审计主管工作职责职能

审计主管工作职责职能通用

审计主管工作职责职能通用1

　　1、负责各类合同、函件等文件的审核，提出法律意见，保证审核文件的合法性；

　　2、负责诉讼、仲裁案件的'办理，包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务；

　　3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见；

　　4、实施对集团所属子公司的内部审计，按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务，揭示审计发现问题并提出审计建议，按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档；

　　5、对集团公司及下属企业实施日常监督，及时收集整理经营管理信息，开展风险评估；

　　6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货；收集、整理审计证据，编写审计工作底稿；

　　7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计，提出报告向部门经理汇报；

审计主管工作职责职能通用2

　　1、负责集团审计部的日常管理工作，加强集团风险管控，防范风险；

　　2、负责建立、健全集团内部审计流程，拟订内部审计管理制度及内控制度；

　　3、负责编制集团年度内部审计工作计划，组织内部审计工作的`实施；

　　4、根据集团年度审计计划，独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作，并按要求出具内部审计报告；

　　5、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况，对整改不力的及进提出处理意见，确保内控缺陷及风险得到及时的纠正；

　　6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规；

　　7、负责外部审计机构的协调和沟通；

　　8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管；

　　9、完成领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能通用3

　　1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制；

　　2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法；

　　3、组织或参与集团公司各类审计项目，负责或参与制定审计项目计划及实施方案；

　　4、监督、检查中介机构履约情况，对其审计成果进行复核把控；

　　5、负责对审计结果和处理意见的'整改执行情况进行监督检查；

　　6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况，定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料；

　　7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管工作职责职能通用4

　　1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务；

　　2、做好客户关系的维护工作，制作客户需提供的资料清单，与客户保持良好的`沟通与联系；

　　3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况；

　　4、审计公司资金使用情况；

　　5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责职能通用5

　　1、熟悉各类审计项目，能独立或带领小组完成审计项目，拟定审计；

　　2、实施审计程序，复核组员工作底稿，编制审计报告和管理；

　　3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通；

　　4、与客户建立长期合作关系，并实施后续审计；

　　5、掌握相关审计、会计各项知识及流程，并对行业新动态、新准则及时了解，提出有效的思路；

　　6、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

审计主管工作职责职能通用6

　　负责建立信息系统风险评估机制，制定信息系统审计制度；2、利用计算机辅助审计技术，对业务和财务数据进行有效地监控和检查；

　　3、定期提供非现场审计数据，配合现场审计工作；

　　4、负责远程审计系统的开发和维护；

　　5、组织实施信息系统风险评估与审计；

　　6、领导安排的其它工作。

审计主管工作职责职能通用7

　　1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作；

　　2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计；

　　3、拟定审计方案，获取审计证据，整理审计数据及档案，编制及审核内部控制和内部审计报告；

　　4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的`执行状况提出评价和建议；

　　5、检查内部审计项目的整改执行工作，跟踪审计意见和建议的落实情况；

　　6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责职能通用8

　　1、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计；

　　2、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督；

　　3、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告；

　　4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作；

　　5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求；

　　6、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的'归集和整理；

　　7、按规定使用所获取的审计资料；

　　8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责职能通用9

　　1、规划并进行审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求；

　　2、确定审计程序细则，准备适当的项目；

　　3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工；

　　4、审阅财务报告及工作原稿，确认其实质性、准确性和完整性；

　　5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议，通知程序变更情况及协助其解决问题；

　　6、编制符合准则要求的审计报告，审计档案整理、立卷、归档等；

　　7、对所谓的不合理的.内控行为进行专门的调查审计；

　　8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责职能通用10

　　1、负责集团审计制度和流程的制定，年度审计工作计划定制；

　　2、拟定审计方案，编制审计报告；

　　3、对公司库存盘点审计，真实可靠反映存货价值，制定损耗计划并控制合理范围内；

　　4、对各项目的资金、财产的`安全、完整及管理情况进行监督检查

　　5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作；

　　6、负责组织公司流程制度的梳理；

　　7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管工作职责职能通用11

　　1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核，包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式；

　　2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，建立健全审计工作流程，并监督实施；

　　3、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；

　　4、负责审计报告和审计的编写，参加审计项目实施，掌握公司经营管理中存在的'倾向性、普遍性问题，为公司决策提供参考信息；

　　5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

　　6、工程造价审计。

审计主管工作职责职能通用12

　　1、协助审计部领导规划、制定年度审计；

　　2、合理规划具体的审计工作，并监控整个审计过程；

　　3、执行专项审计，对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计；

　　4、执行内控审计，做好审计准备工作，并对各项风险点进行跟踪控制；

　　5、稽核调研。

审计主管工作职责职能通用13

　　1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的.使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况；

　　2、及时向审计经理通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告；

　　3、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计；

　　4、根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作；

　　5、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理；

　　6、对下属提供工作指导；

审计主管工作职责职能通用14

　　1、参与完善内部审计制度和流程，制定审计计划

　　3、参与审计方案拟定，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、检查各部门业务流程的合理性、有效性；

　　6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责职能通用15

　　1、参与组织实施各类审计事项，包括错误审计、内控审计、工程审计、审计、专项审计等

　　2、按照内审计划和相关要求，配合开展日常内控审计、专项审计工作

　　3、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿

　　4、协助上级领导，会同其他部门及时纠正审计中发现的问题，对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进，完成相关培训

　　5、负责内审部门的文档整理工作，包括审计底稿的整理，审计报告的归档及审计证据的.保存等

　　6、部门领导交办的其他工作。

审计主管工作职责职能通用16

　　1、根据内部审计目标和审计计划，组织开展各类专项审计工作；

　　2、负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况；

　　3、负责编写审计报告初稿，并提出合理的`审计意见；

　　4、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；

　　5、开展经济责任审计及离任审计工作；

　　6、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议；

　　7、完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责职能通用17

　　1、协助完善并监督各部门内控制度的执行；

　　2、协助建设审计标准化体系，完善内控审计的相关流程，给予规避风险建议；

　　3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的.岗位调整进行经济责任审计；

　　4、揭示审计过程中发现的问题，提出审计建议并汇报给领导；

　　5、负责跟踪问题整改、审计意见执行，对重要事项进行专项后续审计；

　　6、完成领导安排的其他事务。

审计主管工作职责职能通用18

　　1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作；

　　2、开展审计项目的前期准备工作，包括拟定审计方案、审计程序等

　　3、依据审计方案及程序要求，对相关审计资料进行收集、检查、审核等；

　　4、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、审计建议等；

　　5、协助负责对审计发现的问题进行追踪，检查其整改情况；

　　6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的`等审计工作；

　　7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作；

　　8、积极完成领导安排的其他工作。

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