销售公司管理制度(优秀15篇)
现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编精心整理的销售公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
销售公司管理制度1
总则：
为使本公司作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。
适用范围：
(一)、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
(二)、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。
(三)、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。
(四)、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。
各工作人员的岗位职责：
一、销售经理岗位职责：
1、负责企业产品的销售、售后服务工作;
2、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;
3、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实考核;
4、负责产品销售的资金回笼;
5、负责本部门的业务培训及团队拓展工作;
6、帮助公司领导管理公司的基本运作;
7、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。
二、销售主管岗位职责：
1、定期起草销售工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施;
2、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;
3、销售代表的入职培训和日常业务培训;
4、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行;
5、销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议;
6、定期向主管领导提交业务分析报告并组织销售代表进行市场调研;
7、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;
8、严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理。
三、销售代表岗位职责：
1、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
2、负责公司销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作;
3、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
4、销售部经理外出时，协助销售主管负责销售部内部一切日常运做;
5、负责本销售部销售合同的跟踪;
6、负责本销售部及销售大厅的`卫生的安排、监督工作。
7、定期起草销售工作计划并提交给主管领导;
8、了解公司业务流程及管理规定，熟悉本部门工作流程;
四、行政人员岗位职责：
(一)、直交职责：
1、协助行政总监草拟、订正公司各项管理规章制度;
2、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;
3、协助公司做好各类文件的年审、更正及办理。
4、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
5、协助行政总监依据各部门用人需求进行招聘、挑选，以做到量才录用;
6、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
7、负责办理员工入职合同、离任、提升、调职、赏罚功程中的各种手续。
8、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
9、协帮公司对员工入行各类规章制度的培训以及各类专业性学问培训的部署;
10、依据经理安排，负责布置公司的各类会议，做好会议记载;
11、对公司行政、人事档案及其它资料，包含登记、分类、存贮、备份、转录，皆不得泄露，更不得私自改动、拷贝或让无关人员浏览等保稀工作;
(二)、管理职责：
1、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;
2、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
3、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
4、对经理办公室行文的过失，搜集与收拾资料失实而形成的效果负责;
(三)、工作权限：
1、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;
2、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
3、对公司人力资源管理诸方里的制度、规定的执行情况有权检查、监督;
4、经行政总监受权，有权代表公司与休息行政机构接洽并办理相关事宜。
(四)、管辖范围：
公司各部门后勤、人力资源方面的工作。
(五)、入职要求：
1、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;
2、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;
3、具有一定的组织和协调能力，能调动工作部门员工积极性并使其为完成公司及本部门工作而作出奉献;
4、具有很强的沟通能力，能处理公司对内、对外各种关系;
销售公司管理制度2
一、认真做好“三勤三检”工作，准确掌握车辆性能和安全状况，发现问题，及时处置，严禁带病运行。
二、驾驶员在驾驶车辆时，必须证照齐全，状态良好，牢记安全，情系民众，为个人家庭负责，为社会负责。
三、驾驶员的安全学习和各种形式的教育培训活动，每月不少于2次，集体安全学习教育每季度安排一次，凡因未按规定参加安全教育活动的`，没缺少一次扣罚15元，并限期补课。
四、驾驶员要认真学习交通法律法规，熟知《交通安全法》《高速公路交通管理办法》各项条款，学习和掌握公司各项制度和规定，并严格执行。
五、对驾驶员的学习成效，质量要定期进行测试，考评，并记入本人档案，测评不合格的应重新补考。
销售公司管理制度3
一、公司每季度对职工及全体驾驶员进行一次安全学习教育，学习生产安全法，传达上级的方针，政策和有关安全审查的指示精神。
二、根据上级安排和公司安全工作的需要，在安全月，重大节会前，冬季，春运，学生假期前，利用集体学习，大型横幅挂图，散发传单形式，对市民和驾驶员进行安全宣传教育。
三、虽然公司的'具体工作不适应班前和出车前安全教育，但必须在驾驶员到公司办理手续，抓住一切有利时机，对驾驶员进行针对性的安全教育。
四、对有重大安全隐患的驾驶员，进行重点帮教活动，除对存在的安全隐患立即整改外，还必须做好他们的思想工作，不能让他们带情绪开车。
五、对新入户的驾驶员，除了拥有必要的：驾驶证，资格证外，还必须在公司安全管理部门的组织下进行不少于八小时的上岗安全技术培训，主要学习《安全法》《交通安全法》《运输业驾驶员管理规范》《驾驶员安全操作规程》等。并对他们的培训情况进行考核测验，进行打分。
销售公司管理制度4
为了加强公司运输车辆的技术管理，保持运输车辆技术状况良好，确保安全生产，充分发挥运输车辆的效能和消耗，制定本制度。
一、车辆技术管理应坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对运输车辆应择优选配，正确使用，定期监测，强制维护，视情修理，合理改造，适时更新的全过程主要职责是：
1、贯彻执行交通运输管理部门和上能发布的有关车辆技术管理的各项方针，政策，规章和制度。
2、制定本公司车辆技术管理的规章和制度，以及车辆技术管理目标和考核指标，并负责实施。
3、公司要一名副经理负责车辆技术管理工作人员负责车辆各项技术管理工作，并负责实施。
4、建立健全车辆技术管理的各级岗位责任制，明确车辆技术管理人员的职责和权限，充分发挥其作用，保持队伍的相对稳定。
5、正确处理运输生产和技术管理的关系，保持运输车辆技术状况良好。
二、行车投入使用前，应建立车辆技术档案，配备必要的附加装备和安全防护装置，严格执行走合期的各项规定，做好走合维护工作。
三、车辆的经常性装备应符合国际GB7258—87《机动车安全技术条件》、CB4785—84《汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色》、和JT3115—82《货运全挂车通用技术条件》、JT3115—82《货运半挂车通用技术条件》的有关规定，并保证齐全，完好，不得任意增减。
四、车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温，预热，防滑，牵引等临时性装备；车辆运输超长，超宽或保鲜等特殊物质时，应根据需要增加临时性装备；运输危险货物的车辆，应符合JT3130—88《汽车危险货物运输规则》的`有关规定。
五、公司和个人必须逐年建立车辆技术档案。技术档案应认真填写，妥善保管，记载及时，不得任意更改，车辆易主和办理过户手续时，车辆技术档案应完整移交。
六、车辆技术档案主要内容应包括：车辆基本情况和主要性能，运行使用情况，主要部件更换情况，维修记录及事故处理记录等。
七、建立必要的技术经济定额和指标、主要包括：行车燃料消耗定额、轮胎行驶里程定额，车辆维护与小修费定额，车辆大修间隔里程定额，车辆完好率，车辆平均技术等级，车辆新度系数等。
八、车辆的额定载质量符合制造厂规定，载质量一经核定，严禁下载，车辆载质量符合制造厂规定，载质量一经核定，严禁超载，车辆增载必须符合x1988年发布的《汽车货物运输规则》的有关规定，车辆总质量超过桥梁承载量或运输超长，超高货物时，应报请当地交通，公路主管部门，采取安全有效措施，经批准后，方可通行，车辆运在易散落泄露物品时，应封盖严密以免污染环境。
九、新车、大修车以及装有大修发动机的汽车走合期必须遵守如下规定：
1、走合期里程不得少于1000公里；
2、在走合期内应选择比较好的道路并减速运行；
3、在走合期内驾驶员必须严格执行驾驶操作规程，走合期内严禁拆除发动机限速装置；
4、在走合期内认真做好车辆的日常维护工作，注意在运行中的声响和温度，变化，及时进行调整。
5、走合期满，应进行一次走合维护，其作业项目和深度参照制造厂的要求进行。
6、进口汽车按制造厂的走合规定进行。
十、车辆选用燃润料必须符合制造厂说明书的技术要求；燃润料应保持清洁，不同种类的燃润不得混合使用，更换不同型号的润滑油或季节性换油时，必须做好清洗工作。
十一、各车主单位应按x1987年颁布的《汽车运输行业轮胎技术管理制度》的要求，加强轮胎管理，提高轮胎使用维修技术水平。
十二、各车主单位应建立车辆技术检验和安全检查制度，做好出车前的检查工作，发现故障及时排除。
十三、车辆在低温下行使或停放时应采取防冻，保温措施，使用前应预先换用冬季润滑油，发动机罩和散热器前加装保温套，注意保持正常工作温度，使用防冻液时应应掌握其正确的使用方法，调整电机调节器，增大发电机电流，注意保持蓄电池电解液的合适密度，冰雪路面行驶时，应采取有效的防滑措施。
十四、车辆在高温条件下使用时，应对汽油发动机供油系统，采取隔热等有效措施，防止气阴，加强冷却系统的维护，清除水垢保持良好的冷却效果，行车途中经常检查轮胎温度和气压，不得采取放气或冷水浇泼法降低轮胎的气压和温度。
十五、驾驶员必须爱护车辆，严格遵守驾驶操作规程。行车前做到预热启动，低温提速，低档起步，严禁滑行，合理省油。
十六、车辆的日常维护是驾驶员必须完成的日常工作。主要内容是：坚持三检，即出车前，新车种，收车后检视车辆的安全机构及各部件连接的坚固情况，保持四清，即保持机油，空气，燃油滤清器和蓄电；保持车容整洁。
销售公司管理制度5
一、公司每日业务收入必须全部存入银行。出纳库周转现金不得超过日平均现金流出量的三倍，公司用现金支票从银行提现款，必须经财务主管审核，经理审批。
二、严格费用支出审批，严禁白条顶库和非税务发票入帐，坚持先审批后支付，一切开支项目要符合规定，按计划支付。
三、要做到日清月结帐目清楚，按规定归集费用，按时结帐，报送报表。
四、严格控制业务费用支出，管好电话，控制招待费用，实行帐目公开，接受股东监督。
五、财务人员必须尽职尽责，管好用好公司资金，确保资金安全，严防丢失，被盗，或违反元宝公款私存，公款私用事件的发生。
销售公司管理制度6
石油销售公司薪酬管理暂行办法
第一章 总则
第一条为明确石油销售公司(以下简称'公司')内部分配的价值导向,建立统一规范的薪酬体系,有效激励员工绩效贡献,提升员工个人素质和能力,支持公司的运营和发展,结合公司实际,特制定本办法。
第二条基本原则
(一)以岗定级,以级定薪:固定薪酬定位基于职等,职级基于职等,以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。
(二)控制总额,拉开差距:根据集团公司薪酬总额要求,确定公司薪酬总额、不同岗位类型决定不同的薪酬水平。
(三)鼓励绩效,提升效率:通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。
(四)平稳过渡,持续发展:设置合理的过渡方案、调薪后总成本可控,保持未来薪酬调整的空间。
第三条本办法适用于公司所有员工。
第二章 薪酬组织管理
第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。
第五条综合办公室是薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,具体组织公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬结构
第六条薪酬序列
公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列,管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2),技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3),后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4),每个层级设十二个档级。
公司管理类岗位薪酬标准采用第一至第十二层级,技术管理类岗位薪酬标准采用第二至第四层级,后勤服务类岗位薪酬标准采用第二至第五层级。
管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。
第七条薪酬结构
公司统一实行岗位、绩效工资制,员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。
第八条固定工资
固定工资包括岗位工资和工龄工资。
(一)岗位工资:根据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。
(二)工龄工资:按员工工龄计算,即工龄工资=工龄工资标准×工龄。工龄工资标准:
1、10年之内(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九条津补贴
津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。
(一)管理津贴:适用于管理类岗位,根据员工的工作区域确定。
(二)专业技能津贴:适用于技术管理类岗位,津贴标准:
1、高级:100元/月;
2、中级:50元/月;
3、初级:20元/月。
专业技能津贴享有标准根据产品经销公司相关规定执行。
(三)福利费按国家规定从工资总额中计提,其发放和列支范围执行公司福利费管理办法。
第十条绩效工资
绩效工资包括月绩效和年终绩效,绩效工资的标准和比例根据员工的岗位类别和层级来确定。具体如下:
(一)年终绩效
各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。
(二)月绩效工资
1、部门经理、副经理
部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5:5。
2、一般员工
一般员工月绩效工资与岗位工资比例为4:6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。
3、销售岗位员工
销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5:5。
4、派遣员工
派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3:7。
绩效工资具体执行办法详见公司绩效考核管理办法,并以绩效考核管理办法为最终依据。
(四)专业技术人员绩效工资
公司实施岗位序列与专业技术序列的.双通道绩效工资制,聘任专业技术职称的员工,适用于以下标准:
职称专业技能绩效工资基数
正高级部门正职绩效工资的55%
高级部门副职绩效工资的55%
中级主管基准档
初级助理主管基准档
专业技术人员绩效工资计算方法:
专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数×岗位层级绩效工资占比
岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采用就高原则。
第十一条总经理特别奖
公司设总经理特别奖,主要用于对特殊项目作出重大贡献的员工进行奖励及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、具体奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会根据公司效益、绩效表现、特殊事件、管理需求等要素商议决定。
第十二条其它奖项
各种单项奖按照集团公司相关规定执行。
第四章 新员工定薪
第十三条新入职员定薪方法如下:
(一)管理类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(二)技术类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(三)后勤服务类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。
(四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。
第十四条司机岗位定薪,根据产品经销公司司机定岗标准,公司司机岗位定薪在操作工七档。
第十五条集团公司内部调入人员,参照新员工定薪办法执行或公司相关决议实施。
第十六条集团公司外部调入人员,统一实行6个月试用期,试用期岗位工资按80%支付,绩效工资考核兑现,津补贴享有相应待遇。
第五章 套改办法
第十七条工资套改根据现有员工上年度工资收入就近就高套入相应层级的工资标准,津补贴和工龄工资按新标准套改。
第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动,根据以下情况进行调整:
(一)岗位类别调整,根据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级;
(二)薪酬降级,直接套入低层级的同档级;
(三)薪酬晋级,直接套入基准档,如原工资水平高于基准档则就近就高套入高层级的相应档位;
(四)在同一层级中进行岗位调整,工资水平保持不变。
第十九条工资套改后,原岗技工资作为档案工资保留,并根据集团公司调整而调整,计入档案,不作为实际薪资调整依据。
第二十条公司考核调薪根据绩效考核结果进行调整,在公司工作满一年以上且绩效考核成绩优秀者可晋升一档工资,晋升人员比例不得超过员工总数的30%;已在最高档级者将不予调薪。
第二十一条工资普调根据集团公司相关规定执行。
第六章 薪酬支付
第二十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制,应在月内以法定货币(人民币)按时支付,若遇付薪日为休假日时,则提前至最近工作日支付。
第二十三条员工工资收入为税前收入,公司将按国家规定代扣代缴个人所得税;五险一金、企业年金等应由个人承担的部分,由公司从员工工资中代扣代缴。
第二十四条员工入职、离职当月的工资,根据公司工资支付管理办法执行。
第二十五条员工年绩效工资支付时间为次年,以法定货币(人民币)支付,新入职员工按实际出勤月数折算。
第二十六条各类节假日、请休假及加班工资支付根据集团公司或公司相关规定执行。
第二十七条外派人员薪酬支付根据公司相关规定执行。
第七章 附则
第二十八条本办法由综合办公室负责解释。
销售公司管理制度7
第一章经营理念
让客户满意让公司盈利让员工发财
第二章公司精神
团结务实创新专业
第三章公司宗旨
不求广但求精竭诚的服务好每个客户
第四章员工行为规范
总则
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
2、遵守公司各项规章制度
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的'职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
销售公司管理制度8
1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的.办公环境，保持统一规范的办公秩序。
4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
销售公司管理制度9
一、公司职工均应考核出勤，有办公室统一考记，月终汇总存档。
二、请假。职工因故不能到岗上班，必须提前履行请假手续。请假应持假条，经主管领导批准后，方可休假。假满后回公司报到销假，因故超假应讲明原因，并履行补假手续，否则按旷工处理，事假扣发工资。
三、职工在工作期间为按时上班，且未履行请假手续者，以旷工处理，旷工按旷工时间加倍扣罚工资，连续旷工三天或者月旷工两次者，责令下岗。
四、半小时以内为到时岗者，迟到（早退）超时半小时者记旷工。迟到一次扣两小时工资，月累月计迟到（早退）三次者，补记旷工一天。
销售公司管理制度
销售公司管理制度10
一、凡参加营运驾驶必须有两年以上驾龄，并有交警部门和运管部门符合颁标准，并备有以下安全服务设施：
1、车门上喷有公司名称，车厢喷有安全警语；
2、前排座位备有安安带；
3、张贴有里程票价表和收费规定及里程地图册；
4、车上配有灭火器，枕木，防滑链；
5、车上张贴或喷有明显，清晰的监督举报电话；
6、设施设备齐全有效，卫生清洁无异味；
7、车身外观保持良好，无脏物，无严重锈斑和脱漆，前后车牌号整洁，清晰，车门车窗开闭自如，门锁可靠，玻璃齐全明净；
8、驾驶员衣帽整洁，仪容端正；
9、驾驶员在营运时必须携带《道路运输证》、《驾驶证》、《资格证》、《行驶证》、《保险证》、《附加费证》，不得涂改或转借，并在车内安装由运管部门发放的监督卡，路单；
10、驾驶员出车前应首先检查油表，水表是否合格，检查轮胎是否松动，是否有气，刹车是否灵活有效，所有灯具是否合格有效，车门车窗是否开闭自如，门锁可靠，方向转向是否灵活；
11、上车后系好安全带，方可行驶；
12、坚决禁止酒后驾车，思想波动大驾车、带情绪驾车，过渡疲劳驾车；
13、不准将车辆交给外我驾驶；
14、不准穿拖鞋驾驶车辆；
15、不准在驾车时吸烟饮食，闲谈打电话或其他妨碍安全行车的行为；
16、不得闯红灯，不得超速行驶，不得与行人和非机动车抢道、不得原地掉头。
17、收车时应注意检查乘客或货主遗留的物品；
18、收呈时对车辆履行安全检查；
货运车辆安全生产目标责任书考核制度
一、分管安全的领导及工作人员，必须年终对行车安全工作同驾驶员对安全责任书的.完成情况逐条进行考核，总结，评比，对完成好的进行奖励，对完成差的进行批评指正，处罚。
二、主管领导对分管领导及机构，结合年初签订的《安全生产目标责任书》进行安全工作总结，考核，评比，并进行奖励处罚。
三、主管领导在年终总结和公司年初的《安全生产考核目标》完成情况进行总结，找出差距，制定整改措施和下年安全生产目标。
销售公司管理制度11
一、利用公司集中学习时间，驾驶员领受到公司办事时间，零售商路检查时间，叮咛安全行车事项，注意行车安全。
二、告诫驾驶员，坚决制止旅客携带“三品”上车，安管人员随时上路进行抽查，特别是重大假日及本市重大活动期间。
三、对国家禁运物资，拒绝承运。
四、对货物运输必须收费合理，不坑害货主，保证货物安全。
销售公司管理制度12
1、 设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。
3 、热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。
4 、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。
5 、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。
6、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或挪用。
8、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的`应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。
9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。
10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的酒水流入营业场所。
11 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。
12 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。
13 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、添置均应有记录。
11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
12 、酒吧各点由专人负责，如有人替班，需对该点的酒水及物品盘点交接。对厅面反映的意见处理及时， 并有记录。
13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈赠他人或饮料。
14 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
销售公司管理制度13
为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：
一、办公制度：
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的.周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
二、报销制度：
2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
三、处罚：
3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。
3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
四、奖励：
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
销售公司管理制度14
为规范酒类流通秩序，促进酒类市场有序发展，维护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，制定本制度。
一、 从事酒类批发、零售、储运等经营活动应当依法执行国家或行业有关标准的规定。
二、 酒类经营者(供货方)在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》(以下简称《随附单》)，详细记录酒类商品流通信息。《随附单》附随于酒类流通的全过程，单随货走，单货相符，实现酒类商品自出厂到销售终端全过程流通信息的可追溯性。
《随附单》内容应包括售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容，并加盖经营者印章。
已建立完善的并符合本办法要求的溯源制度的酒类经营者，经商务部认可，可以使用自行制定的单据，代替本办法规定的《随附单》。
三、酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件。
酒类经营者对每批购进的.酒类商品应索取有效的产品质量检验合格证明复印件以及加盖酒类经营者印章的《随附单》；对进口酒类商品还应索取国家出入境检验检疫部门核发的《进口食品卫生证书》和《进口食品标签审核证书》复印件。
酒类经营者应建立酒类经营购销台帐，保留3年。
四、 酒类经营者应当在固定地点贴标销售散装酒，禁止流动销售散装酒。
散装酒盛装容器应符合国家食品卫生要求，粘贴符合国家饮料酒标签标准的标识，并标明开启后的有效销售期、经营者及其联系电话。
五、 酒类经营者储运酒类商品时应符合食品卫生管理、防火安全和储运的相关要求。酒类商品应远离高污染、高辐射地区，不得与有毒、有害、污染物(源)、腐蚀性等物品混放。
六、 酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示。
七、 禁止批发、储运以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人体健康物质兑制的酒类商品；
(二)伪造、篡改生产厂名、厂址、生产日期的酒类商品；
(三)侵犯商标专用权等知识产权的酒类商品；
(四)掺杂使假、以次充好、以假充真、超过保质期等的酒类商品和非法进口酒；
(五)其他国家法律法规禁止销售的酒类商品。
八、酒类经营者应配合商务主管部门的监督检查，如实提供情况，不得擅自转移、销毁待查受检酒类商品。
九、违反本办法规定的,可视情节轻重,处一万元以下罚款；违反工商行政管理法律法规的移送工商行政管理机关依法处理；
销售公司管理制度15
第一章 总则
第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.
第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章 部门职责、岗位分工与授权批准
第四条 人事部门职责：
（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.
（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:
(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；
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（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；
（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；
负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；
第七条、财务岗位职责:
（1）负责销售价格的监督审核:
(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；
(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;
第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的'原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：
(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.
（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
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（1）销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低账款回收中的风险。
（2）客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核，并根据考核结果实施动态管理。
第十三条、销售结算业务的控制：
按照规定的程序办理销售和发货业务
（1)销售谈判。在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，谈判人员至少应有两人以上。
（2）合同订立。授权有关人员与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定，金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。
（3）合同审批。建立健全销售合同审批制度，审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
（4）组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向仓储部门下达销货订单，库管员依据销售订单组织发货，并开具出库单，货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离.
（5）组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核，严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运.
（6)销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款.
（7）对零星客户执行款到发货的制度。
第十四条、销售发货控制:
A条件下的销售与发货控制
（1）销售网络客户订单由销售部审核，特殊用户的订货合同由公司领导集体审定，会议纪
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要装订成册留存销售部门.
（2)销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。
（3)实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准，不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准.
（4）销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据.不准人为更改。
(5）销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的，销售部门为用户出具退库或退换证明，办理相关退回退换手续。
B条件下的销售与发货控制
（1）销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况,填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票，办理发货业务。
（2)销售退回
a) 对客户提出的退货要求,应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品，办理验收入库手续。
b) 销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。
c)。销售出的产品退回，必须经销售部经理审批后方可执行
C条件下的销售与发货业务控制
(1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划，明确订货时间、数量和进度。
（2）.销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控.
第四章 收款控制
第十五条、销售收款业务
(1）各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行）等规定，及时办理销售收款业务.
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(2）销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。
（3）各单位严禁收取商业承兑汇票。
（4）每月对应收账款账龄进行分析，销售部门对逾期应收账款进行催收.财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
（5）对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。
（6）对于核销的坏账，要建立备查账簿并及时登记,做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。
（7）按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况.
（8）定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项.如有不符,应查明原因，及时处理。
第五章 监督检查
第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限，定期或不定期地进行检查，监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：
（1）检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。
（2）检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况，重点检查是否存在越权审批行为。
（3）检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。
（4）检查单位销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。
（5）检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库.
（6）对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题,及时出具检(完整版)公司销售与收款管理制度
查报告,被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。
第六章 附则
第十八条、相关记录及保存期
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