）填制内容：每天来访、来电的客户情况。

　　（2）填制时间：每天下班前 10分钟，下班后接待的'客户在第二天的报表中体现。

　　（3）中报程序：由置业顾问填制。

　　5。合同签定一览表

　　（1）填制内容：各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 5：00前。

　　（3）申报程序：由案场经理制定，一份自留存档，一份报公司部门经理备案。

　　6。售部本月卫生及工作纪律情况表

　　（1）填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 14：30以前。

　　（3）申报程序：由销售部主管制定，一份存档，一份送案场经理，作为案场年终考核之一。

销售管理制度8

　　一、为了达到销售人员的工作能力最大化的体现，销售部为公司创造最大的.销售价值，将能力不足、不适应销售部工作、达不到销售业绩的员工调整出该队伍。对其他销售人员起到引以为戒的作用，使销售部保持积极向上的状态。

二、受末位淘汰制度考核的人员

　　销售部销售人员

　三、末位淘汰考核标准

　　（一）考核期限自20xx年6月1日起执行，每3个月考核一次。

　　（二）考核内容

　　考勤，日常工作达到销售任务的销量

　　（三）淘汰细则

　　1、考核的20xx年6月1日起执行，每3个月考核一次

　　2、考核具体涵盖日常考勤、日常工作，销售任务的排名，考核评分共计100分，三个类型方面，日常工作占15％，日常考勤占15％，销售任务占70％。

　　3、自20xx年6月1日起执行，每3个月考核一次。

　　例：20xx年6月1日至20xx年8月31日为一个考核周期，销售经理级销售主管将考核的结果评分，例会公布，将评分最低的销售人员调整出销售队伍。

销售管理制度9

　　1.1总则

　　（1）制定目的

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。

　　（2）适用范围

　　凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

　　（3）权责单位

　　销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　1.2实施办法

　　（1）拜访目的

　　①市场调查、研究市场。

　　②了解竞争对手

　　③联络客户感情；

　　强化感情联系，建立核心客户；推动业务量；

　　结清货款。

　　④开发新客户。

　　⑤新产品推广。

　　⑥提高本公司产品的覆盖率。

　　（2）拜访对象

　　①业务往来客户

　　②目标客户。

　　③潜在客户。

　　④同行业。

　　（3）拜访次数

　　根据销售岗位制定相应的.拜访次数。

　　1.3拜访作业

　　（1）拜访计划

　　销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

　　（2）客户拜访准备

　　①每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　②拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　③确定拜访对象。

　　④拜访时应携带物品的申请及准备。

　　⑤拜访时相关费用的申请。

　　（3）拜访注意事项

　　①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

　　②尽可能地建立一定程度的私人友谊，成为核心客户。

　　③拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　④拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

　　（4）拜访后续作业

　　①拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　②拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

　　③拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定办理。

销售管理制度10

　　1、有易制毒化学品的经营管理制度和健全的销售网络。

　　2、建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。

　　3、易制毒化学品销售情况自销售日起30天内报当地公安机关备案。

　　4、销售易制毒化学品时应当查验购买许可证及经办人身份证明，查验无误后方可销售。

　　5、对经营的易制毒化学品应有明确的标识及安全标签和安全技术说明书。

　　6、对经营的易制毒化学品不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好。应当采取措施，保持销售产品的质量。

　　7、查验留存购买许可证(备案证)，查验留存委托书及经办人的'身份证复印件，核实购买、销售的品种数量等。

　　8、销售单位应当将销售台帐及留存的有关材料保存二年备查，应当于每年三月三十一日前向所在地公安机关报送上一年度的经营情况。

　　9、除遵守国家有关的法律、法规外还应严格执行《易制毒化学品管理条例》、《易制毒化学品购销和运输管理办法》

销售管理制度11

　　目的：

　　打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

　　适用范围

　　适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

　　一、行为、礼仪及个人素养

　　营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

　　1：着装及仪容

　　u 营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲;

　　u 服装整洁干净，注意领口和袖口卫生;

　　u 男员工不留胡须，头发整洁;

　　u 女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

　　2：办公室礼仪

　　u 学会微笑对人，注意倾听;

　　u 多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼;

　　u 反应灵敏、迅速

　　u 办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为

　　u 公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底

　　3：电话

　　u 电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

　　u 与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

　　u 传真发出后，应主动电话联系传真结果

　　4：职业素养

　　u 诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会u 瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉u 拓宽知识面，不断提高自我的.个人素质和个人修养

　　u 快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

　　二：内部管理管理

　　1：请假及调休制度

　　1.请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

　　2.调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

　　3.请假时光半天以内，向部门经理口头申请

　　2：值日制度

　　u 值日时光

　　轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

　　u 值日资料

　　值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理(3)公共卫生清理

　　u 顶替制

　　若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

　　u 周清洁制度

　　每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

　　3、总结制度

　　u 按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

　　u 各部门经理每周五提交<营运问题汇总表>，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交

　　《年度工作进度控制表》。(出差例外，但须补交)

　　u 出差人员须提交出差报告。

　　4、培训伙伴制度

　　u 新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各

　　方面向培训伙伴请教 u 老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态

　　u 对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

　　5、项目负责制

　　u 部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估;

　　u 该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

　　全力支持

　　三：例会制度

　　1、部门经理例会制度

　　u 时光：每周在营销事业部会议室一次。

　　u 形式：采用报告、座谈、培训等形式进行

　　u 资料

　　1.近期工作出现的问题，如何解决;

　　2.公司最新政策、市场策略;

　　3.各销售部经理讨论各区域市场状况;

　　4.员工就市场动态提出自己的看法;

　　5.培训及培训反馈报告

　　2、各部门例会制度

　　u 由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

　　u 销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

　　四：相关表格

　　1：“请假单” 用于请假。

　　2：“调休单” 用于调休。

　　3：“派车单” 用于使用公司车辆。

　　4：“信息传递及工作联系单” 用于部门间传递信息。

　　5：“请购单” 用于部门请购办公用品。6：“付款申请单” 用于申请费用。

　　7：“费用报销单” 用于接待费、差旅费之类的费用报销。

　　8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

销售管理制度12

　　本商品车管理制度旨在规范公司车辆的`管理，确保车辆的高效、安全运行，预防意外损失，提升公司的运营效率。制度涵盖了车辆购置、使用、保养、维修、报废等多个环节，旨在建立一套全面、系统、科学的商品车管理流程。

　　内容概述：

　　1. 车辆购置：明确车辆采购标准，规定审批程序，控制购车成本。

　　2. 车辆分配：合理分配车辆给各部门，确保资源公平使用。

　　3. 使用规定：制定行车安全规程，规定驾驶人员资格，监控日常行驶状况。

　　4. 维护保养：设定定期保养计划，规范故障报修流程，控制维护成本。

　　5. 车辆维修：明确维修标准，选择合格供应商，确保维修质量。

　　6. 车辆报废：设定报废标准，处理报废车辆，防止资源浪费。

销售管理制度13

　　住宅项目管理制度是一套全面指导住宅建设、运营及维护的规则体系，旨在确保项目的顺利进行，提高效率，保障质量和安全，以及优化业主和住户的居住体验。

　　内容概述：

　　1.项目规划与设计管理：涵盖项目初期的'选址、规划、设计审批流程，以及与相关政府部门的协调沟通。

　　2.施工质量管理：包括施工队伍的选择、工程监理、材料检验、施工进度控制等环节。

　　3.安全管理：制定安全规章制度，确保工地安全，预防事故的发生。

　　4.成本与财务管理：涉及预算编制、成本控制、资金流转及财务审计等方面。

　　5.环境保护与可持续发展：执行环保法规，实现绿色建筑目标，考虑项目的长期影响。

　　6.业主服务与社区管理：设立业主委员会，处理投诉，维护公共设施，组织社区活动。

　　7.后期维护与更新：制定设施维护计划，处理维修请求，适时进行设施升级。

销售管理制度14

　　为了适应市场经济发展的需要，规范企业的组织和行为，强化企业经营管理，增强企业的竞争意识和职工的敬业精神，促进运输事业的`健康发展，遵守道路交通运输法规和条例，强化安全生产管理措施，杜绝各类交通事故，必须制定行之有效的措施和各项管理制度，自我约束，有章可循，才能立足于竞争激烈的道路运输市场，不断发展壮大。结合公司的具体情况，做到工作任务分工明确，岗位职责到人，确保完成各项工作任务，特制订本制度。工作制度

　　一、按时上下班，不迟到早退，不中途溜号。坚守工作岗位。不准脱岗。上班时间不允许干与工作无关的事情。凡中途溜号，擅离工作岗位者，应扣减工作时

　　间，并扣减工资。二、保持工作场所内外环境整洁，办公室静有序：工作人员上班时间应衣着整洁，精神饱满，专心一意，热情和谒，严肃认真的处理好每一件业务工作，防止出现差错事故。

　　三、遇有特殊情况，工作人员应随传随到，不得以任何理由拒绝；工作上不准闹情况，对客户耍态度，推托发难，若明知故犯，对初犯者提出批评警告，第二次再犯调整下岗。

　　四、业务人员出差或外出办事，必须向主管领导招呼，并妥善安排好工作，将未了的业务委托其他人员办理。

　　五、对业务电话要记录清楚，及时通知有关人员办理。

　　六、办公场所，不准招惹闲人，不准带小孩玩耍，不准打扑克，下象棋，玩麻将，打闹嬉耍，影响正常的工作秩序，损坏公司形象。

　　七、节假日，公司可根据业务情况安排有关人员值班。