公司办公管理制度

公司办公管理制度实用(15篇)

　　在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的公司办公管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司办公管理制度1

　　1.目的

　　为加强公司管理，创造良好的工作环境，树立和维护良好的公司形象。

　　2.适用范围

　　本制度适用于集团各公司办公室的管理。

　　3.职责

　　3.1人力资源及行政部经理负责本制度监督实施。

　　3.2人力资源及行政部负责办公室人员考勤管理和考勤纪律的监督。

　　3.3各部门负责人负责本部门人员的.监督和管理。

　　4.内容

　　4.1工作时间:参照各公司出勤时间规定。

　　4.2总经理以下职员上下班实行打卡制度，未打卡者视为缺勤，缺勤、迟到、早退、旷工者按考勤管理制度处理。

　　4.3正常工作时间应穿戴整齐，仪表端庄，不浓妆艳抹，严禁穿拖鞋、背心、短裤进入办公室。

　　4.4工作时间仪表要整洁，按要求着装，佩戴工作证。

　　4.5工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　4.6工作时间需要外出办事的，必须经直接上级许可。

　　4.7每天工作时间开始前和工作时间结束后应做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持个人桌面清洁，物品整齐。

　　4.8严禁在办公室内随地吐痰、扔垃圾;垃圾、纸屑等应丢入垃圾桶(篓)内。

　　4.9严禁涂画、污损桌面、墙面等，以免破坏办公场所的整洁，影响观瞻。

　　4.10在工作时间严禁玩电脑游戏，严禁拨打自动声讯电话，炒卖股票等。

　　4.11不得带闲杂人员进入办公室。接待来访、业务洽谈要在会客室内进行。

　　4.12接电话声音要轻，要注意电话礼貌，首先向对方说“您好”，当周边的电话响起，而当事人不在时，应主动帮对方接起，并给予妥当回复。

　　4.13不得随意动用他人办公用品，如有需要须经本人同意后方可，使用他人电脑或查阅文案时需有本人在场。

　　4.14各部门专用的办公设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。

　　4.15发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，应立即向人力资源及行政部或信息部报修，以便及时解决问题。

　　4.16应保持勤俭节约的习惯，如不需提供对外文件或资料等，应利用可继续使用的纸张打印、复印或书写，并自觉将可二次使用的纸张集中在复印机或传真机旁。

　　4.17保守公司商业秘密，严禁擅自复制、查阅及泄露公司文件及资料，不得携带机密资料外出。公司有权即时解雇外泄公司机密资料的员工，并保留采取法律行为的权利。

　　4.18最后离开办公室的员工必须关闭电脑、空调、复印机、打印机、照明灯等用电设备，关锁好门窗才能离去。

　　5.职员若违反本制度的，第一次给予口头警告，第二次给予经济处罚或根据公司《奖惩管理制度》有关条款处理。

公司办公管理制度2

　　为保持良好的公司形象，创造严肃、活泼、高效、和谐的办公环境，特制定本管理规定:

　　一、遵守公司的上、下班时间并按要求刷卡或签到，如有特殊情况无法按时上班，须在上班时间前30分钟内向直接领导请假，并于当日将卡交部门直接领导签字认可。

　　二、参加活动、培训及出席会议应准时，因故不能按时参加应预先向直属上级或组织者请假。

　　三、微笑是员工对顾客和同事的最基本态度。使用敬语，并注意各种场合的言谈举止，维护企业形象。

　　四、办公人员着装必须符合公司的有关规定，办公时间应挂工作牌;办公人员不允许在办公区域内更换服装。

　　五、所有员工上班应保持精神饱满，坐立行走姿态端庄严谨，不得在上班时间内睡觉。

　　六、电话铃响三声内接听电话--您好，国地置业。各部门员工在接、打电话时必须使用普通话，打电话时严禁使用免提键。

　　七、办公用品应摆放整齐、有序;垃圾、废纸应按规定放入废纸篓内，不得随地抛弃。不得在办公桌或墙壁上张贴任何纸张。

　　八、下班或出外办事，要清理好自己的`桌面，并将椅子归位后离开。下班最后一位离开办公区的人员应检查并关闭所有电器开关。

　　九、办公区内禁止吸烟、就餐，除12:00-13:00外为读报时间外，其余办公时间内不得看报或与业务无关的杂志、书籍。

　　十、接待来公司参观、访问的客人及办事人员，要热情大方、彬彬有礼，接待来访、业务洽谈要在指定地点进行。

　　十一、办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事和直接领导说明并在指定位置留言。

　　十二、办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。

　　十三、女员工上班要求化淡妆，不准浓妆艳抹，不准在办公室化妆。

　　十四、电脑使用人应作好电脑管理，必须设定密码，电脑桌面由公司统一，自行不得下载图片。

公司办公管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强x城房地产集团有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

　　第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

　　第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

　　第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

　　第七条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

　　第三章办公用品的购置

　　第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

　　第九条办公设备用具的购置与配给

　　（一）公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在20xx元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在20xx元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

　　（二）在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

　　（三）综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

　　（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

　　（五）所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单））进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

　　（六）办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，。由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。

　　第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

　　（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

　　（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

　　第十一条办公文具用品的采购

　　（一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

　　（二）采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

　　（三）采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

　　（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

　　（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

　　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

　　（一）综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

　　（二）印刷品的定制：

　　1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理......

　　2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

　　3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

　　4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

　　5、采购管理员根据（（印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　（三）文印耗材的采购

　　1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

　　2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

　　3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第四章办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理

　　（一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

　　（二）综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等。

　　（三）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

　　（四）办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门（使用人）与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

　　（五）经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

　　（六）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。

　　（七）综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

　　第十五条办公文具用品的使用和管理

　　（一）各部门（人员）需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

　　（二）办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿））。

　　（三）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间）设定领用雀理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

　　（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　（五）人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

　　（六）办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

　　（七）办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

　　第十六条印刷文印耗材的使用管理

　　（一）使用部门（使用人）领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

　　（二）文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

　　（三）使用部门（使用人）。要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

　　（四、）复印文件资料要办理登记手续，使用部门（使用人、）须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

　　（五）文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

　　第五章附则

　　第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

　　公司办公用品管理制度6

　　第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　第二条办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的.办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　第三条办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　第四条办公用品的验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　第五条办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

　　第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

公司办公管理制度4

　　1.目的

　　为加强黄河发电运营有限公司环境保护工作的管理，保证办公场所的管理和工作秩序，养成和保持良好的卫生习惯，共同创造清洁、卫生、舒适的环境氛围，推进文明办公，树立良好的企业形象，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本《规定》适用于黄河发电运营有限公司(以下简称公司)。

　　3.职责

　　3.1总经理工作部

　　3.1.1制定文明办公考评标准，并组织实施。

　　3.1.2会同安生部、人劳部等部门组成检查组，对各部门文明办公情况进行检查、考评。

　　3.1.3协调、督促各部门管理和保持所属办公区域、个人办公区域的卫生和整洁。

　　3.2各部门、项目部

　　3.2.1按照文明办公考评标准的规定和要求，做好各部门、项目部的文明办公管理工作。

　　3.3员工

　　3.3.1按照考评标准的规定和要求，做好个人文明办公工作。

　　3.3.2负责保持个人办公区域和公共环境的卫生和整洁。

　　3.4总经理工作部负责指导、监督和检查公司的定置管理工作。

　　3.5办公场所的定置管理工作由总经理工作部负责，生产场所的定置管理工作由安全监督与生产部负责。

　　4.内容

　　4.1文明办公管理

　　4.1.1公共环境

　　4.1.1.1严禁随地吐痰、乱扔杂物等。

　　4.1.1.2保持走廊、厕所等部位的洁净，杂物按指定位置堆放。

　　4.1.1.3禁止在过道、走廊、楼梯等处喧哗、闲聊和乱扔杂物。

　　4.1.1.4严禁从办公室窗户向外丢弃杂物。

　　4.1.2办公环境

　　4.1.2.1早晨上班前将办公室进行彻底清扫、拖擦、始终保持地面、门窗清洁光亮。

　　4.1.2.2办公室桌面上不得摆放与工作无关的物品，应随时保持桌面干净整洁。

　　4.1.2.3办公室内四周墙面要保持清洁，不得在墙面张贴与工作无关的物品。

　　4.1.2.4离开办公室时应检查电灯、电暖等用电设备的电源及门窗的关闭情况，以确保安全。

　　4.1.3上班纪律

　　4.1.3.1办公区应保持安静，不得大声喧哗，办公时间不得串岗闲聊。

　　4.1.3.2上班时间不得在办公室内做与工作无关的事情，不得用电脑玩游戏,不得在网上进行与工作无关的事情。

　　4.1.4仪态仪表、着装

　　4.1.4.1员工在工作期间应注意仪态仪表，举止得体、大方，穿着得体、整洁。

　　4.1.5办公礼仪

　　4.1.5.1尊重他人，态度文明，有事临时外出，要告知同事。

　　4.1.5.2公司系统人员和客人前来办事，要有礼貌，热情接待。

　　4.1.5.3接听电话，首先要自报姓名，讲话态度和蔼，语言简洁、明了，不得闲聊。

　　4.1.6考评与奖惩

　　4.1.6.1检查组不定期对各部门文明办公管理情况进行检查，发现问题后，按照相关标准考核。

　　4.1.6.2各部门、项目部每季度对照相关标准进行自查，在自查的基础上，总经理工作部会同有关部门组织季度复查和考评。

　　4.1.6.3总经理工作部对文明办公考评结果在月度工作会上进行通报，并对不合格的部门与个人提出整改意见。考核成绩作为部门年度绩效考评内容之一。

　　4.2定置管理

　　4.2.1定置管理工作纳入文明生产管理范畴。办公场所物品的摆放，需绘制定置图并按照定值图进行摆放。

　　4.2.2桌椅的摆放

　　4.2.2.1办公桌规格统一，一般应两两相对放置，各组间保持平行，方向保持相对一致。

　　4.2.2.2椅子的摆放与办公桌保持一致。工作人员离开办公桌时，应将座椅靠紧办公桌;因会议及工作需要临时挪用的桌椅，结束后应迅速归位。

　　4.2.3桌面物品的摆放

　　4.2.3.1一般情况下，桌面上只允许摆放以下物品：电话、文具、电脑、台历、茶具等;如配有玻璃板，玻璃板下可放置电话号码表、本岗位的岗位职责、本专业所需技术图等;不得放置与本职工作无关的印刷品。

　　4.2.3.2办公桌上的用具均应摆放整齐，且同向放置。桌面上不应摆放与工作无关的任何物品。

　　4.2.3.3不得将工作服堆放在桌面上或搭放于椅背上。

　　4.2.4箱柜的摆放

　　4.2.4.1配置的文件柜，规格相同且空间允许时，应依次摆放;规格不同时，可分开摆放。

　　4.2.4.2箱柜顶部一般不得放置其它物品。

　　4.2.5箱柜内部物品的摆放

　　4.2.5.1柜内物品必须有定置图。可放：规程、制度、公用专业书籍、台账、记录、技术资料、图纸、各类报表及小件的专用工具等。

　　4.2.5.2柜内不同物品应有明显的区别界限。不同种类，应分柜放置;不同科目，应分层放置;不同等级，应有明显的区别标志。

　　4.2.5.3各类书籍按类区分后，再以高低顺序从箱柜一侧依次摆放。各类台帐、资料应力求规格一致。

　　4.2.5.4图纸存放时，叠放大小应与资料相同，如不能做到规格一致，其摆放要求与书籍相同。

　　4.2.5.5文件资料的存放必须装入统一文件盒，并按档案管理要求放置。

　　4.2.5.6箱柜外应设有标签，对箱柜内存放的物品加以说明，标签一般设在箱柜左下方。标签的填写应采用楷体并打印。

　　4.2.6各种荣誉证书、锦旗归档存放，不允许放在桌面上和挂在墙上。

　　4.2.7生产工作现场物品的摆放

　　4.2.7.1生产现场的各类物品，包括大型的.工器具、试验装置、消防器材等，其摆放除应遵照专业或行业规定和要求外，均应有固定的摆放位置。在摆放科学、合理、取用方便，确保安全的前提下，力求做到整齐、规范，并制定定置图。

　　4.2.7.2对生产场所的物品摆放实行专业管理。

　　4.2.8检查与考核

　　4.2.8.1总经理工作部对定置管理工作进行认真检查和严格考核。检查采取抽查方式进行，每月抽查一次，保证每次的检查不少于两处。

　　4.2.8.2经检查有一处不符合定置管理规定的根据具体情况给予50～200元的考核。

　　4.3机关部室卫生管理

　　4.3.1黄河发电运营有限公司机关各部室室内卫生的清扫，由各部室自己负责，室外卫生由物业公司负责。

　　4.3.2基本要求

　　4.3.2.1每周一、五或逢节假日，各部门要彻底清扫卫生区环境卫生，做到干净整洁，无杂物。

　　4.3.2.2每天必须打扫办公室，并保持环境卫生的洁净。

　　4.3.2.3不允许在室内外乱丢纸屑、果皮、烟头等污物，不允许随地吐痰。

　　4.3.2.4个人着装要整洁，搞好个人卫生。

　　4.3.2.5要爱护室内外花草树木及公共卫生设施。

　　4.3.3检查内容

　　4.3.3.1对环境卫生的检查：

　　(1)是否保持环境卫生的洁净;

　　(2)是否将垃圾倒进指定地点。

　　4.3.3.2对办公室卫生的检查：

　　(1)地面是否洁净;

　　(2)桌面是否洁净;

　　(3)日光灯是否洁净;

　　(4)门窗是否洁净;

　　(5)办公室内墙壁是否干净;

　　(6)垃圾是否清理干净;

　　(7)办公室物品摆放是否整齐。

　　4.3.4检查方式或处罚办法

　　4.3.4.1由各部室负责人组织部室有关人员，采取定期不定期的检查方式进行自查。

　　4.3.4.2每季度由总经理工作部负责对各部室室内卫生进行全面检查，并通报检查结果。对卫生特别差的部门在通报的同时，还将检查结果作为部门年度绩效考评内容之一。

　　5.相关文件、表格

　　5.1《黄河发电运营有限公司文明办公管理考评标准》;

　　5.2《黄河发电运营有限公司卫生检查评分标准表》

公司办公管理制度5

　　第一章主题内容与适用范围

　　为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

　　第二章办公用品的购买

　　办公用品购买细则

　　第一条原则

　　为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

　　第二条办公物品的申购

　　根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

　　第三条采购规定

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

　　办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

　　订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

　　行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　第四条验货

　　所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

　　第五条各部门申请办公用品

　　办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

　　第三章办公用品的分类、领用及报废处理

　　第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

　　2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

　　3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

　　第七条管理和发放:

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

　　①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

　　②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。

　　③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

　　④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

　　⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

　　⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　第八条报废处理

　　对决定报废的'办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

　　第四章办公物品的保管

　　第九条填写清单

　　所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

　　第十条保管

　　必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　第十一条盘存

　　办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

　　第十二条印刷品与纸张管理

　　印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

　　第十三条持有量调查

　　必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

　　第五章对办公物品使用的监督与调查

　　第十四条调查内容

　　对公司各部门进行调查，调查内容包括:

　　1.核对用品领用单据与用品清单。

　　2.核对用品申请书与实际使用情况。

　　3.核对用品领用清单与实际用品清单。

　　第十五条行政经理职责

　　1.核对收支传票与用品实物清单。

　　2.核对支付传票与送货单据。

　　第十六条本规定自下发之日起执行。

公司办公管理制度6

　　[1工作例会制度

　　为加强公司管理，提高各部门工作效率，促进各部门管理人员的责任心，特建立公司工作例会制度。

　　1、每周五下午4点召开工作例会，各部门经理参加。

　　2、工作例会内容为：

　　各部门经理汇报本周工作情况及下周工作计划；

　　部门间工作协调、配合；

　　各部门经理工作建议；

　　公司工作安排；

　　3、工作例会原则上为60分钟。有话则长，无话则短。

　　4、本制度一经确立，不再另行通知。非紧急事务处置，不得请假。

　　5、如遇公司特殊工作安排，不能按时开会，开会时间另行通知。

　　6、会议地点：xx物业公司本部。

　　[2会议纪律

　　为了加强本公司会议期间纪律的管理，同时使会议制度化、规范化、科学化，提高会议效率，促进各部工作的协调，结合公司的实际情况特制定此纪律、本制度。

　　1、参加会议人员必须提前5分钟进入会场，不得迟到、早退，不得中途退出会议。

　　2、与会人员须带好笔记本，做好记录，积极发言，踊跃提出各种合理化的意见和建议，同时注意保持会场卫生，维持会场秩序。

　　3、参会人员原则上不予请假，因特殊情况不能参加会议的，须向总经理请假。

　　4、参会人员在会场内应关闭手机等通讯工具（特殊需要除外），集中精力开好会。

　　5、不得在会场内交头接耳、闲谈，不准吸烟、吃零食。

　　6、会议期间不会客，不处理与会议无关事务，不得带无关人员进入会场。

　　7、注意做好会议保密工作，没有要求传达的有关问题，不得自行传达、扩散。

　　[3礼仪接待管理规定

　　为进一步加强公司精神文明建设，提高员工素质，树立良好的企业形象，特制定本规定。

　　1、注意礼节、讲究原则。物业管理礼仪接待要讲究礼貌，要克服服务工作低人一等的思想，要认识到尊重客户就是尊重自己，所以要在接待中既要坚持原则，又要注意礼貌。

　　2、一视同仁、举止得当。物业管理礼仪接待的对象都必须热情的对待，不能看客施礼，更不能以貌取人，必须以优质接待服务来取得每一位业主或用户对你工作的信任，使他们乘兴而来，满意而归。

　　3、严于律己、宽于待人。在物业管理接待服务工作中，业主或用户可能会提出一些无理甚至是失礼要求，应耐心地加以解释，宽容待人。

　　4、热情接待来访或来办事的人员，应先请来人坐下，询问来意，进行相应答复，临走时，送至办公室门外。

　　5、接待群众来访来电，讲究文明礼貌，耐心倾听，态度和蔼，用语准确，不得语言粗鲁。

　　[4员工着装管理制度

　　1、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。

　　2、员工在上班时间内，要求仪容仪表严整，总体要求是：得体、大方、整洁。

　　3、公司各级员工的着装应按公司要求着公司配发的工作服：

　　（1）夏装，短袖只能开解第一颗衣扣，长袖衬衫需佩戴领带并不得挽起袖子或不系袖扣；男员工不准穿深色皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋），女员工可着有扣凉鞋。

　　（2）冬装，着西装时应配深色袜和深色皮鞋。

　　（3）无论冬、夏装均要佩戴公司徽标，公司徽标应佩戴在左胸前适当位置上。

　　4、员工不得裸露纹身，上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡须；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

　　5、员工工作期间外出，属工作需要可着其他服装，但要得体、大方、整洁。回公司需按公司要求着装。

　　6、服装换季时间，由公司统一规定。

　　7、员工违反本规定的，除通报批评外，每次扣款10元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月工资或绩效工资100元。

　　8、各部门、各线负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次，并连续两月，扣发该部门负责人工资100元。

　　[5电话管理制度

　　1、为使公司电话发挥最大效用且尽可能节省话费，特制定本制度。

　　2、市话由各部门经理负责管理、监督与控制使用。

　　3、每次通话前应对通话内容稍加构思或拟出提纲，通话时应简明扼要，以免耗时占线、增加话费。

　　4、通话时应注意礼仪礼貌，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。

　　5、凡开通长途电话的部门，长途电话由各部门经理负责管理、监督与控制使用。各部门经理应建立《长途电话登记簿》，详细记录通话人、受话人、主要内容、通话时间等。禁止因私使用公司长途电话（特殊情况需经部门经理同意后方可使用）。

　　6、公司传真收（发）应登记备案后交收（发）人签字确认。

　　[6公司节假日值班制度

　　1、公司节假日期间设立公司各部门经理以上领导值班制度，排定值班表，印发各有关部门和人员。

　　2、目的：以公司业务工作为主。

　　3、一般以下班后时间或节假日为值班时间。

　　4、值班要点：

　　（1）。处理未完成工作；

　　（2）。处置下班后及节假日的突发、紧急事件。

　　（3）。值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容。

　　（4）。值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见。

　　（5）。值班人员要按规定准确填写值班日志。

　　[7公司保密制度

　　1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

　　2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只

　　限一定范围的.人员知悉的事项。公司各部门以及职员都有保守公司秘密的义务。3、公司秘密包括下列秘密事项：

　　（1）公司重大决策中的秘密事项。

　　（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

　　（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

　　（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

　　（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

　　（6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

　　（8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

　　（9）业主档案、园区声像监控档案。

公司办公管理制度7

　　第一条办公用品指各部门在生产工作中所需办公物品，如:文件夹、计算器、笔、记事本、订书机、复印纸等。

　　第二条早购与领发

　　第一款公司所有办公用品每月底28号由各部门根据实际需用物品以《内部联络函》形式报仓库。

　　第二款仓库核对库存物品，审核各部门申请物品用量真实性后减去库已有物品数量，开出采购单呈总经理审批后cc采购回厂。

　　第三款办公用品采购回厂后，次月6号各部门助理按核准本部门所需物品用量开出领料单进行领取。

　　第三条办公用品管控

　　第一款各部门办公用品上由各部门助理负责管控，如部门无助理由本部门主管指定人员管控。

　　第二款除低值量耗品如纸张、橡皮擦、n次贴等外其它用品如:计算器、记事本等要以旧换新，一对一领发。

　　第三款办公用品属个人领用品必须作好《物品领用登记卡》让领取人签字，大件物品价值预估在50元以上物品，在开领料单中，必须说明是谁领用并让其本人在领料单上签名。

　　第四款所有领用办公物品人同在工作变动，或工作异动都必须将办公物品移交清楚，如有损坏照价陪偿。

　　第五款财务核算异动人员工资时，要查看该异动人员办公用品移交ok无误，方可办理出厂手续。

公司办公管理制度8

　　1、目的:

　　本公司员工，应忠于职守，遵守本公司办公纪律，服从各级主管人员的合理指挥，不得阳奉阴违或敷衍塞现，各级主管对员工应亲切诱导，谆谆教诲，并监督管理。

　　2、内容

　　2.1部门所属办公人员上班时间应在指定的.办公区域或办公台工作，不打与本人业务无关的事。

　　2.2员工工作时间内，未经批准不得接见亲友，或擅离工作岗位，如确因要事必须会客时经主管以上人员批准同意，原则上得超过20分钟。

　　2.3员工对于职务及公事，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。

　　2.4本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足及有本公司名誉的行为。

　　2.5工作时间严禁窜岗，高声喧哗、吃零食、拉家常、看报刊杂志等。

　　2.6严禁在工作时间内，利用电脑玩电子游戏、上网聊天或发送私人电子邮件等。

　　2.7按时上下班，严格执行考勤制度，中途不擅自脱岗，外出办事必须办理外出手续。

　　2.8上班时间保持仪表整洁，穿工作服，佩带员工证。

　　2.9在生产办公区域内，注重形象仪表，不得穿背心，短裤和拖鞋。

　　2.10推行5s管理，营造舒适、文明、整洁的办公环境，严禁丢烟蒂、烟灰和纸屑等。

　　2.11接听电话应遵守礼仪，响铃三次后必须提起话筒，并用“你好××公司”作为接听电话的专门用语;

　　2.12节约能源，养成良好的行为习惯，下班做到随手关灯，锁好门窗。

　　2.13对来往宾客应彬彬有礼，维护公司的形象及声誉。

　　2.14团结协作，共图公司与个人的事业发展。

公司办公管理制度9

　　1目的

　　为规范公司会议形式及内容，强化会议解决问题的能力，确保会议安排的任务能够及时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。

　　2范围

　　适用于公司各层次的内部办公会议，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。

　　3会议的分类

　　3.1总经理办公会：总经理办公会议是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。

　　3.2办公例会：办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有一定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参加，必要时可邀请有关人员列席。

　　3.3专题会议：专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加，必要时可邀请公司董事长、总经理参加。

　　3.4内部管理会议：内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。

　　4职责与权限

　　4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特殊情况下可委托副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。

　　4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会，并记录例会内容。

　　4.3项目经理负责召集和主持项目层面的办公例会，并记录例会内容。

　　1办公会议管理制度

　　4.4专题发起部门负责召集和主持专题会议，并记录专题会议内容。

　　4.5内部管理会议由组织者召集和主持，并指定人员记录会议内容。

　　4.3各职能部门负责会议任务的`执行，并在会议要求的时限内将完成情况书面汇报直接上级，抄送会议记录人。

　　4.4会议记录人负责更新会议任务完成情况，报总经理作为考核下属临时工作任务的依据。

　　5会议要求及程序

　　5.1公司一切会议必须在24小时内形成书面会议纪要，报总经理审批后发布执行。

　　5.2会议纪要统一使用公司会议记录模板，详见附件1。

　　5.3会议形成的决议、制定的计划、安排的任务必须要有责任人、完成时限，会上存在异议应充分沟通，一旦形成定论，必须严格执行。所有参会人员应保守会议秘密，需要及时传达给下属的内容会后要第一时间进行宣传与沟通。

　　5.4当因不可抗因素导致会议安排的任务不能及时完成，必须第一时间书面汇报会议组织者并抄送会议记录人，否则按照未完成进行考核，若因未及时汇报而导致工作延误甚至公司受损的追究责任人的责任。

　　5.5会议程序

　　5.5.1总经理办公会：会前，总经理拟定本次会议的议题，并提出初步的方案或意向，与董事长做过基本沟通后，确认时间召集会议；会上，总经理把握会议节奏，引导参会人员拿充分思考、阐述想法、拿出意见、形成计划；会后，记录者整理会议内容，发总经理审核并请示发布范围，按要求发布执行。

　　5.5.2办公例会：会前，由行政部经理整理以往会议完成情况并通报；会上，主持人安排阶段工作任务，责任人根据工作任务承诺完成时间，提出资源要求，相关领导进行协调，确定工作计划；会后，记录者整理会议内容，发主持人审核后报总经理审批，并及时更新完成情况，提报总经理作为绩效考核的依据。

　　5.5.3专题会议：会前，会议组织者应汇总完成本次会议需要的素材和信息，有针对性地理出会议纲要，确定会议召开的时间；会上，主持人必须先说明会议的议题，然后阐述会议内容，需要征求意见、讨论研究的项目应充分展开，主持人控制会议节奏，避免拖延和跑题，及时解决问题；会后，记录者整理会议内容。

　　5.5.4内部管理会议：内部管理会议以强化人员管理为主导，组织者为达到效果可采取灵活的方式进行，会议纪要会后组织者只发给其直接上级。

　　6附件

　　6.1会议纪要表

公司办公管理制度10

　　一、办公用品分类

　　1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件框、文

　　件夹、打孔机、剪刀、直尺。

　　2、消耗性办公用品。传真纸、复（写）印纸、打印纸、记号笔、订书钉、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、信笺纸。

　　3、办公设施：办公用品价格达___元以上，如：空调、

　　计算机、摄像机、照相机、扫描仪、打印机等。

　　二、办公用品申请

　　1、各部门应于每周五根据工作需要提出本周的办公用品

　　需求申请，由填写《办公用品采购申请单》交总经理审批签字后，交采购部统一购买。

　　2、各部门临时采购急需的办公用品，由部门主管填写《办

　　公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后交采购部进行采购。

　　三、办公用品采购

　　1、公司所需办公用品一律由采购部统一采购。

　　2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共

　　同进行采购。

　　3、采购单价大于___元以上办公用品，采购人员应先进行询价、比价、议价，将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购。

　　四、办公用品入库

　　1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员负责登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　2、办公用品采购___应由办公室用品管理人员确认入库签字后，方可报销。

　　五、办公用品领用

　　1、办公室建立《办公用品领取登记簿》，部门领取人员登记品名、数量并签字后，方可领取。

　　2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取。

　　3、耐用办公用品因破损、残旧确需更换的.，必须以旧换新。

　　六、办公用品使用

　　1、公司员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁浪费与人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　2、员工离职时应所用办公用品一并退回（消耗品除外），若不能退回的，从应发工资中按原价扣除。

　　3、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

　　4、蓄意损坏办公用品的，由责任人照原价赔偿，并处以一倍以上罚款。

公司办公管理制度

公司办公管理制度11