（精）办公用品管理制度
在我们平凡的日常里，越来越多人会去使用制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的办公用品管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用品管理制度1
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的.发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
办公用品管理制度2
第一章总则
第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的.文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章个人办公用品的管理
第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条员工日常办公用品的领用：
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
第三章部门办公用品的管理
第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条部门申请购买办公用品的程序：
第一步：部门经理填写《办公用品申请表》。
第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）。
第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长。
第四步：董事长签核；
第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
第四章公共办公用品的管理
第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章附则
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。
办公用品管理制度3
为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的分类
1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的管理及领用
装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的`可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
三、办公用品的发放
1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。
办公用品管理制度4
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的'，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
办公用品管理制度5
1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。
2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。
3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。
4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。
5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。
6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。
7．行政部对各部门使用的`办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。
办公用品管理制度6
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的.应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
第九条 本规定自下发之日起执行。
办公用品管理制度7
第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的`，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
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为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
一、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的．由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
二、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管（办公自动化管理科管辖的除外）。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在（办公用品入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。科室领用时，应征得本科科长同意。
2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的.领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取（购置）情况。
四、办公用品的使用
1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
设备维护保养管理制度
根据《设备管理制度》的第五项设备检修保养规定：
第二十二条设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。
第二十三条工程部经理审核计划，呈报总经理后，批准执行工程部半年设备检修保养计划。
第二十四条设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单”，检修保养时需某部位停电、水、气时，还要填写“停通知单”。
第二十五条值班人员填写的“月设备检修保养计划表”、“保养申请单”、“停通知单”一并报部门经理，签注意见，下达执行。
第二十六条值班人员根据批准的月检修保养计划，签发“设备级保养任务单”，填写任务单中“内容及要求”栏目，安排具体人员负责实施。
第二十七条在“检修保养工做记录簿”中登记派工项目及时间。
保养内容：
一级保养
1、检查、清扫、调整电器控制部位；彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部。
2、检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量。
3、清洗或更换渍毡、油线，清除各活动面毛刺；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。
二级保养
1、主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作，还要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。
2、检查设备的动态技术状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等），调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻等。
扩展资料：
设备经一级保养后要求达到：
外观清洁、明亮；油路畅通、油窗明亮；操作灵活，运转正常；安全防护、指示仪表齐全、可靠。保养人员应将保养的主要内容、保养过程中发现和排除的隐患、异常、试运转结果、试生产件精度、运行性能等，以及存在的问题做好记录。一级保养以操作工为主，专业维修人员配合并指导。
二级保养后要求精度和性能达到工艺要求：
无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、压力、温升等符合标准。二级保养前后应对设备进行动、静技术状况测定，并认真做好保养记录。二级保养以专业维修人员为主，操作工参加。
办公用品管理制度9
为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的`入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
办公用品管理制度10
一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。
二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。
三、物资采购：
1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。
2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。
四、办公室根据物资分类，进行不同的.领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。
低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。
个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。
实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。
五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。
六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。
办公用品管理制度11
一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的.办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
办公用品管理制度12
一、目的：
为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。
二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品；
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品；
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的'申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理
4.3.1.1保证机器的正常开关机；
4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；
4.3.1.4严禁登陆不良及非法。
4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；
4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
4.3.2打印机、复印机：
4.3.2.1保证机器的正常开关机；
4.3.2.2定期对设备进行维护；
4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；
4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
4.3.3投影仪
4.3.3.1保证机器正常开关机；
4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；
4.3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
4.3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
4.3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4.3.4集团手机卡
4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
4.3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
4.3.4.3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。
4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
4.7严禁把办公用品带回家私用。
4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
办公用品管理制度13
各科室、项目部：
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的.购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法
（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；
（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
办公用品管理制度14
第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。
第二条 局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。
一次性购买办公用品在元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。
第三条 购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。
第四条 各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由局办公室主任审批；
一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。
第五条 属政府统一采购的.办公用品，按有关规定执行。
第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。
第七条 每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。
办公用品管理制度15
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的`办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
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