（集合）科技公司管理制度15篇
随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的科技公司管理制度，欢迎大家分享。
科技公司管理制度1
第一节总则
第一条为加强公司的证照资质的管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，特制订本制度。
第二条公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。行政部负责办理、监督检查工作。
第二节资质证照的种类
第三条种类
一、资质证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类：
（一）基础证照是指公司的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等企业合法经营所需要的各种证照；
（二）专业证照是指经营中取得的专业类证照：如电力工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、安全生产许可证、社保登记证、建造师证、安全员证、岗位资格证、技术人员学历证、个人的职称证等。
（三）获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、专利证书等。
第三节资质证照的办理部门
第四条办理部门
（一）公司的营业执照、组织机构代码证均由行政部统筹办理；
（二）公司税务登记证、银行开户许可证均由财务部统筹办理；
（三）公司专业证照、专利及获奖证照均由行政部统筹办理；
第五条证照除正常的年检和换证外，凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准后方可办理。
第六条证照的办理必须在规定期限内完成，如因个人原因超过规定期限未办理以致证照过期的，将追究证照经办人员责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人承担。
第七条所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。
第八条证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。
第四节证照保管及使用
第九条行政部负责公司证照的统一管理。所有证照原件由行政部专人负责保管，并负责登记、备案并保留扫描件。
第十条行政部应妥善保管印章和证照，存放于专门的、干燥的文件柜里，不用时注意上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等，证照类的还应备扫描件归档和留存复印件以备急用。保管期间，公司及部门印章、证照管理员为管理责任人。
第十一条行政部应在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。
第十二条为保证公司的合法经营，公司以个人名义出资办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。
第十三条公司各部门或外单位需要使用公司证照复印件，须填写《资质文件使用登记表》（若部门主管领导未能签署，须上一级领导签署，部门主管领导及时补签）。扫描件需要传送时，须有水印“此扫描件仅作为办理xx用”，需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理xx用”。
第十四条公司证照原件（正本或副本）带出和借用，行政用证须经常务副总批准，项目用证须经总经理批准，领导签字同意后的《证照外出使用审批单》，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应防止丢失，用完后应立即归还还原保管部门。并在登记表上注销。
第十五条印章证照保管员为第一责任人。带出和借用期间，携带人为第一责任人，审批人为第二责任人。
第十六条当印章和证照管理人员发生人事变动或离职，应向交接人移交印章、证照及其他相关工作，同时填写《证照交接单》，常务副总为监交人。
第十七条证照遗失必须马上告知行政部，由行政部证照保管人登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。
第十八条如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人承担全部责任，所发生的费用全部由遗失人承担。
科技公司管理制度3
第一章总则
第一条目的
为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，拟定了本制度。
第二条适用范围
本制度适用于新疆金风科技股份有限公司、及所属全资子公司、控投子公司的所有员工。所涉及适用员工群体主要包括以下三类人员：
1、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书。
2、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。
3、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。
第三条原则
1、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。岗位变动，则薪酬随之变动。
2、绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
3、激励原则：根据市场竞争环境及公司的发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。
4、竞争原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水平在外部市场中具有竞争力。
5、保密原则：公司遵循薪酬保密原则。
第二章管理机构
第四条薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行制定、考核、审查、落实公司高级管理人员的薪酬政策和激励方案。
第五条公司人力资源部是公司薪酬管理专门机构，负责制定集团高级管理人员以外所有人员的薪酬政策及激励、绩效管理体系，负责制定公司及分子公司高级管理人员的激励方案，经ceo批准后实施。
第六条各子公司的薪酬制度由子公司人力资源部拟定，报集团人力资源部审核后，经子公司董事会批准后执行。
第七条各子公司的人力资源部负责制定本公司的薪酬实施细则及与之相关的绩效评估方案、激励方案等，经子公司的总经理审核后，报集团人力资源部批准后实施。
第三章薪酬结构
第八条员工的薪酬结构
1、薪酬组成
薪酬由工资、津贴、奖金、长期激励、特殊奖金和保险福利构成。
2、工资
1）月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水平等综合因素确定。
2）员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
3）月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。
4）月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。
3、津贴
1）不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。
2）津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。
3）各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水平，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。
4）津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。
4、奖金
1）员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确2）各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。
3）不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。
4）奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。
5、特殊奖金
1）经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。
2）ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。
3）公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
净资产收益率（%）10以上
5—6 6—7 7—8 8—9 9—10
超额奖励基金按超额利润累进提取比例（%）
10 12 14 16 18
超额奖励基金的奖励范围和奖励额度由经营层决定，分三年发放。
6、保险福利
1）公司按照国家有关规定足额缴纳各项社会统筹保险，社会统筹保险的`基数和比例按照当地政策和法规执行。
2）公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为中国境内工作的外籍员工提供健康保障保险。
3）公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。
4）公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。
5）公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。
7、长期激励
长期激励是对企业发展过程中做出持续重要贡献的人员给予长期回报和奖励。
第九条公司高级管理人员的薪酬结构
1、公司高级管理人员的薪酬组成
1）高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。
2）基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
3）绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。
4）特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。
5）福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。
6）长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
2、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水平可以增加也可以减少。
3、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
4、基本年薪与绩效年薪标准
1）年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。
2）基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12个月。
3）高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。
4）绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。
5、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。
第四章薪酬预算及使用管理
第十条薪酬预算管理
1、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。
2、各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。
3、如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。
第十一条薪酬的使用管理
1、集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。
2、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。
第五章薪酬的计算与发放
第十二条工资采用月度支付的方式，以整月为考核周期，本月在规定时间内支付上个月的工资。新入职员工试用期内，按约定的月度工资标准的80%计发，对于重要的岗位，可以按约定工资标准的100%发放。
第十三条月度税后工资由月度岗位工资、月度实得绩效工资、各项津贴、奖金、特殊奖金之和减去各项考勤扣款、员工个人应承担的社会保险、其他扣减项、个人应承担的税款及税后应由员工承担的其他福利扣款项计算所得。
第十四条绩效工资按照员工所在公司的绩效考核办法执行。
第十五条奖金的计算和发放按照所在公司、部门的激励方案执行。
第十六条社会保险的缴纳及其他福利的发放按员工所在公司福利实施细则执行。
第十七条个人所得税按照国家的法律规定由公司为员工代扣代缴。
第六章薪酬的调整
第十八条薪酬调整的条件
1、外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；
2、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时；
3、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
4、员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。
5、员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。
第十九条薪酬调整的分类及实施流程
1、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经ceo批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司ceo审核后，报集团人力资源部批准后实施。
2、别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。
3、年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的25%，需要各公司董事会批
第二十条薪酬调整的申诉
1、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
2、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。
3、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。
第七章海外人员的薪酬管理
第二十一条海外当地人员的薪酬管理
1、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水平。
2、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首席代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。
第二十二条国内外派的海外人员薪酬管理
1、国内派驻海外人员根据派驻地的物价水平、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。
2、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等补3。带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
第八章附则
第二十三条遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本制度将适时将进行调整。
第二十四条如本制度与最新的法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规及规章执行。
第二十五条本制度经董事会批准后执行，《新疆金风科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金风科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。
第二十六条本制度由董事会负责解释。
科技公司管理制度2
一、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确
地介绍公司情况。
二、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
四、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
五、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的`职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
六、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
七、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
八、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
科技公司管理制度3
第一条公司证照由行政部指定专人统一管理。
第二条证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等。
第三条证照的使用包括借用、复印等。
第四条证照使用必须填写《证照使用申请单》。
第五条证照借用程序
借用人申请→部门负责人复核→主管总监审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。
第六条证照复印程序
借用人申请→部门负责人复核→主管总监核准→办理借用手续→发放复印件，如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。
第七条如需使用原件，则总总经理须核准。
第八条证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。
科技公司管理制度4
一、财务部职责
1.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。会计不能兼任出纳员，出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
2.负责本公司会计核算工作。会计应及时登记会计凭证、编制会计报表，保证账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;出纳应保证公司资金安全，做到日清月结。
3.会计档案资料的收集、整理、装订，确保档案资料的完整、安全、有效。
4.及时核算和上缴各种税金。增值税按照当月所开发票金额的1%计提，附加税在此基础上进行计提。
5.管理公司应收应付账款，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
6.加强对客户信用度的评估。(对于有超期的客户根据情况限制出货、停止出货)
7.进行成本、费用预测、核算、考核和控制，监督有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效应。对于有返款情况的业务，需要业务员填写返款说明，财务才能及时记账，以保证当月收入与费用的配比。
8.负责员工工资、社保的核算与发放。
9.固定资产的管理。
10.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款标准及审批制度
1.借款人需要按照公司规定填写借款单，并完成相关签字流程后方可到出纳领取现金。借款金额500元以下(含)经分公司财务与经理签字确认即可;借款金额500元以上经分公司财务、经理签字确认后，还需总经理签字确认。
2.出差人员回公司后七个工作日内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且五个工作日内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
3.所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
三、日常费用报销
1.日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明(证明可以是购物小票也可以是收据)。如不能取得任何票据或者用其他发票冲抵需要填写无票说明，并经过负责人签字确认后方可报销
2.技术人员出差(市内外)都需要业务员填写技术服务申请单，财务需根据技术服务申请单与发票审核技术人员差旅费。
3.费用报销在伍佰元以下(含)经分公司财务与经理批准，即可到出纳处报销;高于伍佰元的还需集团总经理签字确认才可报销。
四、固定资产管理
1.公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类
房屋及其他建筑物;
机器设备;
电子设备(如微机、复印机、传真机等);
运输工具;
其他设备。
2.各类固定资产折旧年限为
房屋及建筑物35年;
机器设备10年;
电子设备3年、运输工具5年;
其他设备3年。
3.购买固定资产应填写固定资产申请单，经过分公司负责人与总经办审批后才可购买。
4.固定资产以不计留残值、平均年限法提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧。
五、票据
1.票据的种类
外部取得的原始发票
公司自制的差旅、费用报销单
公司自制的支出证明单
外部开出的支票、汇票等
公司开出的原始票据
2.票据的报销及保管要求
外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰、公司名称等相关信息准确、服务项目(产品信息)、金额(大小写应一致)、收款单位应盖章。
公司自制的差旅费报销单：此报销单专为报销使用，后付出差火车、船、飞机等的票据、住宿发票。票面不允许有任何涂改;公司自制费用报销单：此报销单专为除差旅费以外的`费用报销使用，后应附相关费用的票据。
公司自制的支出证明：一种是棒棒费用(此费用经常发生，写无票说明不是很方便)，需要写一字据(日期、那个员工的业务、支付多少金额)给收款人签字后方可报销;一种是除棒棒费以外的其他费用，如果无法取得任何票据，需要填写无票说明，并经过负责人签字确认后方可到财务处报销。
外部开出的支票、汇票等：财务收到客户开出的支票、汇票应及时到银行进行处理。
公司开出的原始票据：公司开出的支票、汇票与发票，财务应在登记簿上做好登记工作(写明时间、客户名称、金额与领取人签名)，如果要作废的，需要将票据收回并在票据与登记簿上标记“作废”字样。
六、凭证、账簿与报表
1.会计人员在编制凭证时，应按照时间的选后顺序统一编号，还应该保证偏好连续不断号。
2.每月的10号前应完成上月财务系统的结账工作(包含业务模块结账与总账模块结账)。
3.会计在发现前期账务有问题的时候，应采用红字冲销等方法进行更正，尽力做到不要进行反结账操作。
4.会计人员应在月度终了及时对凭证进行装订、保管。
5.出纳应做好现金日记账、银行存款日记账的登记与保管工作。
6.会计在出报表前，应保证当月收入、费用全部入账;应完成银行、现金、库存、应收应付的核对工作。
7.每月十日前各分公司会计应向总经办提交资产负债表、利润表、应收应付表、业务销售月对比表与超期对比表。
七、收付款
1.财务人员负责业务货款到期提醒，并督促业务员及时收款，对于超期收款的单子应按照公司收款制度对业务员进行相应处理。
2.对于超期6个月的货款，应全额提取坏账。提取坏账的业务单对应的销售额需全额从销售的后续利润中扣除，以后再收回此笔坏账由分公司总经理决定。
3.财务人员在对商务提出付款申请时，应对此笔货款到期与否、发票开具与否进行核实，对于不符合条件的款项不予批准。
4.所有五万元以下(含)的货款款项支付，经分公司经理批准后，即可付款，五万元以上的货款款项支付，须经总经办相关人员批准。非对公超过伍仟元的现金货款，须要说明原因并且须总经办相关人员审核签字，方可付款。
八、财务资金账目发生任何变动，包括错收，内部往来，代付等等均按照财务原则审核后方可进行做账支付处理。
九、其他
1.财务体系各人员的工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由总公司各财务总监制定，经各公司总经理批准后报财务部备案。
2.各分公司挂往来的费用，在完成付款方的签字流程后，还需关联方负责人的签字，相关财务人员才可做账。
3.分公司(委托方)需要其他分公司(受托方)帮其支付款项时，委托方应填写付款申请并完成签字流程后交予受托方处理，受托方也应完成相关签字流程后方可付款。
4.各分公司财务人员应每月完成一次内部往来账务的核对工作，每半年完成一次发票的核对工作(内部货物往来形成的)。
科技公司管理制度5
为弘扬企业文化，加强公司各部门办公室的内部管理，营造良好的办公环境，提高工作效率和质量，对员工应遵守的纪律和必具的精神风貌，特作如下规定：
一、仪表仪容
公司所有工作人员在工作时间应保持良好的个人仪表，精神饱满，举止文明，礼貌待人。
公司所有工作人员必须衣冠整洁，按着装规定要求执行。任何时候，在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋，皮鞋要保持干净、光亮。注意言行举止，不得当众整理个人衣物。
1.员工要保持个人身体、面部、手部清洁，工服要保持干净、整洁。
2.上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。
3.员工仪容、仪表要符合自然大方的要求，头发要常洗，不得有头屑并梳理整齐，不得混染和制作怪异发型。男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头，不留鬓角、胡须。
4.女员工上班尽量化淡妆，但不得浓妆艳抹和喷过浓的香水，男员工不得化妆。
5.员工上班期间，应随时自查仪表仪容，发现问题及时纠正。
二、行为举止
1.举止应大方得体，与人交谈双眼应平视对方，不要左顾右盼。
2.遇上级领导或有客来访，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身移步相送。
3.站立的正确姿势应是：双脚与两户同宽自然垂直分开(体重落在双脚上)，肩平、头正、双眼平视前方、挺胸、收腹。
4.注意走路姿势，在楼道内行走脚步要轻，不得奔跑(紧急情况下除外)。
5.进入上级领导或其他部门办公室前，应先立在门外轻叩门三下，征得同意后方可入内；若进去时门是关住的，出来时则应随手将门轻轻带上。
6.进出办公室、电梯时，应主动上前一步先拉开门或按住电梯按钮，请同行的客户、女士或来访人员先行。
7.对客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见，要耐心倾听，在不违背保密制度的原则下，有问必答并做到回答准确(对自己无把握回答的应婉转地表示歉意，联系有关人员给予解答，或留下文字记录，限时予以回复)。
三、言谈
1.声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。
2.不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。
3.说话要注意艺术，多用敬语，注意'请'、'谢'字不离口。
四、电话应答
1.所有来电，务必在三响之内接答；
2.接电话，先问好，再报单位，后讲'请问能帮您什么忙'不得倒乱次序。通话时，应用文明用语，如'您好!'、'谢谢'、'再见'。忌用勉强敷衍类似'大概'、'也许'的词语；
3.通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，不得使用免提功能键，中途若需与他人交谈，应用另一只手捂住听筒或按闭音功能键；
4.接听电话，语调既要柔和亲切，又要抓住要领，简单扼要，必要时要做好通话记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。听到通话对方有极大的责难时应保持礼貌和耐心；
5.对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒；
6.在公司严禁拨打声讯服务电话；尽量避免打私人电话；家人有急事来电，应从速、简洁结束通话，他人接听，只代为记录、转告；
7、代接同事听电话，应做好记录，并及时转达。
五、办公纪律
1.员工应严格按公司考勤制度守时守纪。
2.保持办公室肃静，工作时间不得大声喧哗、呼唤、打闹、嬉笑、奔跑，不得哼唱歌曲、吹口哨，妨碍他人办公。
3.坚守岗位，集中精力做好本职工作。工作时间不离岗、串岗、不吃零食、闲聊、打瞌睡、躺卧、打牌、听看与工作无关的音乐和书刊。
4.上班时间严禁炒股或办私事，因公外出应向本部门负责人请假，说明去向和工作内容。
5.接待来客询问，不得泄露公司管理制度、iso9000质量体系内容等有关公司秘密的事项。
6.参加各类会议，应按时到会，保持会场肃静，对重要事项应做好记录。
7.保持办公区内整洁、有序、卫生清洁，不在办公场所内吸烟、吐痰。
8.爱护一切公司财物，节约使用办公用品，节约用电，做到人走灯灭，关闭门窗、空调。
9.下班后，及时整理办公桌椅，锁好门窗、抽屉及文件柜。
六、办公场所卫生
1.保持办公区的整洁卫生，办公室应窗明几净，办公桌要求无尘土，严禁在室内放置和乱扔各种杂物。
2.办公桌面上的文件、办公用品和设施要码放整齐，便于查找，严禁放置与办公无关的'杂物，严守保密制度。
3.办公区内，所有废弃物及容器等须在指定地点集中堆放，专人负责管理。
4.临时离开办公桌时，座位要放回原位。
5.办公室内墙面除悬挂与工作有关的地图、规章制度、奖状、白板之外，不得悬挂与工作无关的物品，悬挂物要统一悬挂在同一水平线上。
七、办公场所安全
1.办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品；不得存放现金、首饰等私人贵重物品。
2.办公电器设备(电脑、传真因工作需要除外)下班后必须断电，以免发生意外事故。
3.办公室无人时，一定要锁好门窗，防止物品及文件的丢失；下班后要仔细检查并确认任何治安、消防隐患后方可离开。
4.办公桌椅、消防器材和设备应根据实际布置定期检查、保证完好。
公司机要部门(财务部、档案室等)应有加固的防盗门窗和防盗、报警设备。
八、办公室文件收发的工作要求：
1、公司所有来往信件由行政人员办理收发工作；
2、凡属于挂号、快件、境外机关及重要信函均应进行统一登记，收件人在领取信件时要办理签收手续；
3、公司人员寄发挂号、快件等信件时，应进行统一登记。承办人员及时将回执凭证交有关人员；
4、员工订阅的报刊、杂志邮递到公司后，领取时要办理签收手续；
5、对送交的信
件，应问明情况并记录来人有关事项后再予签收。
九、名片管理：
1、员工的名片按公司统一格式并由行政部设专人统一办理印制；
2、试用期内的员工原则上不予印制名片；
3、员工离职，应缴回手中所有名片，不得再持原名片进行对外联络；
4、员工需要印制名片时，应至少提前三天向行政部申请办理。
十、接待来访人员的规定
1.公司各部门业务关系人员来访或洽谈合同等事宜，由人事行政部向被访人员予以通报。
(1)经被访人员确认后，由前台秘书负责将来访人员领入会客地点。
(2)被访人员拒绝接待的，前台秘书应婉转回绝或请来访者留下口信，信息由前台秘书转达当事人。员工应在外部会客区(前厅会客室)或临时会客区接待来访客人，不得擅自带外来人员进入办公区域。特殊情况，须在前台登记经批准后，方可进入办公区，进入办公区不得影响他人的工作。
2、被访人员不在公司，可以通知被访人员直属上级或由人事行政部前台人员予以接待，并将信息转达当事人。
3、一般来访，应在前厅会客室接待。
4、外来人员需要进入公司办公区域协助工作的，时间在2天以上的，应到人事行政部备案，由人事行政部配发临时工作证件，凭此出入公司。
科技公司管理制度6
一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。
科技公司管理制度7
一、本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率
二、适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
三、职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。 3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。 3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
四、相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
五、工作程序和管理办法
5.1车辆的'调度管理
1 / 5 5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。 5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。 5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。 5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。 5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
2 / 5 5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。 5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。 5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。 5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行: 若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或 3 / 5 另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理; 向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
六、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
4 / 5 3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。 5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容。
科技公司管理制度8
1目的
为了确保实验室工作人员身体健康和安全，防止发生实验室感染事件，保护实验环境的安全。
2适用范围
适用于二级生物安全实验室，同时包括一级生物安全实验室和专业实验室的生物安全管理。
3职责
3.1生物安全委员会：负责对管理体系文件的审定;负责病原微生物危害评估报告的论证及各类实验室生物安全事故的处置指导、评估和技术咨询;生物安全实验室防护技术的指导，生物安全重大事项的
3.2单位法人：对实验室生物安全负总责，负责实验室生物安全管理体系文件的批准与颁布，负责生物安全防护设备、防护用品的保障，负责生物安全管理相关资源的保障。
3. 3生物安全委员会办公室：负责实验室生物安全日常管理与监督检査。
3.4实验室生物安全管理部门：负责实验室生物安全管理体系文件的修订，应建立完善的生物安全组织机构和管理体系。
3.5人事管理部门：负责实验室新上岗人员的上岗培训，负责实验室工作人员的健康监护和个人健康档案的建立，负责实验人员的免疫接种计划的制订和实施。
3.6教育培训管理部门：负责实习进修人员及课题项目合作人员的培训和管理。
3.7实验室主任：实验室负责人为生物安全第一责任人，负责本实验室生物安全管理制度的制定;负责实验室工作人员的生物安全、专业技能培训计划的制定和实施;负责落实部门生物安全管理员;负责监督实验室人员按照生物安全管理要求开展实验活动;负责实验室菌、毒种和生物样本的安全管理。
3.8实验人员：应自觉遵守相关制度，自觉学习和接受相关知识培训，严格按照操作程序开展实验活动和操作仪器设备，有做好个人防护和对他人安全负责的.义务。
3.9其他部门的职责参照相关规定执行。
4管理要求
4.1培训要求：所有实验操作人员、实验辅助人员、工勤人员必须经过传染病防治知识、生物安全防护知识和专业技术培训，经考核合格，持证上岗。培训要有计划性和可持续性，并有完整的培训记录。应对被培训者和培训者进行考核和评估。经考核合格者方有上岗资格，每年至少接受一次生物安全知识和专业技能培训，中途发生换岗的，上岗前应再次接受专业技术培训，部门应做好培训并记录培训情况，资料统一交培训管理部门备案。必要时应对培训工作的成效进行评估。
4.2准人要求：
4.2.1人员控制：只有在告知潜在风险并符合进人实验室条件要求的人才能进入实验室。在开展涉及有关病原微生物的工作时，实验室负责人应禁止或限制人员进入实验室。一般情况下，易感人员或具有免疫缺陷、过敏史或感染后会出现严重后果的人员，不允许进入实验室。实验室负责人对工作人员是否有上述情况，应事先进行评估后再决定是否容许其进入实验室工作，并负有最终责任。
4.2.2项目准入：实验室开展高致病性病原微生物实验室活动必须按照要求进行审批，未经许可不得超范围开展髙致病性病原微生物实验活动;不得在低于防护要求的实验室开展实验活动;开展实验活动前实验室应组织相关实验活动项目的风险评估，并经生物安全负责人批准。
4.3安全计划：实验室必须制订年度安全计划，实验室负责人每年对安全计划至少审核和检査一次，情况发生变化的应及时进行修订。
4.4生物安全自查要求：实验室负责人应定期对实验室的生物安全管理情况组织进行自行检査，每月不得少于一次，检查后应形成书面的检查记录报生物安全管理部门备案，并及时整理归档。
4.5个体防护要求：所有实验人员必须经过个人防护的培训，个人防护用品应符合国家规定的有关技术标准，使用前应仔细检查，不使用标识不淸、破损的防护用品，按不同级别的防护要求选择适当的个人防护装备及类型，正确使用个人防护装备。
进人二级生物安全实验室和动物实验室，必须按照规定要求穿防护服，戴口罩、帽子、手套等防护用品。个人应根据从事实验活动的性质、病原微生物的危害程度进行相应防护，不得随意降低防护等级。实验人员不得穿拖鞋、短袖工作服进入实验区域从事实验活动。严禁穿着实验工作服离开实验室到办公区域和其他公共区域。
从事髙致病性病原微生物相关实验活动时应当有2名或以上工作人员同时参加(但建议不要超过3人)，禁止单独一人从事高危险度的实验室检测工作，以防发生意外。在同一个实验室的同一个独立安全区域内，只能同时从事一种高致病性病原微生物的相关实验活动。
4.6实验准备要求：进入生物安全实验室工作的检验人员在进入前，需做好充分的实验准备工作，填写实验材料清单，禁止实验过程中随意频繁出、入实验室，而导致生物安全实验室以外场所的污染及可能带来的安全隐患。
4.7实验清单要求：进入生物安全实验室工作的检验人员工作前应准备实验清单，内容包括实验操作内容、实验器材和物品、消毒物品的种类和数量及要求。
4.8记录要求：进入生物安全实验室工作的检验人员在实验过程中必须严格遵守操作规程，自觉按照规定操作程序进行操作，不得随意改变操作程序，同时做好相关的实验记录，包括记录实验室使用情况和安全监督情况，从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验记录档案保存期不得少于20年。记录要求字体工整、字迹清晰、信息完整，不得用记号笔、铅笔等不能长久保存的笔记录。
4.9消毒要求：实验人员完成实验后，在离开实验室之前，要及时清理实验台面，并对实验室台面及空间采用可靠有效的消毒方法和消毒剂进行充分的消毒，要求详见医疗机构《消毒技术规范》20xx版，确保消毒规范有效。
4.10废弃物处理要求：病原微生物实验废弃物处理严格按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和单位有关规定进行规范处置，未经消毒灭菌处理的实验废弃物和实验器材、设备严禁带出实验室。
4.11设施设备要求：实验室应根据病原微生物危害程度分类，对不同的病原微生物采取相应级别的生物安全防护水平的安全防范措施，保证实验活动过程中的安全。生物安全柜安装后或每次检修后，应由有资质的检测机构和专业人员对每一台生物安全柜的运行性能和高效过滤器完整性进行验证，每年至少—次。
生物安全实验室的设施和设备配备必须符合国家标准有关规定。对生物安全实验室设施和设备进行定期检测验证。
4.12菌(毒)种和生物样本管理要求：病原微生物菌(毒)种或样本运输按《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》要求执行，相关材料应报生物安全管理部门备案。相关部门应定期及时地将新近分离、采集的有保存价值的菌(毒)种、阳性生物样本每季度办理一次交存手续，按期交菌(毒)种库、生物样本库统一保存，并做好交接记录。接收部门应制备菌(毒)种和生物样本清单，并报生物安全管理部门备案。科(所)应加强对工作毒种的安全管理，应对工作毒种的去向进行监管，形成过程性记录，定期归档备查。不得以任何形式的个人名义接受、保存和馈赠、交换菌(毒)种和生物样本。
4.13责任落实：单位每年应定期和各实验室负责人签订实验室生物安全管理责任书，各实验室和实验人员签订生物安全责任书，实验室负责人为生物安全第一责任人，负责落实安全责任人和生物安全监督员，负责实验室生物安全日常管理工作。
4.14外来人员管理：外来人员需要参观、考察生物安全实验室时，应事先经生物安全委员会办公室(生物安全管理部门)批准，持准入证在相关人员陪同下做好个人防护的前提下进入实验室。实习、进修人员应接受实习进修单位的相关培训，考核合格后，签订安全承诺书，在指导老师陪同或指导下进入实验室开展工作，不得独自从事髙风险检测、研究工作，原则上不给予门禁授权，确实需要授权的部门应以书面形式报生物安全管理部门审批，并以保证其生物安全为前提。
物业保洁人员禁止进入二级生物安全实验室和PCR实验室、净化实验室、生物模拟实验室等专业实验室内部从事保洁活动。确因需要进入的必须做好个人防护，并在所在部门业务人员指导下开展工作，所在部门对物业人员的安全负责。
外来设备维修人员需要进入实验室时，应事先办理准人手续，进入实验室工作时应做好个人防护，并由所在部门派人陪同下进行。严禁营销人员进人实验区。
4.15门禁管理：实验人员进、出实验室应从更衣通道进入，走廊门禁止授权给所在部门负责人，严格遵照物流、人流分开，实验废弃物从污物电梯通道拿出实验室。实验室人员进、出实验室时应随手关门，使实验室门禁处于正常关闭状态，对于二级生物安全实验室等专业实验室的门应随时关闭，以免使实验操作区域受到外界影响而导致实验结果的不确定性或实验室操作区域气流外溢而污染其他区域。
4.16实验人员能力评估：实验室负责人每年定期组织对从事实验活动的检测、辅助人员的专业能力等进行一次全面评估，评估材料及时报生物安全管理部门备案。
4.17责任追究：若有违反上述规定的将按照有关规定追究责任人和实验室负责人的相应责任。发生重大安全责任事故的按照国家有关规定追究责任人和所在责任部门负责人、生物安全监督员的相应责任。
4.18应对实验动物及感染动物实验室进行安全管理，实验室、实验人员应具备相关部门的资质才能从事相关实验活动，严禁从事超范围的动物感染实验活动。
4.19本制度由生物安全管理部门负责解释、监督，未尽事宜由院长(主任)办公会议讨论决定。
5依据
5.1《病原微生物实验室生物安全管理条例》。
5.2《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》。
5.3《实验室生物安全通用要求》。
科技公司管理制度9
第一章总则
第一条
为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现代办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。
第二条
范围：办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。
第二章职责
第三条
计算机等办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照价赔偿。
第四条
办公室负责办公设备的日常管理工作。
第五条
公司财务部负责办公设备的报废处理工作。
第三章作业内容
第六条
办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司安排采购。
第七条
办公设备入库、验收：
办公设备采购后须办理入库、验收、领用手续，办公室负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。
第八条
办公设备使用与维护：
1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。
2、计算机及附属设备的使用与维护：
1)计算机及附属设备由使用人负责保管，除专人外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点；
2)计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态；
3)接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络；
(财务部计算机的使用，4)除使用人及中层以上管理人员以外，其他人员不得上机操作，贵州弘毅生物科技投资有限公司由财务部负责人安排财务人员使用)如有违反按制度处罚，使用人不正规操作造成计算机损害者，照价赔偿；
5)计算机使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏；
6)计算机使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露；计算机使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价倍进行赔偿；
8)计算机使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机；
9)计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可做成光盘作永久性保存；
10)打印机的日常使用中，色带、墨盒用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。
3、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等办公设备的使用与维护：
1)以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修；
第九条
办公设备的维修：
1、计算机及附属设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需安排技术人员进行维修；
2、其它办公设备的.维修：一般异常，由办公室请技术人员排除；若涉及更换配件，使用人须请办公室安排相关技术人员维修；
3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由办公室依实际情况安排相关技术人员(涉及费用须事先上报核准)进行维修；
第十条
办公设备的报废认定与处理：
1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交办公室进行审核，按审批权限报总经理批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司办公室处置；
2、出售或报废处理物品时，须报总经理批准后，才能进行出售或报废处理；
3、出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐；
第十一条
员工违反本制度规定的，首次给予批评、第二次罚款50元，第三次(含第三次)以上逐次加倍罚款。
科技公司管理制度10
为严格公司劳动纪律，保障工作秩序顺畅，形成良好工作作风，针对公司本部各部门、各分部、不同工作性质和方式，力求做到既有严肃认真，又有灵活实际、有章可循的考勤管理，特制定本考勤管理制度。
一、作息时间
1．公司全体本部员工（库管除外）统一采用指纹考勤，各分部员工采用电话考勤；
2．签到实行每天两次签到制度，按公司规定的作息时间，上班（09:00）为签到，下班（17:30）为签退。员工要遵守工作时间，上下班按时考勤，各分部员工或出差人员需按时向总部考勤管理人员报告考勤情况。
二、考勤制度
1．公司员工应按规定时间上、下班，并按规定考勤。不得无故迟到、脱岗、早退、旷工。
2．员工比规定的上班时间迟到或早退1-10分钟的，处罚5元/次；迟到或早退10分钟以上，15分钟以内的，处罚10元/次；迟到或早退15-30分钟以上的，处罚20元/次。
3．迟到或早退30分钟以上的，按旷工处理；连续迟到或早退三次，第三次迟到或早退按旷工处理。
4．员工每旷工半天，处罚50元/次；旷工一天，处罚100元/次；旷工两天，处罚300元/次；连续旷工三天或三天以上的.，作出开除处理。所有被开除的员工工资必须留待下一月的发工资日方可领取。凡下列情况均以旷工论处：
（1）正常工作日不在岗者，以旷工论
（2）采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；
（3）上班时间脱岗、擅离职守者，以旷工论；
（4）未请假或请假未被批准或批准假期已满而未申请续假而不到岗者；
（5）打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；
（6）不服从工作调动，经教育仍不到岗；
（7）其他违规违纪行为造成缺勤。
5．每名员工每月有一次迟到或早退1-5分钟内不给予罚款的机会（但必须由本人写出书面说明并由部门主管签字后交行政部存档），每年不得超过三次，每超过一次按原处理办法的三倍执行。
6．因公外出者，应提前填写外出登记表。如遇紧急情况未登记者，回公司后应及时登记并向主管领导以书面形式说明外出原因，否则按旷工处理。
7．因公出差的人员，应提前填写出差申请，如需驾车须在出差申请单上注明，经主管领导批准后方可成行。并交行政部备案作为考勤依据，因特殊原因未及时填写出差申请的，在到岗后一个工作日内补办手续，未补办者按旷工处理，行政部将根据出差申请不定时抽查。
8．如遇考勤机故障致使本人不能按时打卡，请在行政部填写《补签到申请单》。因公务或忘记打卡的员工必须于次日午餐前登记，交行政部予以确认。
9．各分部每日主动报告总部行政部实际出勤情况，行政部不定期进行抽查，若发现弄虚作假，将按公司相关制度处罚各分部考勤报告人员及该出勤异常员工。
10．库房员工实行综合工作制，不参加考勤但必须保证工作的顺利开展。
三、休假、请假制度
1．总部和各分部业务、财务、行政人员每月可享有4天公休，根据工作安排实行轮休，原则上当月未能休假的不得累计至下月份；
2．全体员工享有以下带薪假期（不影响全勤）：
（1）带薪病假（2天），须出具县级及以上医院证明；
（2）婚假（5天），须按《婚姻法》规定，双方均已到结婚年龄，将结婚证原件交至行政部查验并复印存档；
（3）带薪丧假（3天），丧者为员工的直系亲属，即（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女），需当地村委会或居委会出据死亡证明。
3．病假：无特殊情况，当月累计超过10天者或年累计超过60天者公司考虑解除劳动关系。3天以内（含3天）由主管领导审批生效，3天以上由主管领导审核总经理审批生效。事后须补办手续即医院证明。
4．事假：为不带薪假，无特殊情况，当月累计超过5天者或年累计超过30天者公司考虑解除劳动关系。请假时间超过1周的，无特殊情况不予审批。
5．每月事假不得超过三次，超过三次算旷工，周例会或月例会时间不予请事假。
四、执行日期
本制度从20xx年6月1日起实施。员工违规主管领导及时指出，并开具员工处罚单。
五、条款释义
本制度未尽事宜按公司有关规定执行。解释权归公司总部行政部。
附：
考勤机考勤使用注意事项
1.签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上；不要快速的敲击手指；也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“验证成功”为成功验证指纹。
2.若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。
3.每位员工在采集指纹时都采集的两个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只手指考勤。
4.若不管理怎样都无法正常验证，无法采集指纹，可以通知本厂考勤员。
5.为节省电量及延长指纹考勤机使用时间，连续30分钟无人使用时指纹考勤机将自动处于休眠状态，但不影响正常使用。
科技公司管理制度11
1目的：
1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；
1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。
2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的事项。
3管理规定
3.1呈报规则：
3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。
3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的同时抄送平级、下级部门。
3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。
3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。
3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。
3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。
3.1.7报告的`落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。
3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。
3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。
3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。
3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。
4附件
4.1呈批报告单
领导批示：_____
呈报：_____
抄报：_____
由：_____
呈报日期：_____年_____月_____日
标题
正文
（如有附件，请在此处注明）
呈报部门
呈报人
呈报时间
部门领导签字（手签）
（主管部门相关意见可填写在此处）
科技公司管理制度12
第一节 车辆管理制度
第一条 公司公务用车由行政部统一管理和调度，其他人员不得随意调度用车。行政部应认真履行职责，从严把关，确保工作用车，杜绝不合理用车。要经常提醒教育驾驶员安全行车，定期安排车辆保养，及时排除故障，保持车况良好。
第二条 为方便管理、合理调度、除紧急情况外，在市内用车时，应提前半天通知行政部。如需要出市区，应提前1天通知行政部。
第三条 车辆夜间不得在外过夜，驾驶员须将车辆停放回单位车库内。特殊情况下不能按时将车辆停放回单位车库内，必须向主管领导请示批准，否则造成的一切后果自负。
第四条 发现故障，驾驶员须及时向行政部及部门经理汇报。车辆维修、设备更换或增添须经行政部及部门经理同意，司机不得自行决定(特殊情况下手机汇报请示，但事后应详细报告)。行政部及部门经理要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，须由车管员和驾驶员对修理项目进行仔细的验收。验收合格的，方能结算有关费用。
第五条 在全市尚未统一指定公务用车加油点前，由行政部根据油料质量、价格，及加油站所处地点，逐步实行定点加油制度。驾驶员在发现油料不足时，要及时加油，尽量减少途中加油次数。
第六条 实行车辆行车里程，油料消耗月报制度。驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给车管员，由车管员负责统计、考核并及时向行政部有关负责人汇报。
第七条 公务车及享受车辆补贴的公司私家车要按时上保险，保证车辆安全和人身安全。
第八条 公司私家车除公司补贴油款、车补款外，其它一切支出由个人承担(详见《人力资源管理制度》中第四章 《员工薪资福利管理》之第六节 《各项补助、补贴、福利》)。
第二节 交通安全管理
第一条 驾驶员须自觉遵守工作纪律和单位各项制度。对于不守纪律和制度、不服从行政部统一管理、以及未经行政总监批准而擅自出车的，给予必要的'处罚，屡教不改或情节 严重的作解聘处理。
第二条 驾驶员必须遵守交通规则，不抢道，不逆行，不闯红灯，严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确保安全。平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。
第三条 机动车辆驾驶人员不得无证驾驶，不超载超速;按规定停放车辆;遇到雨、雪、雾等天气出车时要谨慎小心;穿行人员密集区或交叉路口时要减速慢行。
第四条 应经常检查汽车性能状况，出现问题及时修理;其他个人交通工具，如自行车、摩托车等也要保持车闸有效、车况良好，保证自身安全。
第五条 非公司专职司机不得驾驶公务车辆。第六条 交通事故报警电话“122”。
科技公司管理制度13
第一条、报销单据应是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全。具体包括：(1)填制凭证的日期；(2)客户名称应填写'北京**科技有限公司'字样；(3)商品名称应填写清楚、明了，有具体型号的应要求对方填写；(4)金额大小写应相符并填写清楚，不能改动；(5)单据必须加盖对方单位章。财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。
第二条、报销单据不得涂改、挖补。发现报销单据有错误的，将退回经办人重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。
第三条、预借款项必须书面写明借款原因，并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在500元以下的款项由财务经理签字，预算外的款项由财务总监签字方可预借。
第四条、临时借款(包括出差借款)应在费用发生后一周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。(长期出差在外的人员应该在月底前将一个月的票据整理好按时寄回公司。)一个月仍没有报帐的，财务有权给予一定经济处罚。
第五条、经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字，预先领取支票的`应提供收款人全称及确切金额，否则不予签发。原则上应先取得发票后领用支票，特殊情况领用支票后必须在一周内取得发票到财务部报帐。如果确实金额不能确定，经财务经理或主管副总经理批准，可以开出不填金额的转帐支票(但必须填写对方单位，并封上上限金额)。
第六条、业务招待费，礼品费报销时需附有费用明细说明，列明所请人员的姓名和单位及联系方式。单笔费用在500元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。否则一律不予报销。
第七条、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为，原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人、当地市场负责人签字后，财务予以报销，否则费用自负。
第八条、工作时间因公事外出，应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，必须在出发前填写出租车使用申请单，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单附在车票后。
第九条、手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票，手机号码必须是员工联系表上记录的号码，否则一律不可报销。当月话费次月报销，一个月只报销一次。使用如意通和神州行的人员，如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用发票的，请及时告知财务部。
第十条、总部的大客户部每月执行包括过桥费、汽油费和停车费在内的300元标准车补。
第十一条、公司司机报销停车、过路等用车费用时，必须在票据后注明与何人前往、何时去何地办何事。
使用公司的车辆外出，驾驶员必须遵守交通规则。违章罚款一律自负。
第十二条、公司根据财务部汇款记录对应每笔汇款报销异地提款手续费，员工报销时应在发票后注明公司汇款项日期。
第十三条、公司的车辆由综合办统一负责保管和日常管理，汽车维修费、保养费、加油费等相关费用一律由综合办统一报销，其他任何部门没有报销权。对于非公原因产生的汽车费用，公司一律不负担。
第十四条、固定资产由综合办负责统一购买和日常保管、维修、管理。具体规定参照综合办有关制度。
第十五条、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。
第十六条、报销程序：
预算内费用、在财务报销报销制度上有明确规定的且单笔金额小于500元的现金报销签字顺序：经手人-部门经理-会计--财务经理-出纳；
预算外费用及特殊情况且单笔金额在5000元以下的现金报销签字顺序：经手人-部门经理-主管副总经理-会计--财务经理-财务总监-出纳。
预算外费用及特殊情况且单笔金额在5000元以上的现金报销签字顺序：经手人-部门经理-主管副总经理--会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳。
第十七条、销售部门实现销售需开具发票的，原则上应先取得支票后开具发票。如须先开具发票的，应在发票开具当天交回支票，如不能及时交回支票的，应在当天交回发票，便于财务部门对发票的管理。
第十八条、如因业务需要，必须提前支付对方发票，按上一条难以操作，则业务人员说明原因，并报财务经理同意，可以预先拿发票，但业务人员将发票交给客户时，应要求客户出具收到发票的证明。
第十九条、费用报销时间为：每周二各部门将手续齐全的报销凭单交到财务部，周四下午办理报销业务。
第二十条、本制度适用于公司本部和各地办事处。
第二十一条、本制度由财务部负责解释。
科技公司管理制度14
奶业科技有限公司生产设备管理制度
1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作,严格启停手续,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。
2、每天班前对设备进行一次全面检查,发现隐患及时排除、自已解决不了的,立即汇报生产科长联系专业技术人员维修,并做好记录。
3、及时检查设备的运行情况,做好维护保养工作,提高设备完好率。
4、建立健全设备档案,实行专机专人管理。
5、在生产线工作程序开始之前,应保证充足的气源压力为0.65-0.85 mpa,使设备能够正常工作。
6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并调整高速链条的松紧度。
7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭气源开关。
8、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的`材料制作,表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。
9、与牛奶接触的设备、管道应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸、清洗和消毒。
科技公司管理制度15
科技公司薪酬管理制度之相关制度和职责，行政人事管理制度文件——科技服务公司薪酬管理制度一、目的本制度旨在建立健全XX科技服务有限公司(以下简称公司)薪酬管理制度,形成一套既根植于企业文化、又遵从企业人力资源哲学...
行政人事管理制度文件
——科技服务公司薪酬管理制度
一、目的
本制度旨在建立健全XX科技服务有限公司(以下简称"公司")薪酬管理制度,形成一套既根植于企业文化、又遵从企业人力资源哲学的全面薪酬方案,为公司积累潜能,使员工聚焦职能,并有效激发效能,促进公司战略规划的有效实施和各项经营目标的达成。
二、原则及付薪理念
公司薪酬制定遵循战略导向、外部竞争性、内部公平性以及绩效导向原则。
为员工个人的基本能力、所在岗位价值与绩效表现付薪。
三、职责
(一)总经办:薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。
(二)行政管理部:薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,具体组织公司日常薪酬管理工作。
四、薪酬结构及水平
(一)薪资结构
员工薪酬=岗位工资+绩效工资+补贴及佣金+奖金
岗位工资:主要反映岗位的价值和员工的岗位适应能力。
绩效工资:主要反映员工的绩效表现。
其他薪资:包括补贴佣金、奖金及社保等。
(二)公司岗位等级分布
根据公司的业务情况和岗位设置,可以将公司岗位划分为三个序列:管理序列、行政序列和业务序列。具体岗位的等级分布见附件1。
(三)岗位基础工资
1、每级岗位基础工资均对应十个档次的工资标准,各档详细工资标准见附件2。
2、对档规则
1)新入职员工对档
管理序列员工根据面试情况对应到相应的档位上,行政及业务序列员工根据面试情况对应到1-3档上,如果需要对应到更高级别档位上,由公司总经办审批。
2)现有员工对档
制度下发后,由总经办组织相关人员按照员工的岗位适应性进行相应的对档。
3)兼职员工对档
有兼职情况的,采取就高不就低的原则进行对档。
(四)绩效工资
1、绩效工资基数的确定
绩效工资基数以岗位工资为基准,以发挥管理层经营能动性及倾斜一线员工为导向,具体比例关系见表2。绩效工资的具体发放方式依据绩效考核管理办法。
表1 岗位工资与绩效工资基数比例关系表
岗位类别岗位工资/固定工资绩效工资
管理层财务总监、行政总监、物业总监55
业务部/招商部/配置部/网络营运部/品牌推广部/采购部经理、总经办助理、物业经理64
员工其他员工73
(五)其他薪资
1、补贴及佣金
员工试用期满后可享受补贴及佣金。补贴包括:高温补贴、通讯补贴、交通补贴和岗位补贴。
1)高温补贴:根据《广东省高温天气劳动保护办法》规定,公司向相关岗位员工发放高温补贴,发放高温补贴的岗位见表2。标准为150元/月,发放时间为每年6-10月。
表2 发放高温补贴岗位
部门岗位
业务部业务部经理、业务经理
物业管理部物业总监、物业经理、物业管家、维修技工、客服专员
招商部招商经理、招商专员
配置部配置经理、配置专员、翻新师傅、翻新学徒
采购部采购经理、采购专员
2)通讯补贴:公司为因公需要使用个人通讯工具负担通讯费的员工发放通讯补贴,通讯补贴按照表3执行。
表3 通讯补贴标准表
序号职务通讯补贴
1财务总监、行政总监、物业总监200元/月
2业务部/招商部/配置部/网络营运部/品牌推广部/采购部经理、总经办助理、物业经理150元/月
3业务经理、物业管家、维修技工、招商专员、配置专员、翻新师傅、翻新学徒、采购专员、策划专员、设计师100元/月
3)交通补贴:公司为管理人员提供交通补贴,补贴标准按照表4执行。其他员工因公使用交通工具产生的费用,采取实报实销方式补贴。
表4 交通补贴标准表
序号职务交通补贴
1财务总监、行政总监、物业总监200元/月
2业务部/招商部/配置部/网络营运部/品牌推广部/采购部经理、总经办助理、物业经理150元/月
4)岗位补贴
a物业经理:管理租客少于500户的,每月提供300元岗位补贴。
b翻新师傅:每月提供20xx元岗位补贴。
c翻新学徒:每月提供500元岗位补贴。
d维修技工:每月提供500元岗位补贴。
5)佣金:公司为业务部、招商部、物业部以及配置部相关员工提供佣金。
a.业务部:业务部所有员工根据每月完成收购房屋户数量、租金支付方式、成交价格以及任务完成情况提取佣金,如完成任务,按照表5标准发放佣金,如未完成任务,按照标准的70%发放佣金。业务部经理在此基础上提取本部门所有业务经理总佣金10%的佣金。
业务经理佣金=本月收回不同类型房屋户数*对应佣金标准+本月收回不同租金支付方式房屋年利润*对应佣金标准
业务总监佣金=本月收回不同类型房屋户数*对应佣金标准+本月收回不同类型房屋年利润*对应佣金标准+本月业务部佣金总额*10%
表5 业务经理佣金标准
租金支付方式户数佣金标准利润佣金标准
月 付50(含)户以内100元/户10%
超出1-25户110元/户
超出26(含)户130元/户
两月付100(含)户以内50元/月6%
超出1-50户60元/户
超出51(含)户80元/户
季 付200 (含)户以内25元/户3%
超出1-100户35元/户
超出101(含)户55元/户
年 付10%
b.招商部:招商部所有员工根据达成租房业绩以及任务完成情况提取佣金,如完成任务,佣金比例为5%,如未完成任务,佣金比例为3.5%,招商部经理根据本部门所有招商专员总佣金10%提取佣金。
招商专员佣金=每月客户租金总额*佣金比例
招商经理佣金=每月客户租
金总额*佣金比例+本月所有招商专员佣金总额*10%
c物业管理部:物业管理部人员根据所管客户户数提取佣金,不同岗位提取佣金标准如表6所示,维修技工佣金按照维修收入的30%提取。
表6 物业管理部佣金标准
职位佣金标准(元/户)
物业总监2 物业经理2 物业管家5 客服专员1
物业总监/物业经理/物业管家/客服专员月佣金=每月15日确定的管理户数*各自佣金标准
维修技工佣金=本月维修收入*30%
物业经理、物业管家、客服专员没有提前1个月提出辞职申请的`,或者提前一个月提出辞职申请,在5号之前或者25号之后离职的,原则上不发放离职当月佣金,如因特殊情况,在善交接并经过总经办批准的,可以按照工作天数领取离职之前收租户数的佣金。
物业经理、物业管家、客服专员调岗的,按照本岗位工作天数领取当月佣金。
d配置部:配置部翻新师傅和翻新学徒根据翻新户数提取佣金,每月翻新数量小于等于30户,不领取佣金,每月翻新数量大于30户,超出部分发放佣金,按照表7佣金标准提取佣金。
表7 物业管理部佣金标准
职位佣金标准(元/户)
翻新师傅70
翻新学徒30
翻新师傅/翻新学徒月佣金=(翻新户数-30)*各自佣金标准
6)学历补贴
公司鼓励员工不断完善自身知识体系,设置学历补贴,标准如表8所示,员工在获得相应学历并得到行政管理部审核后的下一个自然月可以领取学历补贴。
表8 学历补贴标准
学历补贴标准
硕士研究生500元/月
本科200元/月
7)工龄补贴
公司鼓励员工在公司长期发展,设置工龄补贴,在公司工作满一年的员工享有工龄工资,工龄工资的标准如表9所示。
表9 工龄补贴标准
工龄补贴标准
一年100元/月
二年200元/月
三年及以上300元/月
8)奖金
a全勤奖
公司为每月全勤的员工发放200元/月的全勤奖。以下三种情况取消全勤奖:忘记打卡2次以上取消全勤奖;请假天数超过1天取消当月全勤奖;迟到或早退两次取消全勤奖。
b业务奖
业务部:业务部每个月超额完成任务10%(含)以上,发放给部门奖励20xx元,由部门负责人根据具体情况进行部门内部二次分配。
招商部:招商部每个月超额完成任务10%(含)以上,发放给部门奖励20xx元,由部门负责人根据具体情况进行部门内部二次分配。
c合理化建议奖
公司鼓励员工在公司管理、业务提升等方面多提有益的建议,设置合理化建议奖,员工提出的建议对降低成本、提升收入以及促进公司管理水平有明显效果的,由总经办确定奖励金额。
9)社会保险
公司按照国家和当地政府规定为劳动合同工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
社保缴纳实行企业缴纳和个人缴纳相结合,缴费基数及比例按照国家法律规定实行。
五、薪资调整
(一)岗位晋升及降级
员工绩效考核结果影响晋升或者降级:
1、符合下列条件之一的,岗位工资升一档,直至本级的最高档:
1)上一年绩效考核在公司内排名前5%;
2)连续两年绩效考核在公司内排名前10%;
3)经公司总经办认定,对公司有特殊贡献者。
2、符合下列条件之一的,岗位工资降一档,直至本级的最低档;或者调至级别较低的岗位:
1)上一年绩效考核在公司内排名后2%;
2)连续两年年绩效考核在公司排名后5%;
3)经公司经理办认定,由于个人原因,在工作中有重大失误,给公司造成重大损失或者重大不利影响的。
(二)新入职员工薪资标准
1、新员工试用期为2个月,试用期内按照其定岗薪资总额80%发放(业务经理除外)。业务经理试用期薪资总额为3000元、1500元和1000元三个档次,如完成任务,薪资总额为3000元,未完成任务薪资总额为1500元,如两个月均未完成任务,第二个月薪资总额为1000元并且予以辞退。
2、内部调岗员工,入职新岗当月,按照新岗对应薪资全额发放。
六、薪资支付
(一)员工自用工之日起计算,并建立"员工考勤卡",按日记录员工的出(缺)勤情况,员工考勤卡及工资表至少保存三年备查。
(二)业务部和招商部所有员工根据每月任务达标情况发放薪资(岗位工资+绩效工资),完成任务的,按照规定的薪资发放,未完成任务的,按照(岗位工资+绩效工资)*(完成数量/任务数量)发放薪资,任务数量以每月总经办下发数字为准。
(三)员工工资以月为周期按时足额支付。
(四)薪资支付日期为每月15日前,所发放的薪资为上月1日至最后一天的薪资。如遇节假日或休息日,则顺延发放。
(五)员工工资发放如有错漏,或需退还时,将在下月工资"其他"项进行补、扣。
以下各项由公司统一代扣代缴:
1、个人所得税;
2、员工个人负担的社会保险部分;
3、员工缺勤应扣除的部分;
4、绩效考核制度中规定应予以扣除的部分;
5、员工受到公司处罚的应扣除部分;
6、劳动合同约定的应减发的工资;
7、依法赔偿给公司的部分;
8、法定需扣除的部分。
(六)因误算而超付或少付薪资,公司或员工均可行使追索权。
(七)假期薪资支付
1、员工在年休假期间各项工资福利待遇不变。
2、经员工同意不安排年休假或者安排员工年休假天数少于应休年休假天数,应当在本年度内对员工应休未休年休假天数,按照其日工资收入的300%支付未休年休假工资报酬,其中包含公司支付员工正常工作期间的工资收入。
3、公司行政管理部安排员工休年休假,但是员工因本人原因且书面提出不休年休假的,只支付其正常工作期间的工资收入。
4、员工在婚丧假期间各项工资福利待遇不变,绩效工资按照85%发放。
5、产假、陪产假期间各项工资
福利待遇不变,具体按照《女职工劳动保护特别规定》以及《企业职工生育保险试行办法》实施。
6、员工因工负伤在停工留薪期内的,原工资福利待遇不变,绩效工资按85%发放,发生工伤的当月正常发放,次月开始每天扣除绩效工资的10%,但不得低于当地最低工资标准的80%。
7、员工工伤伤残等级评定后,停发原待遇,按照《工伤保险条例》等有关规定享受伤残待遇执行。
8、病假工资支付
1)请病假不满10个工作日(含10个工作日)的,病假工资按本人岗位工资、绩效工资的50%扣发;病假满10个工作日以上的,病假工资发给本人岗位工资的50%,绩效工资、补贴及奖金不予以发放,但不得低于当地最低工资标准的80%。
2)员工在患病或非因工负伤医疗期间,医疗待遇按医疗保险相关规定执行。
3)超出规定医疗期,符合劳动法第二十六条第一款解除劳动关系情形的,按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(劳部发〔1994〕481号)第六条规定执行。
9、事假工资支付
1)事假当月假期不满10个工作日(含10个工作日)按日扣发岗位工资、绩效工资、补贴和奖金;连续事假假期满10个工作日以上的,当月绩效工资、补贴和奖金不予发放。
2)员工请事假、病假可使用当年应休未休年休假天数,期间各项待遇不变。
(八)加班薪资支付
1、员工加班后视加班时间予以调休,无法进行调休者,按国家规定计发加班工资,在次月工资中兑现。
2、公司经营活动应在正常的工作时间内完成,只有具备以下条件时,方可安排员工加班加点:
a.生产经营需要,在法定全民节日和公休假日内,工作不能间断的;
b.在程序上必须在加班加点前与劳动者协商;
c.经过职工的同意。
3、法定节假日工作的,按照员工本人日或小时工资的300%支付加班工资。
4、员工应在法定工作时间内完成劳动定额或规定的工作任务,因未完成劳动定额或工作任务而延长工作时间的不视为加班加点,不支付加班加点工资。
5、加班工资的计算基数为本人月工资收入总额。
(九)其他情况薪资支付
1、按照行政管理相关制度规定执行。
2、职工旷工一天,罚款本人两天工资并通报批评;连续旷工7(含)天,或者一年内累计超过15(含)天的,予以待岗;连续旷工超过15天,或者一年内累计超过30天的,予以解除劳动合同。
【科技公司管理制度】相关文章：
科技公司管理制度07-01
科技公司管理制度[经典]07-12
科技公司管理制度08-29
科技公司管理制度（优）07-01
科技公司管理制度（精品）07-01
科技公司仓库管理制度07-02
公司科技管理制度11-27
[集合]科技公司管理制度07-12
【实用】科技公司管理制度07-12
科技公司管理制度(荐)08-30