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酒店管理制度

时间：2024-12-17 11:09:07 服务业/酒店/餐饮我要投稿

酒店管理制度【常用15篇】

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的酒店管理制度，欢迎大家分享。

酒店管理制度【常用15篇】

酒店管理制度1

　　1.领料单须填三联单，第一、二联分别交计划财务部、仓库保管员，第三联由酒水员按编号逐日将“领料单”凭证上交餐饮部成本核算员。

　　2.领饮料时必须将品名、数量（大写）填写清楚，交餐饮部经理签字方可生效。根据申领数，发货人须将实发数正确填写在“领料单”上，经领货人验收无误，并经双方签字有效。若有涂改现象，此联单以作废处理。

　　3.酒水员每日领饮料，入库前必须由酒水处管理员或领班验收复查，并在黄联单上方签字；若（验收时）缺货或运输途中损坏，按实物价格赔偿。

　　4.营业前酒水员必须将每瓶（听）饮料擦干净；营业时酒水员凭小票发放饮料；每餐营业结束后酒水员将小票与帐台进行核对，并做好记录。每日的酒水表须当天完成，做到日清日结酒水毛利。小票与酒水报表一并交计划财务部，每月成本核算员对各部门酒水盘点一次。

　　5.酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。

　　6.严禁员工私拿饮料，一经发现，提供人、拿用人一并从严惩处。在保证质量的前提下，团体用餐饮料如有节余，必须填表一式两份，一份酒水员留存保管，一份交成本核算员，按月结算一次，可按实物价格给予一定奖励。

　　7.客人点用餐点的何种饮料品种，小票必须开什么品种，不得采取变通办法（如茶水充当酒水），一经发现，按实数对当事人从严处罚。

　　8.酒店内部举行促销活动，多余的酒水必须填表一式两份，一份留保管，一份与实物酒水一并交餐饮部。若私自存放、拿用或供他人使用，一经发现，从严论处。

　　9.各餐厅不得随意改动各类饮料、茶水价格，一经发现，对责任人从重处罚。

　　1.餐饮部是食品生产部门和酒店的重要营收部门，应认真贯彻“部门是成本中心”的原则，加强经营管理，搞好成本毛利核算，不断提高经济效益。

　　2.把好食品鲜活原料验收关。验收时应严格检验原料的.质量，认真核对价格的数量，复秤重量，对不合格或短斤缺两的原料坚决拒收。

　　3.厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。

　　4.食品毛利与酒水分开计算。各餐厅、宴会厅酒水实行定额制，酒吧、咖啡室酒水实行总额制，使用多少领货多少，避免浪费和积压。

　　5.切配中心应由总厨师长核算确定各类原料的折损率和出肉率。

　　6.各厨房按实际需要填写领料单，切配中心凭单发货，逐日由餐饮部成本核算员按照各种原料加工的折损率和出肉率，折合成各厨房的耗用原料成本。

　　7.每天营业结束后，应定时将所有发票、验收单、厨房原料成本单、仓库零星领料单以及当日厨房食品库存进销清单和厨房小票等归集到成本核算员处，根据当日餐饮营收，计算出毛利率，做到日清日结。

　　8.定期分析毛利情况。根据营收、餐饮标准和婚宴数量等找出毛利率高低原因，发现问题及时采取措施。

酒店管理制度2

　　1、餐饮部财务用品管理实行班组责任制，由各管区主管、厨师长监督执行，各班组领班具体负责。部门做好二级帐，班组做好三级帐。

　　2、领班应定期对本班组使用的设备、财物、用品进行检查和清点。

　　3、缺损财物应填写物品缺损报告单，经主管签字后，报餐饮部经理审批。如有损坏应及时报修，如不能修理应及时按有关规定办理报废手续。

　　4、设施设备和贵重餐具、用具必须正确使用，加强维护保养，如有缺损应及时报告，查找原因，追究责任。

　　5、部门内部设备、餐具、用具借用，应办理借用手续。部门外借用，应经部门领导同意方可办理借用手续。

酒店管理制度3

　　管理制度

　　为保证幼儿园正常活动秩序，保障我园全体师生生命财产安全和身心健康，维护社会稳定，确保幼儿园财产不受损失，杜绝安全事故的发生，我园按上级教育部门要求并结合本园实际，特制定本管理制度：

　　1.园长是本园安全工作的第一责任人，幼儿园安全工作由园长领导下的安全工作领导小组负责；各年级向领导小组负责，实行责任追究制；

　　2.定期对幼儿进行安全知识教育，开展多样化安全教育活动；每班应有针对性的对幼儿进行安全教育。

　　3.建立健全领导干部24小时值班.专职保卫护校制度；加强幼儿园教育活动的管理，保证园内活动秩序正常；负责幼儿园安全保卫的人员要经常和辖区的`公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对园内安全工作的支持和帮助。

　　4.加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高保教水平和质量，随时注意观察幼儿活动情况，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生。

　　5.幼儿园要定期对园舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报教育局。

　　6.幼儿园要经常检查校内围墙、门窗以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作.学习.生活场所和相应设施既安全又可靠。

　　7.幼儿园对各室安装防盗门窗，并在楼道等处安装视频监控。

酒店管理制度4

　　1、建立三级检查督导制度

　　在总经理领导下，人力资源部质检主任和质检员有权对酒店各部门进行全面服务质量监督检查。部门级在部门经理指导下，对本部门各个业务部门进行监督检查。主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成酒店质量督导--部门--主管三级检查督导制。

　　2、质量检查处罚规定

　　为提高酒店的服务质量，使客人真正有宾至如归的感觉，增强员工的劳动纪律性，同时也使酒店管理人员真正做到抓好自己部门的事，管好自己部门的'人，增强管理人员的管理职能和督导意识，特制定酒店质量督导检查罚款的有关规定。

　　(1)酒店质量检查出的质量、纪律方面的问题一律处罚部门经理。

　　(2)对检查出的问题，统一报人力资源部进行处罚。

　　(3)不管部门人员多少，凡对酒店的服务质量造成不良影响并由此引起客人投诉的，除处罚员工外一并处罚部门经理。

　　(4)在工作中相互推诿、没有按时完成工作任务并造成影响的，除处罚责任人外一并处罚部门经理。

　　(5)凡酒店质量检查出的问题，一律按酒店员工手册纪律处罚的有关规定扣罚，并按以下规定处罚部门经理。

　　①10人以下的部门有违纪的员工，发现一起，处罚部门经理一次。

　　②10人-50人的部门有违纪的员工一个月内发现二次处罚部门经理一次，不够二次，按百分比扣除。

　　③50人-100人的部门有违纪的员工一个月内发现三次处罚部门经理一次，不够三次，按百分比扣除

　　④100人以上的部门有违纪的员工，一个月内发现四次，处罚部门经理一次，不够四次，按百分比扣除。

酒店管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为了加强消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生，做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合饭店实际，特制订本制度。

　　第二章消防组织机构

　　第二条单位成立消防领导小组

　　成员如下：

　　组长：利元胜总经理

　　副组长：彭小艳经理、贺强保安队长

　　成员：安全主管及其他各部门经理

　　第三条消防领导小组主要职责：

　　1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

　　2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

　　3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

　　4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。

　　5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

　　6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

　　第三章消防安全主管主要职责

　　1、在经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。

　　2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善本酒店的消防管理制度。

　　3、有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

　　第四章员工消防安全职责

　　1、酒店员工必须严格遵守防火安全制度，参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练。

　　2、熟悉自己岗位的.工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法。

　　3、牢记消防中心电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。

　　4、严禁将货物堆放在消防栓、灭火器的周围，严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

　　5、如发现异色、异声、异味，须及时报告上级有关领导，并采取相应措施进行处理。

　　6、当发生火灾火警时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况后报告。

　　第五章防火管理制度

　　酒店（含院内）动用明火必须执行下述规定：

　　1、在酒店内任何部位动用电、气焊。喷灯等明火作业，消防主管必须到现场检查，一切防火措施齐全后填写审批单，明确时间、地点、原因、方式、责任人、防护人和防护措施，经经理批准后方可动用。

　　2、明火作业现场必须保证有两人以上，其中一人负责监护，严禁一人进行明火作业。

　　3、作业完成离开现场时，作业人和监护人要认真检查，确认火种完全熄灭不能复燃后方可离开。

酒店管理制度6

　　为了加强管理，提高员工技能，增强爱店意识，节约酒店费用，特制定酒店餐具管理制度如下：

　　一、餐具的管理与控制规定

　　1、餐具的分类与保管

　　餐具分为前厅餐具和后厨餐具，前厅餐具的洗涮与存放由前厅管理，责任人为前厅主管;后厨餐具的洗涮与存放由后厨洗碗间进行管理，责任人为后厨厨师长。

　　2、撤台时餐具的管理要求

　　(1)服务员在服务和收拾餐具时，认真做到轻拿轻放，杜绝鲁莽作业，并严格做到大、小餐具分类摆放;

　　(2)传菜员须将用过的后厨餐具传回洗碗间;

　　(3)传菜员在传餐具过程中要小心谨慎，防止滑倒，损坏餐具，做到轻拿轻放;

　　3、前厅、包房及后厨对餐具的清洗要求

　　(1)在清洗过程中，餐具必须分类装放，按秩序清洗;

　　(2)使用框装餐具时，不能超过容量的三分之二，小件餐具不能堆放太高，以防倒塌损坏;

　　(3)清洗好的餐具抹擦干净后分类摆放到规定的餐具摆放处，以便营业时及时取用。

　　4、餐具的使用管理规定

　　(1)在餐具的使用过程中，各部门员工要加强责任心，如发现有不合格的餐具要及时更换，避免将破损餐具上台而影响公司整体形象;

　　(2)各点发现破损餐具，在每天营业结束后填写破损记录，并将破损餐具统一存放待月底盘存时进行统一处理;

　　(3)严格杜绝破损的餐具上台面，方法是：出品不用破损的餐具→传菜员不传有破损的餐具→服务员不用破损的餐具→洗碗时不洗有破损的餐具。

　　二、餐具的盘点规定

　　(1)每月26日餐厅部进行餐具盘点，由财务部、仓库管理员同时到场进行监盘工作，将一个月破损的餐具进行汇总，制作餐具破损表并分析餐具损耗原因，减少餐具损耗。

　　(2)各点均要设定餐具盘点表;

　　三、餐具损耗率规定

　　餐具损耗率分为自然损耗率和非自然损耗率，自然损耗率为营业收入的'千分之二，损耗成本由公司承担，超过千分之二定为非自然损耗率，损耗成本由餐厅部承担。

　　四、餐具奖罚规定

　　1、赔偿

　　(1)员工在工作中不慎损坏餐具，应立即上报领班进行记录并申领餐具，此时可不立即赔偿，可先记录月底，根据餐具损耗率进行一次性赔偿;

　　(2)员工如是故意(因工作态度不好)损坏餐具物品，各部门负责人有权当场开赔偿单,赔偿金额为进价的一倍;

　　(3)客人损坏由客人赔偿，需免赔的须经酒店经理同意后才可免赔;

　　(4)不明原因造成的丢失，由各部门按餐具进价进行赔偿;

　　(5)所有赔偿以罚款形式上报餐厅和财务，并做好记录;

　　(6)餐具自然损耗率按比例分配到各楼层班组，月底盘点在自然损耗之内的楼层班组，可以不对员工进行处罚;超过自然损耗率时,按餐具进价进行平摊处罚，管理人员负有连带责任。

　　2、奖励

　　(1)对餐具管理突出班组进行奖励表扬，并把经验推广;

　　(2)如餐具损耗率在控制范围内，酒店按餐具损耗率节约部分的50%拿来对餐厅部进行奖励。

酒店管理制度7

　　1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

　　汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家?

　　3、完成分管区域的销售任务

　　4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

　　5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的'说服客户的理论。

　　6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

　　7、高质量地做好终端工作：

　　8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

　　9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

　　10、建立终端档案。

　　1)组织、参与各项促销活动;

　　2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;

　　3)处理消费者投诉;

　　4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;

　　11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

　　12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

　　13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

　　14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

　　15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

　　16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

　　17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

　　18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)

　　19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

　　20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

　　21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。

　　22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

　　23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

　　24、参与酒店各项业务、文化活动。

酒店管理制度8

　　1、公司员工必需按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；听从公司行政人员管理和布置。

　　2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；

　　3、全部人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍前方可结算薪资。

　　4、室内设备用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。

　　5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线，打铁钉、贴画等。

　　6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺干净洁净，严禁在宿舍内饲养宠物。

　　7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。

　　8、各宿舍每周轮番值日，由所住人员自行布置负责轮番值班清扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。

　　9、运用卫生间，便入池并按时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。

　　10、严禁在宿舍内博、酗酒、打架及其他不良行为。

　　11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休息。

　　12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头等人走关闭并维护好公共财物。

　　13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍住宿。

　　14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随身携带。

　　15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。

酒店管理制度9

　　为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全舒适的休息环境，结合员工宿舍目前的管理情况，特制定以下补充规定：

　　一、关于员工家属在宿舍住宿的管理规定

　　1、员工家属、亲友来访，如需在员工宿舍探亲房住宿，员工必须提前向本部门提出书面申请，经部门经理批准后，报人力资源部审批、安全部登记，并到财务部缴纳100元物品押金后，凭财务部的押金收条到安全部宿舍管理员处，由安全部宿舍管理员给予安排住宿并发给探亲房钥匙及床上用品。

　　2、员工直系亲属可免费入住探亲房10天。超过10天者必须重新办理申请审批手续，并适当收取成本费用，11—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天。员工非直系亲属入住探亲房，1—20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天。对续住两天以上不重新办理申请审批手续者，安全部有权收回员工家属、亲友探亲房钥匙，请员工家属离开，并给予该员工警告处分。

　　3、员工家属来访，不入住员工宿舍家属探亲房，必须按本规定第二条"来访亲友管理规定"进行登记。

　　二、关于来访亲友管理规定

　　1、来访亲友会客时间为8：00—22：00，非会客时间安全部宿舍管理员有权拒绝员工亲友来访。

　　2、对员工来访亲友，均需凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间、地点会客。

　　3、安全部、大堂经理、总值班经理将定期不定期进行检查，发现员工在非会客时间在宿舍会见亲友或私自留宿亲友者，处罚员工50元，情节严重者按《员工手册》有关规定处罚。

　　三、关于男女员工互访及深夜回宿舍管理规定

　　1、男女员工在23：00以后不允许再互窜宿舍，如有违反将对窜宿舍的员工处以50元罚款。

　　2、坚决杜绝男女员工混居、非法同居现象，如有发现，对双方员工各罚款200元。

　　3、非工作需要，酒店员工必须在24：00以前回到自己宿舍休息，在24：00以后进出宿舍的员工，必须说明原因，主动进行登记，并配合宿舍管理员进行查询，如有违犯，处罚违纪员工50元罚款，不服从管理、情节严重者按《员工手册》有关规定进行处理。

　　四、关于在外住宿人员管理规定

　　酒店为员工提供了免费住宿，原则上员工不得在外租房住宿。如有特殊情况，由本人书面申请，经部门经理签字同意，人力资源部、安全部批准，并签定保证书后，方可在外住宿。如有私自在外住宿者，将按酒店规章制度进行处理。

　　在外租房住宿者，酒店不安排宿舍。

　　在外住宿者必须遵守国家的法律法规，必须维护酒店形象和声誉，同时遵守酒店有关规章制度。

　　五、关于对员工宿舍管理员管理的规定

　　宿舍管理员必须严格按《员工宿舍区域管理制度》及本规定对员工、宿舍进行管理，不得徇私舞弊，不得故意刁难员工。如有违者，安全部将按《员工手册》及有关规定进行严肃处理。

　　酒店员工宿舍管理制度4

　　1、寝室床位不得私自调换床位，如有特殊须书面申请，一经发现罚款贰拾至伍拾元。

　　2、为了员工的安全和养好精神，教育员工按时主寝，外出员工进出不得打扰其他人员休息，24：00准时关灯，严禁员工24：00以后随意出入，累计三次以上劝退寝室。

　　3、在寝室不得喝酒、聚众，一经发现罚款伍十至壹佰元。

　　4、男女员工在23：00以后不得随意进入异性寝室，严禁男女混宿，一经发现予劝退宿舍。

　　5、晚上酒店大门23：00准时上锁，如须出入找负责大门钥匙人员，不允许翻门，一经发现罚款贰拾至壹佰元，累计三次劝退宿舍处理。

　　6、不准私自留宿外来人员，严禁私自留宿被酒店辞退和自动离职的员工，同意留宿者负主要责任，并以劝退寝室处罚。同寝室知情不报者警告处分。

　　7、自动离职和被酒店辞退的.员工，在次日搬离宿舍。

　　8、寝室内要保持卫生、清洁。物品摆放整齐，共同营造一个舒适的环境。

　　9、严禁偷窃他人财物，一但查获给予严肃的行政处罚，情节严重者送交司法机关处理。

　　10、寝室财物人为造成损失的照价赔偿，物品自然老化报上级予以更换。

　　11、宿舍不允许使用电器，一经发现没收处理。

　　12、值班人员不定期检查寝室的卫生状况及各项制度的执行情况。如果不按以上制度执行者按贰拾至壹佰元处罚。

　　13、以上寝室制长由寝室长负责严格执行。

酒店管理制度10

　　1.目的

　　为了加强员工考勤管理，使员工明确考勤管理办法，确保员工考勤的准确，特制定本制度。

　　2.范围

　　适用于酒店全体员工的考勤。

　　3.职责

　　3.1人力资源部对本制度的执行负领导责任。

　　3.2人力资源部负责本制度的具体管理和执行。

　　3.3各部门负责人负责本部门员工考勤的登记传递工作。

　　4考勤规定

　　4.1说明

　　4.1.1规定时间未到岗者为迟到。

　　4.1.2未到规定下班时间而提前离岗者为早退。

　　4.1.3工作时间及参加集体活动时间，未经领导批准而离开工作岗位及活动现场即为脱岗。

　　4.1.4因为酒店工作安排未能休完正常休假日，视为加班。

　　4.1.5未按规定作息时间（作息时间据各酒店实际情况和季节变化自定）出勤及未按规定时间参加集体活动：迟到，早退或脱岗超过30分钟，及集体活动未向组织者请假或请假未经批准私自不参加者均视为旷工，旷工2小时以内（含2小时）及在集体活动中产生的.旷工，不计入休假；旷工超过2小时，不超过4小时，视为旷工半天；超过4小时，视为旷工一整天。旷工半天和一整天都计入休假。

　　4.1.6其他不出勤情况，详见《处罚细则》。

　　4.2.员工到各部门报到后，由部门考勤。

　　4.3考勤方式

　　4.3.1各部门主管每天上班时采用点名方式对本部门员工进行考勤。

　　4.4考勤的核对，上交与统计。

　　4.4.1每月月底17：00前各部门负责人将本部门员工本月考勤情况核对好，在员工个人考勤表上填写部门，休假天数，出勤天数，并在负责人栏内签字。清点数量，准确无误后送交人事部并签字确认；同进领取新的考勤表。

　　4.4.2劳资员将总考勤表与各部门员工的个人考勤表核对无误后签字，同时核算工资。

　　4．5员工调动时考勤方式

　　4．5．1内部调动

　　部门自行调整。

　　4．5．2公派参加活动按出勤计算。

　　5.检查。

　　5.1部门负责人每天划完员工个人考勤表后与请假条核对自检，以确保其准确性。5.2质检部对各部门的考勤情况随时抽检，并将其结果记录上报部人力资源部经理。

　　度检查表上。

　　5.3人力资源部经理对人事员工作进行不定期抽标查。

　　6.处罚。

　　6.1凡是考勤表的填写与事实不相符；违反核对，上交与统计等要求的，对各部门负责人予以50元罚款。

　　6.2人力资源部不按本制度规定执行其职责的，予以30元罚款。

　　6.3旷工1天罚款100元，连续3天予以辞退。

　　6.4丢失员工考勤表者，每次罚款50元。

　　1.7迟到，早退，脱岗30分钟（包括30分钟）以内的，罚款。10元；超过30分钟，罚款50元。

　　注：酒店满月指：每月一日至月底

酒店管理制度11

　　(一)消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

　　(二)防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　(三)安全疏散设施管理制度

　　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　(四)消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

　　(五)消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防设施和消防设备定期测试：

　　(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

　　(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　　(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　　(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　　(5)其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

　　4、消防器材管理：

　　(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　(2)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　(4)各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

　　(六)火灾隐患整改制度

　　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

　　4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

　　(七)用火、用电安全管理制度

　　1、用电安全管理：

　　(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

　　(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

　　(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　2、用火安全管理：

　　(1)严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

　　(2)动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

　　(3)如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

　　(4)未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

　　(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

　　1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的`人员担任。

　　2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

　　3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

　　4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。

　　5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

　　6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

　　(九)义务消防队组织管理制度

　　1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

　　2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

　　3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

　　4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

　　5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

　　(十)灭火和应急疏散预案演练制度

　　1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

　　2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。

　　3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

　　4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

　　5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

　　(十一)燃气和电气设备的检查和管理制度

　　1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

　　2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

　　3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

　　4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

　　5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

　　6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

　　7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

　　8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

　　9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

　　10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

　　(十二)消防安全工作考评和奖惩制度

　　1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

　　2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

　　(1)有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

　　A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的;

　　B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的;

　　C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的;

　　D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的;

　　E、谎报火警;

　　F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的;

　　G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员;

　　H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

　　(2)有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

　　A、擅自使用易燃、易爆物品的;

　　B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的;

　　C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的;

　　D、强迫其他员工违规操作的管理人员;

　　E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的;

　　F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

　　(3)对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

　　(4)对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。灭火和应急疏散预案

　　酒店(宾馆)内发生火灾时，立即组成火场指挥处，下设四个组：通讯联络组、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组。各组职责：

　　通讯联络组：拨“119”向消防队报警，同时通知其它各组人员到位，到主要路口迎接消防车的到来。灭火行动组：利用酒店(宾馆)现有的灭火器材组织灭火。

　　疏散引导组：负责组织疏散人员离开火场，抢救受灾物质。负责火灾现场的警戒，及时疏散无关人员和车辆，保障消防车直接迅速进入火场扑救，维护火场灭火、疏散物资的良好秩序。

　　安全防护救护组：做好火灾现场安全防护工作，如有人员伤亡，及时拨打“120”抢救伤员。

酒店管理制度12

　　财务计划管理制度

　　1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

　　2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

　　3、财务计划分为年度、季度计划：

　　（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

　　（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

　　（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

　　（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

　　4、财务计划内容：

　　（1）财务部应编制：

　　流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

　　（2）各部门应编制：

　　①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

　　②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

　　③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

　　④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

　　⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

　　⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

　　⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

　　⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

　　⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

　　⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

　　11。工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

　　（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

　　（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。

　　资金筹集管理制度

　　1、酒店筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

　　2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

　　3、筹集资金的审批权限及规定：

　　（1）酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。

　　（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20%以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

　　4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

　　5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

　　经费支出管理制度

　　1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

　　2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

　　3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

　　4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

　　5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；

　　6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

　　7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

　　8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

　　低值易耗品财务管理制度

　　1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。

　　2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

　　3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。

　　4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。

　　家具、用具财务管理制度

　　1、要按年分季编报家具、用具的'购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

　　2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用—低值易耗品”科目入账。

　　3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

　　4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用—修理费”列支。

　　5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

　　6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

　　7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

　　固定资金管理制度

　　1、酒店的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

　　2、酒店及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；

　　3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；

　　4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

　　流动资金管理制度

　　1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

　　2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

　　3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

　　4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

　　5、使用的基本要求

　　（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

　　（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；

　　（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

　　（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；

　　（5）尽量减少家具、用具的购置。

酒店管理制度13

　　峨眉天颐温泉度假大饭店房卡管理制度

　　一、房卡类别

　　1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。

　　2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有（董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理）

　　3、领班卡由各楼层领办持有

　　4、楼层卡各楼层员工持有

　　5、客人卡由前台员工制作

　　注：若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应立即上报部门，采取相应的措施（消磁和补办），前台要有补办记录，以免酒店遭受损失

　　二、客人卡的管理制度：

　　1、将客房匙交给客人前，前台员工必须确认客人身份；

　　2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房根据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明；

　　3、客人房卡遗失：

　　验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费（30元）→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡（做消磁处理），确保插卡前使用的钥匙作废。

　　4、客人钥匙损坏：

　　A.验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作l把钥匙给客人，并向客人致歉。

　　B.如果卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人，并向客人致歉。

　　5、客人寄存钥匙：

　　A.听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡填写房号，钥匙插入新房卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。

　　B.如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。

　　C.如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。

　　6、客人退房时，前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号，必须验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。

　　7、退房时，客人将钥匙留在房间：客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。

　　8、未经登记客人许可，不得为任何来访者开启客人房间或发卡给来访者；

　　9、任何服务员如发现房卡遗留于公共场所，应立即交当值主管，送回前台接待处处理；

　　10、客房服务员不得对客人以错放锁匙在房间内为由，随便开房门让客人进入，应即时打电话到前台接待处核实客人身份，如有任何疑问，应请客人到前台接待处办理补匙手续。

　　11、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。

　　10、所有IC卡上不能贴房号。

　　房卡管理制度

　　1、作为客房部的任何一员，如将总卡或是楼层卡丢失，就等于丢掉自己的这份工作，后果是不堪设想的，因为这关系到酒店和客人的财产安全和人生安全问题；

　　2、所有持卡人都应做到卡不离人，不可将卡乱扔乱放，更不可将卡

　　随便给部门以外的人去开房门；

　　3、每天上下班或吃饭的时候，都应有交接卡的程序，做好交接的登记；

　　4、不可将卡带离工作岗位，用餐或下班时应将卡交还房务中心保管；

　　5、每个持卡人都应爱护房卡，正确使用房卡。

　　敲门开门程序

　　1、客房部任何持卡人都应养成，不管是任何房态（也就是说：“不管是空房、住人房、锁房还是维修房等等”）都应养成敲门报“服务员”的好习惯；

　　2、在开房门前首先要时刻了解所要开门的房间状态（即：房态），一般除住人房而外，我们只需敲一次房门报“服务员”即可，而对住客房来讲就不能简单化，不管此时房间是否有客或是无客，都应先按门铃三下或再敲三次房门，然后报：“服务员”，同时耳朵要时刻关注房间有无动静（也就是说：“是否听到有客人回应？”）；

　　3、不可不敲门直接就拿房卡开门，或者是边敲门边插房卡开门，还有任何人都不能抱有：“我以为房间没有客人”的这种想法，而直接插卡开门的话，将会酿成大错，这些可都是开门的大忌；

　　4、开门时要注意房卡芯片的朝向，同时要懂得识别电脑锁信号灯所表示的意思，电脑锁信号灯一般有以下四种表示意义：

　　A、房卡芯片朝向正确和设置房号和门牌号对得上，插入房卡电脑锁会亮绿灯，你会听到“嘟”一声，此时立即拔出房卡，此时又会听到电脑锁内弹簧回弹的'声音，这时房门就可以打开了；

　　B、房卡所设置的房号与门牌号对不上（也就是说：“客人如果走错房间”），或者是房卡超时和插卡不到位，此时电脑锁会闪三下黄灯，房门是打不开的；

　　C、任何房卡插反了，电脑锁都会亮红灯，抽出房卡红灯立即熄灭，此时房门是打不开的；

　　D、如果房间里面打上防盗栓的话，此时用总卡、楼层卡、宾客卡开门，电脑锁都会先亮黄灯，再亮红灯，并且会有“嘟”一声鸣响；

　　E、不管你怎么插卡，电脑锁都不会亮灯的话，表示电脑锁没有电了，就要采取措施更换电池，方可用卡开门。

　　5、客房部任何持卡人都不能随便用自己的卡去帮客人开门，必须确认客人身份无误后，方可用自己的卡帮客人开门，一般客人开不了门并要求帮其开门有以下几种情况：

　　A、客人有卡，没欢迎卡，走错房间；

　　B、客人有卡，有/无欢迎卡，但客人不会开；

　　C、客人有卡，有/无欢迎卡，但卡已超时；

　　D、客人有卡，有/无欢迎卡，但电脑锁没电或坏了；

　　E、客人没卡，有押金单；

　　F、客人没卡，有欢迎卡，没押金单；

　　G、客人没卡，没欢迎卡，也没押金单；

　　不管以上这些情况如何我们都应遵循以下开门程序：

　　①首先向客人问好，请客人出示房卡、欢迎卡或者是押金单—→②通过欢迎卡或押金单确认客人身份无误后方可帮客人开门—→③如果来客只有房卡，没有欢迎卡和押金单，而卡开不了门要叫帮开门时怎么办？有两种做法：一是先询问客人姓名（最好是让客人出示一下有效身份证件），然后问房务中心客人姓名，如果确认相符后方可帮客人开门，开完门后必须第一时间将卡拿到前台进行读卡确认送回给客人；二是可让客人稍等片刻，立即将客人房卡拿到前台读卡确认无误后，再帮客人开门—→④如果客人没有房卡、欢迎卡和押金单，或者是只有欢迎卡，可先询问来客姓名再向房务中心咨询住客姓名，如果相符后，再请来客出示有效身份证明（身份证、回乡证、台胞证或者是驾驶证等），确认无误后方可帮其开门—→⑤如果当事人能认识或者是确定来客就是此房的住客，可直接帮客人开门—→⑥前台或者是房务中心已经先确认了客人身份无误后，通知开门时可直接帮客人开门—→⑦如果来客的身份与住客姓名不相符，是访客的话，我们则应该让来客稍等，立即通知前台想办法通知到住客，将来访客人的情况告知住客，征得住客同意之后方可开门给访客，如果前台无法联系得到住客的话，切记不能随便开门给访客，我们只能礼貌劝说访客，

　　让其在大堂等候住客返回或者是叫访客留下联系方式，待住客返回后第一时间通知其再来访。

　　客房部：

　　一、当客房服务人员在楼层遇有客人要求开房门的要求时，应进行如下操作：1、礼貌询问客人的姓名：“先生/小姐，请问您怎么称呼。”（需问清客人全名）2、请客人稍等，同时与客房中心联系核对。3、如接到服务中心通知与电脑相符，则请客人出示证件，核对无误后为客人开门。（应注意不要使用对讲机，以免信息通过对讲机泄露。）4、如接到服务中心通知与电脑不符，应对客人讲：“对不起，先生/小姐，我们电脑的登记与您的名字不符，为了保证您房间的安全，麻烦您需要到前台进行确认，如果确认无误，我将马上为您开门。”注：如客人不愿到前台，则请当班主管到楼层进行核对，程序同到前台核对程序。

　　二、当客人致电客房服务中心要求开房门时，文员应进行如下操作：1、礼貌询问客人的姓名：“先生/小姐，请问您怎么称呼。”（需问清客人全名）2 、请客人稍等，同时与客房服务中心电脑上的信息进行核对。3、如与电脑相符，则请服务员到房门口按电脑信息与客人证件进行核对，核对无误后为客人开门。4、如与电脑不符，应对客人讲：“对不起，先生/小姐，我们电脑的登记与您的名字不符，为了保证您房间的安全，麻烦您需要到前台进行确认，如果确认无误，我将马上为您开门。”

　　二、如果客人的证件放在房间，可先替客人开门将证件取出进行核对。

　　三、客房服务中心、客房服务人员在接到前台开门通知时，必须要确认是否已核对证件，其他部门如：餐饮部、康体部等通知开住客房门必须要核对清楚再开。注意事项：

　　1、充分相信客人，不要以怀疑的口气质问客人，应礼貌的请客人配合我们的工作。

　　2、坚持原则，如客人不悦应表示理解，但不要因为客人的急燥表现而违反应执行的操作程序。

　　3、应对客人申明：“我们是为了确保您住在我们酒店的安全，如果我们随意的给陌生人开门，相信您一定不会放心住在这里。”

　　4、遇有特殊情况，需及时请示上级管理人员进行处理。

酒店管理制度14

　　总则

　　第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。

　　第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。

　　第一节资金计划管理

　　第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

　　年度资金计划

　　第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。

　　第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。

　　月度资金计划

　　第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。

　　第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

　　第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。

　　第二节付款审批管理

　　合同付款审批

　　合同请款及规则

　　第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。

　　第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。

　　第十一条付款审批表及相关资料

　　请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。

　　第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

　　第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。

　　第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。

　　第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。

　　第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。

　　合同付款审批职责

　　第十七条各单位具体审批职责

　　1.跟踪部门和跟踪人

　　1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:

　　1.1.1营销推广合同--市场营销部

　　1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)

　　1.1.1.2广告实际发布统计表、样报

　　1.1.1.3监播证明和质量验收签证表

　　1.1.1.4营销费用预算

　　1.1.2工程维修合同--工程部

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.3购销合同--相关经办部门

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等

　　1.2由跟踪单位负责人审批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;

　　2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。

　　2.3由酒店负责人确认合同执行情况;

　　3.酒店集团对口职能部门

　　酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。

　　4.审核部

　　对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。

　　5.酒店集团财务管理部

　　5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;

　　5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;

　　5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;

　　5.4复核付款金额是否正确无误;

　　5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;

　　5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;

　　5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

　　6.酒店集团总经理

　　酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。

　　7.集团财务副总裁

　　集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。

　　合同付款审批权限和程序

　　第十八条各级审批权限和程序

　　1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部

　　2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)

　　非合同付款审批

　　开业前行政管理费付款审批

　　第十九条开业前行政管理费付款审批

　　酒店经办部门xx酒店财务负责人xx酒店总经理xx酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　行政管理费付款审批

　　第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。

　　第二十一条行政费用实行预算管理。

　　第二十二条行政费用预算内付款审批程序

　　原则:

　　1.年度预算不得超支。

　　2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。

　　3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。

　　审批程序:

　　1.酒店行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.酒店集团总部各部门行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。

　　第二十三条行政费用预算外付款审批程序

　　1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。

　　2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支，须报集团财务副总裁审批。

　　3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。

　　行政管理费外付款审批(预算内)

　　第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写'付款审批表'，费用借支填写'借支单'，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。

　　第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:

　　1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表

　　2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书

　　3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书

　　第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序

　　1.金额在5千元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人

　　3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　4.金额在4万元以上借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁

　　紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。

　　第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序

　　1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:

　　经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理

　　2.金额在2万元以上，10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)

　　第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。

　　资金管理规定

　　第二十九条资金管理

　　1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。

　　2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。

　　第三十条现金管理

　　1.现金管理采用备用金制度。

　　1.1根据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。

　　1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量，按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部批准后，从银行提款。

　　1.3财务部审

　　计人员定期或不定期检查备用金的使用情况，核对备用金的'金额，并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见，报酒店财务负责人批准。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付，因此，出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务负责人审批后，从银行提款补足备用金。

　　2.对于使用转账支票付款的管理

　　2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。

　　2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方可领用。

　　2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。超过一个月未回的支票，由财务总监督促回收，并按制度提出处理意见。

　　3.每月定期编制现金流量表。

　　第三节资金调拨

　　第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计划，由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。

　　第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。

　　第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性，可明确预计支付时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。

　　第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消付款计划，酒店及时通知酒店集团财务管理部。

　　第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急需时，可直接知会酒店财务部，应立即直接划入指定帐户。

　　第四节资金的支付

　　现金付款规定

　　第三十六条现金付款范围

　　1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;

　　2.行政预算内的各项费用的报销;

　　3.经审批的临时借支项目。

　　第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。

　　资金支付的反馈

　　第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。

　　第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。

　　第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。

　　第五节监控体系

　　第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;

　　第四十二条为加强资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划外使用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。

　　第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。

　　第六节奖惩规定

　　第四十四条基本规定

　　1.本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。

　　2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。

　　3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。

　　4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。

　　5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。

　　6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。

　　7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。

　　第四十五条奖励规定

　　1.通报表扬:

　　1.1严格执行资金管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。

　　1.2发现资金管理执行过程中存在不足，避免可能给酒店造成损失五千元以下的;

　　2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。

　　3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映，举报属实，避免对酒店造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。

　　第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分:

　　1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分:

　　1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。

　　1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。

　　2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。

　　2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上，影响资金调配的。

　　2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致付款不及时，给酒店带来损失的。

　　2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。

　　2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。

　　2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的。

　　2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　2.7未经审批，擅自改变经指定的拟付款项目付款的。

　　2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。

　　2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。

　　3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。

　　3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的;