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办公室管理制度

时间：2025-09-25 09:14:23 办公/印刷/造纸我要投稿

办公室管理制度[荐]

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的办公室管理制度，欢迎阅读与收藏。

办公室管理制度[荐]

办公室管理制度1

　　第一条为加强财务管理和经费核算，规范经费支出及审批程序，结合办公室工作实际，特制定本制度。

　　第二条县办公室统一为一个预算单位。办公室银行账户严格按国家规定开设和使用，办公室各股室及归口管理部门所有财务收支由人事财务股统一办理和核算。除人员经费外，人事财务股将归口管理部门公用经费作内部立核算。

　　第三条会计核算严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规、制度。

　　第四条办公室会计机构为人事财务股，会计机构负责人为办公室主任，人事财务股设会计、出纳各一人，各司其职如下：

　　(一)会计员岗位职责

　　1.负责单位财务会计的全面工作。

　　2.负责对出纳员移交的各类原始凭证进行再次审核，若在审核过程中发现违规、违纪的原始凭证，应及时向办公室主任报告。对合法、合规、真实完整的原始凭证按国家统一的会计制度和会计电算化管理的有关规定录入微机制作记账凭证，经审核登账后，打印输出并附上原始凭证，同时按《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》等要求，登记账簿。

　　3.负责对出纳员所付资金进行审核，对不符合开支范围、管理不规范的资金不予盖章支付。

　　4.月末根据账务记录填制银行存款余额签证单，经开户银行核对签章后方可结账。

　　5.月终5日内，按有关报表编报要求，编制上报会计报表。

　　6.负责做好单位的年终财务决算工作，做到真实、及时、准确、完整、清晰。

　　7.为单位领导提供准确无误的财务会计信息。

　　8.负责有价票据的管理，做好票据领、销登激作。

　　9.服从分工，完成领导和办公室安排的其他工作任务。

　　(二)出纳员职责

　　1.负责办理单位综合预算指标范围内的转账、汇兑、拨付等资金收付业务。

　　2.根据有关财经法律、法规、制度的.规定，办理单位工资的拨付(统发)和各种费用的报销、划解。

　　3.负责财务收支原始凭证的审核，其审核的基本内容：财务收支业务是否符合国家统一的财务会计制度的规定;原始凭证是否符合原始凭证的基本要素，是否符合原始凭证填制的基本要求;原始凭证的真实性、合法性。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对情节严重的、特殊的应当予以扣留，并及时向财务负责人报告;属政府采购范围的支出项目，是否经政府采购中心统一采购;原始凭证是否有经手人签字和单位领导审批签字。

　　4.负责整理原始凭证，根据原始凭证及时逐笔登记《银行存款日记总账》、《银行存款日记明细账》，做到日清月结，并及时按有关手续移交给会计进行核算。

　　5.负责按日编报单位《银行存款日报表》交会计审核和核算。

　　6.负责定期与会计核对银行存款余额，并相互签章加以证实。

　　7.积极配合会计做好单位的年终会计决算报表编制工作。

　　8.服从分工，完成领导和办公室安排的其他工作。

　　第五条经费预算由人事财务股在征求各股室和部门意见的基础上，按财政部门的规定和要求编制。预算编制完成报主任办公会议审定。

　　第六条经费支出严格按照批准的预算执行，即有预算才予安排支出。未列预算而需要支出的特殊事项，必须报办公室主任审查同意后方可安排支出。

　　第七条经费支出实行办公室主任审批制度。所有支出单据应由经办人签名确认后送人事财务股和分管领导审核，再送主任审核同意后方可报帐。县领导临时安排的开支项目，经办人员应事先向办公室主任报告。

　　第八条所有经费支出，经办人必须事前报告主任同意后和财务人员一同办理，原则上要有两人以上参与，并在原始支出凭证(发票)上签字说明或证明。严禁弄虚作假报销支出。

　　第九条各项支出须严格按照国家有关规定，凭合法合规的原始凭证办理支出报销。采购物品和核销支出按以下规定办理：

　　(一)购买办公用品。股室和部门采购办公用品，报经主任批准后，原则上由人事财务股统一购买。特殊情况需股室自行购买的，报经主任审批同意后，方可购买，购买后必须报告人事财务股登记后方可使用。其中：属固定资产和耐用物品更新的，需把损坏(旧)物品交回人事财务股。物品采购结束取得正式发票，报主任签字后，方可核销支出。

　　(二)差旅费报销。干部职工因公出差必须填报出差审批单，填报出差事由、地点、天数等事项经批准后出差，出差回来必须报告批准出差人。办公室班子成员出差应报告办公室主任。报销差旅费必须附出差审批单及原始凭证，并按实际出差天数据实报销，差旅费用报销标准统一按有关规定执行。出差人员出差结束，在一周内，按批准时间和规定标准填写差旅费报销单，单据填好后先交批准出差人和财务人员审核再报办公室主任审批报销。若有出差预支公款的，必须一并结清。

　　(三)车辆费用报销。经批准的车辆修理费用和出车产生的各项费用由驾驶员按规定填写报销单，送小车队队长和分管领导审核后再送主任审批报销;部门使用的车辆产生的费用先由小车队队长、部门负责人、分管领导审核后，送主任审批报销。

　　(四)接待费用报销。接待工作应本着勤俭节约、热情、规范、适度的原则进行，有接待任务时，应先请示主任同意，根据来人情况由相应的领导和部门人员参加，凡与公务无关及未经批准的接待，费用由各股室或部门相关人员承担。

　　为方便工作，需在定点酒店或经销店挂账的，必须是办公室商定的有效签单人签字，并事先报告办公室主任和人事财务股负责人，否则一律视为无效签单，不予报销。

　　第十条经费报销人对所提供原始凭证的真实性、合法性和完整性负责。

　　第十一条财务人员对经办的经费支出负责。收到支出报销凭证要严格审查，发现问题必须要求报销人重新完善相关凭证或手续，凭手续完善的凭证报销支出，不得以不合规、不合法的凭证报销支出;对于在经费报销过程中发现的原始凭证不真实、不合法、不完整、随意扩开支范围、提高开支标准等违本规定的经费报销事项，予以退回，拒绝付款。

　　第十二条职工因工作需要借备用金的，须经办公室主任批准并在事后归还，最迟应在本年度12月20日以前归还。

　　第十三条单项支出数额较的，由主任办公会集体讨论决定。

　　第十四条采购物品必须遵守政府采购有关规定，涉及政府采购物品的必须报政府采购办审批。

　　第十五条人事财务股必须做好整个系统的固定资产管理工作，一年清理一次，达到报废或自然毁损的，写出处理意见报有关部门批准后，及时核减固定资产。

　　第十六条部门需要作定点记帐的应单立户，不得与县办户头并在一起，以便作帐务处理。

　　第十七条人事财务股负责向有关部门按时报送会计报表资料，并认真整理、保管会计档案，确保会计资料的完整性、真实性。

　　第十八条办公室机关财务人员和其他工作人员违以上规定，对单位名誉造成损害或给单位造成经济损失的，视情节和后果追究政纪、经济直至法律责任。

　　第十九条本制度自印发之日起执行，原管理规定自行废止。

办公室管理制度2

　　为营造一个舒适、和谐健康的办公环境，增强干部职工的职责感和归属感，推进局机关日常工作规范化、秩序化、维护交通运输局对外整体形象，特制定本制度。

　　1、办公环境是局机关日常工作的区域，办公区内应坚持安静，不得喧哗，办公区内不得堆放杂物。

　　2、办公桌上办公用具和办公文件在未使用时应放置整齐，不得存放与工作无关的物品。个人生活用品应放在固定的抽屉或柜内。

　　3、办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和保洁工作，实行“门前三包”的职责管理。各办公室人员负责自我办公室卫生，各会议室、会客室、视屏室、活动室的卫生工作由物业公司保洁人员每周进行一次清理打扫，需要时，可随时进行清理打扫。

　　4、办公区域走廊、大厅、楼梯、扶手、卫生间等公共场所的卫生保洁工作，由物业公司保洁人员每一天进行两次清理打扫，需要时，可随时进行清理打扫。

　　5、每一天午时下班前，各科室需做好自我办公室的。卫生清洁工作。物业公司保洁人员负责的卫生区域，需在上午上班后人员走动较少，午时下班后的时间段进行卫生清理，不得因搞卫生清理工作影响机关工作人员的正常工作。

　　6、清理打扫后的卫生区域，墙壁、地面应清洁，无烟头、纸削、茶渍等污物，不留死角。垃圾应做到日产日清，垃圾运输车应实行封闭式储运。

　　7、办公楼前停车场及综合楼生活区卫生工作按照《汉中市交通运输局综合楼物业管理服务质量标准》执行。局机关后勤中心负责卫生保洁工作的检查监督工作。

　　8、本制度由局办公室负责解释，自公布之日起执行，局机关全体人员需遵照执行，由局监察室负责监察。

　　办公室环境卫生管理制度11

　　为了保证大家拥有一个干净、整洁、舒适的办公环境，增强员工对公司的责任感和归属感，规范员工的安全行为，增强安全意识，提高自我管理、自我约束、自我防范的能力。并推进公司日常工作规范化、秩序化，确保公司的财产、资料与员工安全，特此制定本制度，以示明确分工，落实责任。

　　一、办公室环境卫生

　　1. 具体要求

　　1) 每人每天上、下班前要各自进行清洁和整理自己的办公区域，显示器、键盘、办公桌面要保持干净。每周一早晨进行一次集体大扫除；

　　2) 地面无灰尘、无污渍、无纸屑等杂物；

　　3) 桌、椅、资料柜等整洁无灰尘，办公桌面上除了放置办公文件、材料及必要的物品之外，不乱堆其他东西，做到物品摆放有序，美观；

　　4) 电脑、打印机等办公设备保持无灰尘和污渍，下班离开公司前要关闭电脑和显示器，笔记本要放进各自的文件柜里；

　　5) 办公室内禁止吸烟、随地吐痰和乱扔垃圾；

　　6) 下班后最后走的员工要关灯、关空调、关服务器、检查门窗、锁门。

　　2. 责任分工

　　1) 每天安排四名员工进行值日，第一名员工做为今天的值日组长，并负责当天的值日分工和总体卫生情况，值日完后组长需在《值日情况确认表》签字确认。

　　2) 值日内容包括：

　　a) 地面：值日生必须先拿笤帚清扫地面后，再用拖把拖地；

　　b) 公司上网区域：值日生必须把该区域桌面、键盘、显示器清扫干浄。

　　c) 垃圾桶：值日生必须把垃圾倒入指定位置后，并更换新的垃圾袋；

　　d) 无人座位：值日生必须清扫无人座位的桌面，使之保持干净、整洁；

　　e) 饮水机：擦拭饮水机并进行当天的'换水；

　　f) 微波炉：擦拭微波炉并清扫其周围无杂物；

　　3. 每天行政部负责检查办公区域的环境卫生情况，如有不符合以上要求的，次日继续值日，直至符合要求为止。

　　4. 对于下班后未关闭电脑、显示器、空调、饮水机以及关灯等存在用电安全隐患的情况，经查处后，处罚当天值日组长或下班后最后走的员工10元。其中对于未关闭工作所用电脑、显示器的情况，同时处罚该电脑使用人10元/次。

　　二、办公室安全

　　1. 各部门经理为该部门办公区第一安全责任人，每个办公室的直接安全负责人实行周轮流制，如遇出差等事情不能负责，则需自己安排人员接替，同时必须告知综合部；

　　2. 下班后办公室安全负责人需检查所有的显示器、服务器以及窗户是否关闭，并关灯、关空调、关饮水机并锁门，最后在《每日安全情况确认表》上签字确认；

　　3. 如果有员工加班，办公室安全负责人必须提醒该员工加完班回去时关灯、关空调、关窗户以及关饮水机并锁门，最后走的员工必须在《每日安全情况确认表》签字确认。

　　4. 员工离开岗位前重要的公司文件（包括合同、技术资料和重要单据等）不允许放至桌面上，应存放于文件柜中锁好，并关闭电脑可浏览的重要信息；

　　5. 各办公室内配备的电脑、空调、办公桌椅、电话、打印机等固定财产和各类用具，归所在部门使用，并由部门经理负责管理（轮流管理）；

　　6. 私人钱物由本人妥善保管，对现金及贵重物品的保管原则上白天上锁，下班带回,丢失或损失个人负责。

　　7. 重要部门如财务部、研发部除工作外，不得在室内逗留、闲谈及翻阅室内资料；

　　8. 不带与工作无关人员进入办公室及办公室内不得留宿，特殊情况需经公司同意。

　　9. 下班前应安放好物品，切除所有设备包括电脑、显示器、服务器、灯、空调等用电设备，最后锁门、关好门窗；

　　10. 安全管理注意事项

　　1) 禁止在办公室吸烟；

　　2) 禁止私拉电气线路和拆装、增加用电设施；

　　3) 禁止在工作期间饮酒和酒后上岗；

　　4) 禁止在办公室存放易燃、易爆和有毒有害等危险物品；

　　5) 禁止倚靠、攀坐窗户边缘等危险部位；

　　6) 禁止向窗外抛物；

　　7) 禁止在楼道、办公室内打闹；

　　11. 处罚措施

　　1) 由工作未做到而导致的工作安全事故，根据损失额度，直接责任人承担90%责任，办公室安全负责人负10%责任。

　　2) 个人贵重物品丢失由保管人自己承担责任。

　　3) 对违反该制度中以下情况：吸烟、饮酒，不关电脑、显示器、窗户、饮水机、空调，初次发现处罚责任人与办公室安全负责人10元/次，再次发现处罚责任人与办公室安全负责人50元/次。

办公室管理制度3

　　学校教师办公室计算机是为了方便教师更好地应用现代教育技术进行教育教学活动，如查阅资料、电子办公、学生管理、家校联系及了解国内外时事动态等。是学校重要的基础设备，为保证计算机的正常使用以及校园网的安全运行，特制定本管理制度。

　　1、严禁用办公室计算机做无关教育教学工作的使用，上班期间不得利用计算机玩游戏、炒股、看电影、听音乐、上网聊天等（学校不定时抽查或网络监控），一经发现或查实，由学校研究处理。

　　2、所有个人文件或教学资源文件不能保存在C盘（包括桌面），应在“指定盘符（如D盘E盘等）”下以“自己的'姓名”为单位，单独建立文件夹，如备课集，试卷集、课件集、资料集等，以备查阅。

　　3、教师在利用计算机上网的过程中应自觉抵制浏览各种不健康的网络内容，绝对禁止教师利用计算机和校园网络传播各种反动言论、不参与各种不利于党和政府网络论坛。

　　4、计算机应定期维护防潮、防尘、防水等工作，保持计算机清洁和保证主机、显视器周边有足够的空间散热。计算机在使用过程中一旦发生故障，应及时向学校有关部门反映，以求尽快修复使用。不得自己拆卸器材。

　　5、为方便维护，外来人员不得使用办公室计算机。擅自使用造成损坏的，由相关个人承担赔偿责任。

　　6、各办公计算机责任人是指本室所有老师。同时学校为便于管理，每个办公室设计算机管理员1名，具体负责本室计算机的日常管理工作。

办公室管理制度4

　　良好的办公室管理制度对于企业而言至关重要，它：

　　1. 保障工作效率：明确的工作规则有助于提高员工的工作效率，减少因无序或误解造成的浪费。

　　2. 维护公司秩序：统一的行为准则能维护办公环境的'秩序，保证工作流程的顺畅。

　　3. 保护企业资产：通过设备管理和保密规定，防止公司资产流失，保护核心竞争力。

　　4. 提升员工满意度：合理的休假与福利政策，以及重视员工发展的机制，能够增强员工的归属感和忠诚度。

　　5. 促进团队协作：有效的沟通机制和公平的考核制度，有助于建立良好的团队氛围，推动协作与创新。

办公室管理制度5

　　办公室规章管理制度的重要性不言而喻。它能：

　　1. 提高效率：明确的职责分工和流程规定有助于减少误解和冲突，提高团队协作效率。

　　2. 维护秩序：通过行为准则和资源管理，保持工作环境整洁有序，营造良好的.工作氛围。

　　3. 保障权益：公平的绩效评估和请假制度，确保员工的合法权益得到尊重和保护。

　　4. 促进发展：保密制度和沟通机制，保护企业核心竞争力，推动企业持续发展。

办公室管理制度6

　　1、目的

　　为了标准公司考勤治理，严厉工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际状况，特制定本规定。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司办公室员工及治理人员。

　　3、治理规定

　　3.1.考勤规定

　　3.1.1打卡时间:周一至周六

　　上午8：00---11：30

　　下午13：00---17：30

　　3.1.2打卡制度

　　公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必需自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

　　打卡次数：一日四次，即早上上班和下班各打卡一次，下午上班下班各打卡一次。

　　打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

　　因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特别状况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要准时到行政人事助理处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，月底由行政人事助理据此上报考勤。上述状况考勤由行政人事助理进展治理。

　　3.2.1行政人事助理负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月5日前汇总交财务部。

　　3.2.3倒休

　　员工倒休需提前申请，并以不影响部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做连续累计。倒休需填写《倒休申请表》，由行政人事助理确认签字后，部门经理签批。

　　员工自行倒休的按旷工处理。

　　3.2各类假期规定

　　3.2.1病假

　　员工休病假需供应一级以上医院或社区医疗效劳机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须供应个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

　　员工休病假必需提前申请。如因状况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

　　员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7(含)日以上的，从第7天开头，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%。

　　3.2.2事假

　　因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序前方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满将来上班也未续假者，按旷工处理。

　　休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的.，需提前三天申请。

　　休事假每天扣除日工资的100%

　　3.2.3有薪节假日

　　公司规定安排的休息日。

　　临时休假：临时休假指因特殊状况，由公司统一临时通知休息或提前完毕工作时间。

　　3.2.4婚假

　　符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假。

　　婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、总经理批准后交行政人事助理备案并一次性连续休完；

　　婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.2.5丧假

　　凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。

　　员工请丧假要求供应相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

　　丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.2.6产假与哺乳假

　　女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；产后休假75天。

　　产假期间的工资按根本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假方法执行，根本工资为该员工月工资40%。

　　有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天赐予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。

　　男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。

　　产假期间发放根本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。

　　产假、陪产假均须将休假起止日期报行政人事助理备案。

　　3.2.7工伤假

　　员工因工(公)造成病、伤、残等，必需填写《工伤报告表》。

　　经行政人事经理审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

　　3.2.8公司特别假

　　公司针对一周无单双休的员工，每个月赐予2天有薪事假。此假仅针对员工家庭有特别事情方可有效

　　员工请特别假必需提前一天提出申请，且获部门经理签批前方可生效，否则按事假处理。

　　特别假当月内有效，对员工未休的有薪事假，不以其他方式补偿。

　　3.2.9公司年假

　　公司为保障员工的休息权，特在法定年假的根底上，增设公司年假。

　　年假为公司赐予员工的福利。

　　员工累计工作（从本考勤制度生效之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天……），5年及5年以上年休假为5天。

　　年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。

　　凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接状况，经部门经理、行政人事经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由总经理批准）。

　　病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类观察处分的员工，观察期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇。

　　3.3请假制度

　　3.3.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

　　3.3.2员工休假必需提前申请。如因紧急状况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

　　3.3.3请假必需由本人亲自办理有关手续，电话请假或托付他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

办公室管理制度7

　　为营造规范、宜人的办公环境,保持办公场所的整齐、干净,促进办公室卫生管理的制度化、规范化,制定本度。

　　一、办公室卫生工作的管理由部门领导负责,部门领导有权依据本部门实际状况制定奖惩措施。

　　二、学院督导办定期或不定期对各部门办公室卫生管理工作予以考核、通报,年终综合历次绩效考核结果排出积分,与部门目标考核和个人先进评比挂钩。

　　三、办公室摆放文件柜、仪器柜、办公桌、饮水机、微机等办公设施,应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

　　四、文件柜、仪器柜、保险柜的`顶部严禁堆放旧书籍、旧文件、旧资料及杂物并随时保持干净、无尘。

　　五、办公桌、木质玻璃门文件柜摆放的书籍、文件、作业本、教具等办公用品应整齐、合理。

　　六、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网,墙面、门窗严禁张贴与教学、工作、学习无关的纸张及印刷品。

　　七、办公室严禁堆放与教学、工作无关的物品,地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。

　　八、新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序准时予以清除。

　　九、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

办公室管理制度8

　　现举某公司办公室文具管理制度范例，用以说明办公室文具管理制度各条文的具体

　　内容。

　　第一条为使本公司办公用品管理规范化，特制定本制度。

　　第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种，具体定义如f：

　　1．消耗品

　　铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子等。

　　2．管理消耗品

　　签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。

　　3．管理品

　　剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

　　第三条本公司的文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用是指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮、直尺等。部门领用是指本部门共同使用的`用品，如打孔机、订书机、打码机等。

　　第四条本公司的消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部或人员的工作状况调整发放时间。

　　第五条本公司的消耗品应限定人员使用，白第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

　　第六条本公司的管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　第七条本公司的文具申请应于每月25日由各部门填写“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月5日前发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。

　　第八条本公司各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登记使用，并控制文具领用状况。

　　第九条文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存；管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门白行采购。

　　第十条新进人员到职时，由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具～并交管理部。

办公室管理制度9

　　1、全体职工要养成良好的个人卫生习惯，遵守社会公德，努力营造干净、卫生、舒适的`工作环境。

　　2、机关环境卫生以科室为单位轮流值周清扫，一周轮换一次。值日人员必须在每天上班前清扫完楼道、楼梯及厕所。区域卫生周末下午由值周科室清扫。

　　3、坚持每天清扫办公室，经常保持玻璃明净、桌面整洁、室内卫生。

　　4、局领导办公室由综合办公室确定专人提水、打扫卫生。单位会议室平时由综合办公室管理，各科室需使用时，要确定专人负责提水和打扫卫生。

　　5、不乱堆乱放杂物，严禁随地吐痰，乱扔烟头、瓜果皮、纸屑等，所有垃圾必须在指定地点倾倒和焚烧。

　　6、综合办公室负责机关环境卫生的督促检查，及时指出存在的问题，提出改进意见。

办公室管理制度10

　　办公室物资管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提高效率：规范化的管理流程可以减少寻找物资的时间，提高员工的'工作效率。

　　2. 节约成本：通过合理采购和使用，避免过度购买和浪费，降低办公成本。

　　3. 保障运营：确保关键物资的供应，保证日常办公活动的顺利进行。

　　4. 风险控制：防止物资滥用或丢失，降低企业资产风险。

　　5. 提升形象：良好的物资管理体现企业的专业性和管理水平，提升企业形象。

办公室管理制度11

　　为了进一步加强学校的用电管理，确保师生的人身安全，提高教职工的安全用电意识，特制定安全用电管理规定。全校用电由总务处专人管理，并负责本制度的具体实施。希望老师和同学们切实加强安全意识，不违章用电，共同营造一个安全、舒适的工作和学习氛围。

　　1、办公室、教室用电必须做到人走灯灭，责任到人，杜绝浪费电能，控制长明灯，严禁在教室和办公室使用电炉、微波炉等家用电器。

　　2、严禁在灯具、电扇、背投、配电箱等电器上悬挂覆盖饰品等易燃物品。多媒体设备、照明灯、饮水机等使用完后应及时关闭电源，避免引起火灾。

　　3、教室安全用电由班级负责管理，电器设备的使用，必须由老师亲自操作，严禁学生开关电器和拆卸教室的`电器接线、开关、插座等。

　　4、严禁用湿布擦洗电器，以防止意外事故发生。

　　5 、凡电器或线路出现问题，必须立即停止使用并及时报告学校总务处或电工，严禁自行处置。

　　6、凡使学校电源的用户，统一用电表记量，任何人不得私自动用电表和接线，并对自己电表，表箱负有保护责任，发现有撬箱，毁表等窍电行为的，一经查出，严肃处理。

　　8、要爱护学校用电设施，不得故意损坏。家属应对子女负责，班主任要经常对学生进行用电安全教育。

　　9、学校每学期将对各班电器的使用，管理等情况进行检查、评比。凡是出现灯管破损、评比。凡是出现灯管破损、多媒体电教设备零件贵失或人为造成损坏的均由各班负责赔偿。

办公室管理制度12

　　管理办公室管理制度旨在规范工作流程，提升团队效率，确保办公环境的和谐有序。其主要内容涵盖以下几个方面：

　　1. 工作时间与考勤管理

　　2. 文件与资料管理

　　3. 会议与沟通机制

　　4. 设备与资产管理

　　5. 行政服务与后勤保障

　　6. 信息安全与保密规定

　　内容概述：

　　1. 工作时间与考勤管理：定义正常工作时间，明确迟到、早退和请假的程序，以及假期申请和审批流程。

　　2. 文件与资料管理：规定文件的分类、归档、借阅和销毁标准，以及电子文档的安全存储和备份策略。

　　3. 会议与沟通机制：设立会议预订制度，制定有效沟通和信息共享的'规则，鼓励开放、透明的工作氛围。

　　4. 设备与资产管理：对办公设备的采购、维护、报废进行规范，设定资产登记和领用流程。

　　5. 行政服务与后勤保障：提供日常办公支持，如办公用品采购、环境卫生、员工餐饮等。

　　6. 信息安全与保密规定：保护公司敏感信息，制定网络安全政策，防止信息泄露。

办公室管理制度13

　　1.提升效率：良好的工作制度可以消除无效劳动，优化工作流程，提升团队整体效率。

　　2.保障公平：明确的职责和考核标准能减少员工间的不公平感，增强团队凝聚力。

　　3.防止冲突：通过规范行为，减少因误解和沟通不畅导致的冲突。

　　4.促进成长：系统的培训和发展机制有助于员工提升技能，适应公司发展需求。

　　5.维护形象：统一的行为规范和专业的.工作环境对外展示公司的专业性和稳定性。

办公室管理制度14

　　第一章总则

　　第一条办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门，办公室工作好坏体现全公司的工作面貌和业务水平，因此全公司人员必须积极配合办公室的工作。

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本规章制度。

　　第二章细则

　　第一条服务规范

　　1、仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

　　2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

　　5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　第二条办公秩序

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃闲散零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、领导办公室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

　　3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

　　4、部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司相关人员负责定期的清洁保养工作。

　　5、发现办公设备（包括通讯、照明、电脑灯）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

　　6、吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公座位上）吸烟。

　　7、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事，上班时间不准利用电脑上网打游戏、看视频。

　　第三条办公礼仪规范

　　1、职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

　　（1）头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

　　（2）指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

　　（3）胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

　　（4）女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　2、办公室职员上班服装应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服，具体要求如下：

　　（1）衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。

　　（2）女性职员应保持服装淡雅得体，不得穿着过分华丽或低胸、暴露的服装。

　　（3）不得袒胸露背。

　　3、在公司内职员应保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：

　　（1）站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。

　　（2）坐姿：坐下后，应尽量坐端正，并把双脚平行放好，不得傲慢的把脚向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位Z时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐下去。

　　（3）公司内与同事相遇应点头表示致意。

　　（4）握手时用普通站姿，并且视对方眼睛。握手时脊背挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

　　（5）递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是水笔，应把笔尖向着自己，使对方容易接着，至于刀子或剪刀，应把刀剑向着自己。

　　第三章办公室员工考核制度

　　第一条基本制度

　　1、进入办公室必须着装整洁。

　　2 、在办公室禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

　　3 、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

　　4 、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吸烟。

　　5 、各部门务必及时、认真递交下周、下个月的工作计划和上一月的工作总结。

　　6 、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

7 、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

　　第二条会议制度

　　1 、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

　　2 、会议记录人员参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布Z工作。

　　3 、每次总经理例会后，各部须交书面报告和工作计划。每次办公室例会后，记录人员须交会议纪要。

　　4 、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

　　第三条值班制度

　　1 、值班人员必须按时到办公室。

　　2 、接待来访客户，处理当日事务

　　3 、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

　　4 、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

　　5 、做好办公室清洁卫生。

　　第四章办公室文件收发规定

　　第一条公司领导和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由相关负责人审核、签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　第二条已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印盖章。

　　第三条公司领导和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并记录报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的'范围报送。

　　第四条经签发的文件原稿送办公室存档。

　　第五条外来的文件由办公室行政文员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

　　第六条文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办

　　理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　第五章办公室文印管理规定

　　第一条所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第二条打印正式文件，必须按文件签发规定由相关负责人签署意见，打印各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印文件、发传真均需存留备份，以备查验。

　　第三条文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　第四条文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　第五条严禁擅自为私人打印材料，违犯者视情节轻重给予相应处罚。

　　第六章办公用品购Z领用规定

　　第一条公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购Z。实行经济责任制考核的部门所需购Z办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购Z的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购Z。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　第二条办公用品购Z后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办公室办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　第四条办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　第五条所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　第七章电话使用规定

　　第一条公司各部门电话费均按月包干使用。

　　第二条若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

　　第八章办公室考勤制度

　　第一条为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意并填写外出登记表标明事由。

　　第三条每周工作六日，员工选定周六或周日一天休息。公司机关值班由办公室统一安排。因工作需要休息日或夜间加班的，由部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

　　第九章责任