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销售管理制度

时间：2024-12-07 11:31:13 销售我要投稿

销售管理制度15篇（优）

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的销售管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售管理制度15篇（优）

销售管理制度1

　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

　　三、考勤制度

　　参照公司坐班人员的.考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

　　四、业务积分制

　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、培训学习计划

　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

　　销售管理制度及流程图

　　1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。

　　2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

　　3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

　　4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

销售管理制度2

　　一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；

　　二、工作时禁止吸烟；

　　三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；

　　四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全制作规程，并要爱护使用；

　　五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；

　　六、严禁无驾驶人员开始一切机动车辆；

　　七、严禁开努与驾驶规定不相符的`车辆；

　　八、未经领导批准，非X作者不得随便动用机床设备；

　　九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；

　　十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。

销售管理制度3

　　1、销售科长是销售科的第一安全生产负责人，负责管理销售科安全生产和全面工作。煤场管理员和磅房管理员分别负责煤场和磅房的日常具体安全工作。

　　2、有关人员要时刻注意工作场地和职责范围内有无安全隐患，如工作场所夜间灯光是否合乎要求、用电线路是否完好、工作场所内是否有不安全的事物和因素出现、机械设备有无异常等。

　　3、销售科全体员工要按时交接班，严禁酒后上班；上班时着装规范，确保符合工作时安全的要求。不能穿拖鞋上下煤仓和操作机械设备；维修车辆和设备时，带手套、一衣着利落。

　　4、严格执行对机械设备的'检修养护制度，及时发现车辆设备的异常情况，对发现的情况及时上报领导，严禁车辆设备带病作业。

　　5、科长和管理人员要定期对职工进行安全教育和培训，做到特殊岗位持证上岗，时刻保持安全为天的指导思想，不能走捷径、省时间和材料忽视安全环节。

销售管理制度4

　　销售部管理制度旨在规范销售团队的行为准则，提升销售效率，优化客户体验，确保公司业务的持续增长。其内容主要包括以下几个方面：

　　1.销售目标设定与分解

　　2.销售流程管理

　　3.客户关系管理

　　4.销售人员职责与绩效评估

　　5.培训与发展

　　6.费用控制与报销政策

　　7.问题解决与投诉处理机制

　　内容概述：

　　1.销售目标设定与分解：明确年度、季度和月度销售目标，将其细化到每个销售人员，确保目标的`可实现性与挑战性。

　　2. 销售流程管理：从客户接触、需求分析、产品推介到合同签订，建立标准化流程，保证服务质量和效率。

　　3.客户关系管理：维护客户数据库，定期跟进，提高客户满意度，增强客户忠诚度。

　　4.销售人员职责与绩效评估：定义销售人员的工作职责，制定公正的绩效考核体系，激励销售团队达成目标。

　　5.培训与发展：提供持续的销售技巧和产品知识培训，支持销售人员的职业发展。

　　6.费用控制与报销政策：设立合理的销售费用预算，规范报销流程，防止资源浪费。

　　7.问题解决与投诉处理机制：建立快速响应的客户问题解决机制，确保及时处理客户投诉，保护公司声誉。

销售管理制度5

　　公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现'公平竞争'、'奖勤罚懒'、'奖罚分明'的原则。在'销售中心'的现场管理中销售部下设个小组,设个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。

　　明确职责:

　　1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。

　　2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的.规定,公平竞争,努力销售。

　　日常管理:

　　⑴汇报销售信息:

　　为使公司及时掌握销售信息,督促销售人员日常工作,要求其每日填写《工作日记》,主管应每日检查并将信息汇总至销售经理,销售经理及销售主管填写《工作周报》,依据情况提出工作建议。

　　⑵一切客户资源归公司所有

　　主管每周一将本组新增客户明细汇总报销售经理,销售经理助理负责整理并及时备案;

　　销售员要如实准确填写前台《新客户明细》《接电登记表》《接访登记表》以便销售助理及时准确的将信息录入电脑;

　　销售员离职要经销售主管、销售经理签字确认,其《客户明细表》完整准确交回公司后,财务部接到通知才能恢复佣金发放。

　　销售员离职,其客户原则上由销售主管重新分配给其他销售员,并在每赛季末电脑登录备案。如销售主管也离职,由销售经理负责分配。离职人员佣金发放参照(薪金发放管理办法)。

　　注:以上制度如遇违反销售员/销售助理罚款20元/次,销售主管50元/次,销售经理100员/次

　　⑶招聘与培训

　　招聘:由销售经理全权负责,销售主管有权推荐,但必须经过经理和销售总监面试同意,同时销售部通知人事部签定合同。

　　培训:赛季初由公司汇同销售部提出整体的培训计划,并报批准备案;销售主管要对目标客户的消费习惯、销售技巧进行总结、作好内部培训。

　　评估与奖惩

　　⑴销售经理、主管的考核:参照各赛季的相关规定。

　　⑵销售员考核:业绩指标、品行评估与客户满意度;

　　⑶业绩考核:重奖第一名、奖励第二、第三名;对于销售第一名奖励800元,第二名奖励500元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)。业绩最后二名给予黄牌或淘汰,业绩评定均按本赛季综合业绩计算,具体规定如下:

　　上赛季排名前三名的销售代表,在本赛季排在后二名的将给予黄牌警告一次,如在下一次评比中仍在后二名,将予以淘汰;

　　满赛季2/3时间的销售人员,参加销售赛季淘汰评比,已离职销售员满赛季1/2,也将参加销售评比。

　　⑷品行评估:未按本《销售管理制度》规定恶意竞争者除名。

　　⑸客户满意度:市场部在赛季末进行抽样调查,对优胜者提出表扬。

　　⑹主管级服从制:在工作范围内,销售主管无条件服从销售经理的命令,违反或不做为者罚50元/次,连续三次则做开除处理。

　　备注:严格按公司销售规定、销售行为规范执行,发现问题一律按制度进行得处理,绝无例外。

销售管理制度6

　　气体销售管理制度旨在规范企业气体产品的销售行为，确保销售流程的高效、安全和合规。该制度涵盖以下几个关键方面：

　　1. 销售策略与定价：确定气体产品的`市场定位，制定相应的销售策略，并设定合理的销售价格。

　　2. 客户管理：包括客户开发、维护和服务，以及信用评估和风险控制。

　　3. 订单处理与合同管理：规范订单接收、确认和履行过程，以及合同的签订和执行。

　　4. 库存与物流管理：保证气体产品的库存充足，有效协调物流配送，确保及时交付。

　　5. 质量控制：确保销售的气体产品符合质量标准和安全规定。

　　6. 售后服务与投诉处理：建立有效的售后服务体系，妥善处理客户投诉。

　　7. 数据分析与报告：定期分析销售数据，提交销售报告，为决策提供依据。

　　内容概述：

　　1. 销售团队建设：明确销售团队的职责和权限，进行专业培训，提升销售能力。

　　2. 合作伙伴管理：建立合作伙伴评估机制，选择优质供应商和分销商。

　　3. 法规遵从性：确保销售活动符合国家和地方的法律法规，以及行业标准。

　　4. 应急处理：制定紧急情况下的销售应急预案，如供应中断、安全事故等。

　　5. 技术支持：提供技术支持，协助客户解决使用过程中遇到的问题。

　　6. 财务管理：规范销售回款流程，控制坏账风险，确保财务健康。

　　7. 持续改进：定期审查销售管理制度，根据市场反馈和业务发展进行调整优化。

销售管理制度7

　　代理项目销售经理现场销售管理工作流程

　　1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。

　　2、负责向物业顾问传达项目的情况。

　　3、负责督促检查物业顾问的`精神面貌、考勤及工作状态。

　　4、负责定期组织现场销售例会

　　5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。

　　6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。

　　7、负责指导物业顾问工作技能的提高。

　　8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。

　　9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。

　　10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。

销售管理制度8

　　一、销售业务基本原则

　　1、一切销售活动必须符合GSP要求。

　　2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

　　3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

　　4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

　　5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

　　二、合同管理制度

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

　　2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

　　3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

　　6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

　　三、发货管理制度

　　根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

　　2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

　　3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

　　四、发票管理制度

　　1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

　　2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

　　4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

　　7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

　　8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

　　五、应收帐款管理制度

　　1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

　　2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

　　3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的.，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　六、业务人员建帐、对帐管理制度

　　1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

　　七、换、退货管理制度

　　1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

　　非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

　　4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

　　八、客户、用户档案管理制度

　　时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

　　十一、工作报告制度

　　1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

　　2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

　　十二、报酬管理制度

　　1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

　　2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

　　十三、业务交接管理制度

　　1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

　　2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

　　3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

　　4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

销售管理制度9

　　为落实集团公司煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖

　　（销售）合同

　　（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。

　　一、年度销售合同签订

　　年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。

　　二、新增销售合同签订

　　新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。

　　新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。

　　三、销售合同补充协议签订

　　年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。

　　四、销售合同签订审批流程

　　1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。

　　2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件

　　（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。

　　3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，缴纳会费，取得会员资格，经集团公司确定用户编码后，方可进入集团公司煤炭物流信息网络签订合同，获得相应业务服务。

　　4、合同录入。由市

　　（县）公司进入网站合同报批系统，按照集团公司煤炭产需衔接方案，对照合同文本及条款录入销售合同。

　　5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站，进入客户管理系统，浏览合同内容并予确认。

　　6、交易费收取。合同报批前，市

　　（县）公司负责按要求代收交易费，逐级汇总，由各市公司按月向集团公司太原煤炭交易市场支付。

　　7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团公司煤炭物流信息网络系统自动流转，县公司、市公司、集团公司三级审核。集团公司终审后，市县公司根据实际，打印纸质合同、签章、备案留存。

　　五、销售合同签收、系统导入

　　出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的.责任人。为了保证合同及时导入出省站系统，微管员收到纸质合同后，及时与网络审批信息对照，半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团公司终审的合同，出省站不得借故拒绝签收，特殊情况应及时向集团公司报告。

　　六、销售合同出省站变更

　　合同执行中如有特殊原因需要变更出省站时，由市、县公司提出书面申请，逐级上报。集团公司根据各出省站业务通行能力，综合平衡后，通知合同原出省站终止该合同运行；集团公司对合同信息进行网上变更，并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统，启动执行。

销售管理制度10

　　一、销售员职责

　　1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

　　2、熟练掌握业务知识。

　　3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

　　4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

　　5、有疑问及时向主管或经理反映。

　　6、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

　　7、进修学习销售理论和有关知识，接受公司的考核。

　　8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

　　9、完成上级委派的其他任务。

　　10、销售员的`业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。

　　11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

　　12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。

　　二、销售员行为准则以及业务员管理制度

　　1、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

　　2、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。

　　3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

　　4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

　　5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

　　6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

　　7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

　　8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

　　9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

　　10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

销售管理制度11

　　1。报表种类：销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签约一览表，销售部本月卫生及工作纪律情况。

　　2。销售周报表

　　（1）填制内容：本周销售情况。回款情况。

　　（2）填制时间：每周一上午10：00以前。

　　（3）申报程序：由销售主管填制，一份给案场经理存档一份报公司部门经理。

　　3。销售月报表

　　（1）填制内容：本月销售情况，回款情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 14：30以前。

　　（3）填制程序：由销售部主管协助案场经理填制，一份自留存档，一份报公司部门经理备案。

　　4。客户登记表

　　（1）填制内容：每天来访、来电的`客户情况。

　　（2）填制时间：每天下班前 10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

　　（3）中报程序：由置业顾问填制。

　　5。合同签定一览表

　　（1）填制内容：各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 5：00前。

　　（3）申报程序：由案场经理制定，一份自留存档，一份报公司部门经理备案。

　　6。售部本月卫生及工作纪律情况表

　　（1）填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

　　（2）填制时间：每月 1日下午 14：30以前。

　　（3）申报程序：由销售部主管制定，一份存档，一份送案场经理，作为案场年终考核之一。

销售管理制度12

　　销售岗位管理制度

　　内容有哪些

　　1.职责界定

　　2.销售目标设定

　　3.行为规范

　　4.培训与发展

　　5.绩效评估

　　6.奖励与惩罚机制

　　包括哪些方面

　　1.1销售人员的日常职责，包括客户开发、维护和服务1.2短期与长期销售目标的制定与跟踪2.1专业行为准则，如诚信、客户导向和团队协作2.2企业形象和品牌维护3.1新员工入职培训及持续的职业能力提升计划3.2内部知识分享与最佳实践交流4.1定期的业绩评估标准和流程4.2客户满意度调查作为业绩衡量的一部分5.1以销售额、客户增长等关键指标为基础的绩效考核5.2不定期的业绩回顾与反馈机制6.1对优秀表现的奖励制度，如销售竞赛和奖金激励6.2对违规行为的处理程序和处罚措施

　　重要性

　　销售岗位是公司收入的主要来源，其管理制度直接影响着销售团队的效率和士气。一套完善的制度能够确保销售目标的清晰传达，促进销售人员的专业成长，同时通过公正的绩效评估和激励机制，激发团队潜力，维持良好的工作氛围，从而提高整体业绩。

　　方案

　　1.职责明确化：制定详细的职位描述，明确每个销售人员的职责范围，确保每个人都清楚自己的工作重点。

　　2. 目标设定：设立具有挑战性的但可达成的销售目标，结合市场状况和个人能力进行动态调整。

　　3.行为规范：强调职业道德，推行积极的销售文化，反对不正当竞争行为。

　　4.培训体系：定期进行产品知识、销售技巧和沟通能力的培训，提升团队专业素质。

　　5.绩效管理：建立公平、透明的业绩评价系统，定期进行业绩面谈，提供改进意见。

　　6.激励机制：设立销售竞赛，为优秀业绩提供物质和精神双重奖励，同时对违反规定的行为给予警告直至解雇的处罚。

　　实施这些方案将有助于构建一个高效、有序的销售团队，推动公司的业务发展。每个销售人员都应理解并遵守这些制度，共同为实现公司的销售目标贡献力量。

　　内容概述：

　　销售岗位管理制度

　　内容有哪些

　　1.职责界定

　　2.销售目标设定

　　3.行为规范

　　4.培训与发展

　　5.绩效评估

　　6.奖励与惩罚机制

　　包括哪些方面

　　1.1销售人员的日常职责，包括客户开发、维护和服务1.2短期与长期销售目标的制定与跟踪2.1专业行为准则，如诚信、客户导向和团队协作2.2企业形象和品牌维护3.1新员工入职培训及持续的职业能力提升计划3.2内部知识分享与最佳实践交流4.1定期的`业绩评估标准和流程4.2客户满意度调查作为业绩衡量的一部分5.1以销售额、客户增长等关键指标为基础的绩效考核5.2不定期的业绩回顾与反馈机制6.1对优秀表现的奖励制度，如销售竞赛和奖金激励6.2对违规行为的处理程序和处罚措施

　　重要性

　　方案

　　1.职责明确化：制定详细的职位描述，明确每个销售人员的职责范围，确保每个人都清楚自己的工作重点。

　　2. 目标设定：设立具有挑战性的但可达成的销售目标，结合市场状况和个人能力进行动态调整。

　　3.行为规范：强调职业道德，推行积极的销售文化，反对不正当竞争行为。

　　4.培训体系：定期进行产品知识、销售技巧和沟通能力的培训，提升团队专业素质。

　　5.绩效管理：建立公平、透明的业绩评价系统，定期进行业绩面谈，提供改进意见。

　　6.激励机制：设立销售竞赛，为优秀业绩提供物质和精神双重奖励，同时对违反规定的行为给予警告直至解雇的处罚。

销售管理制度13

　　案场销售管理制度是房地产企业中至关重要的组成部分，旨在规范销售团队的行为，提升销售效率，确保服务质量，同时维护公司形象。其内容主要涵盖以下几个方面：

　　1. 销售人员职责与行为规范

　　2. 客户接待与服务流程

　　3. 销售业绩管理与激励机制

　　4. 培训与发展计划

　　5. 售后服务与客户关系管理

　　6. 销售数据记录与分析

　　7. 纠纷处理与投诉管理

　　内容概述：

　　1. 销售人员职责与行为规范：明确销售人员的工作职责，如负责楼盘展示、客户咨询、销售谈判等，同时规定职业行为准则，如着装、言行举止等。

　　2. 客户接待与服务流程：制定从客户进门到离开的.全程服务流程，包括接待、介绍、洽谈、签约、售后等环节，确保服务标准化。

　　3. 销售业绩管理与激励机制：设定销售目标，实施业绩考核，设计合理的提成和奖励制度，激发销售团队的积极性。

　　4. 培训与发展计划：定期进行产品知识、销售技巧、客户服务等方面的培训，为员工提供职业发展路径。

　　5. 售后服务与客户关系管理：建立售后服务体系，处理客户投诉，维护客户关系，提高客户满意度。

　　6. 销售数据记录与分析：收集销售数据，进行数据分析，为决策提供依据，优化销售策略。

　　7. 纠纷处理与投诉管理：设立专门的投诉处理机制，及时解决销售过程中可能出现的问题，保护公司和客户的权益。

销售管理制度14

　　本销售部门管理制度旨在规范销售团队的工作流程，提升业绩，确保公司目标的达成。主要内容包括职责划分、销售策略制定、客户管理、绩效考核、团队协作与培训等方面。

　　内容概述：

　　1.职责划分：明确每个销售人员的职责范围，包括新客户开发、老客户维护、销售目标的分解与执行。

　　2. 销售策略制定：制定适应市场变化的销售策略，如定价策略、促销策略、产品组合策略等。

　　3.客户管理：建立完善的'客户信息管理系统，确保客户资料的安全和有效利用。

　　4.绩效考核：设定合理的销售指标，定期进行绩效评估，激励销售人员提高业绩。

　　5.团队协作与培训：强化团队精神，定期进行技能培训和业务交流，提升整体销售能力。

销售管理制度15

　　1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。

　　2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。

　　3 、热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。

　　4 、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的`领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。

　　5 、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。

　　6、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或挪用。

　　8、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。

　　9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。

　　10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的酒水流入营业场所。

　　11 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。

　　12 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。

　　13 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、添置均应有记录。