销售业务员管理制度

时间:2023-09-12 13:30:57 销售 我要投稿

销售业务员管理制度

  随着社会不断地进步,需要使用制度的场合越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢?以下是小编为大家收集的销售业务员管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

销售业务员管理制度

销售业务员管理制度1

  为进一步做好地级代理商的开发,扩大公司产品销售量,经公司研究特制定业务员销售管理制度。

  一、业务员的开发及提成。

  1、新招聘人员试用期2个月,底薪1000元,出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。

  2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务,若无法完成,底薪按照200元销售吨数发放,另每吨提成150元/吨。

  3、试用期结束后,业务人员取消底薪和生活补助,按销售业绩提成150元/吨。

  4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销,市内公交、打的'、住宿及招待费用不给予报销,销售人员每月补助150元电话费。

  二、业务人员招聘及培训考核。

  1、办事处业务人员由各办事处负责招聘,集团人力资源部负责档案管理。

  2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及开拓等内容为主,让业务员全面了解公司的情况,并认可公司的企业文化与管理模式

  3、培训结束后,办事处负责对业务员的考核,经考核合格人员,由人力资源部备案,进入工作。

  4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

  三、市场开拓管理细则。

  1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道,公司主要开发地级代理商为主。

  2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

  3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报,出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排,拜访客户的名称,公司的基本情况,洽谈达成的意向,公司负责人及联系方式等。

  4、公司的产品价格统一制定,所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格,不允许跨区域串货,不能进行恶意竞争。

  5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通,不能相互争夺客户,对于有异议的客户,要报到公司进行协调处理。

  四、业务人员。

  1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点,严格执行公司制定销售方案。

  2、相关人员要相互配合,做事有原则、认真,责任心强,不容许相互推诿,相互责备的现象发生。

  3、不许瞒报、虚报价格,损公肥私、营私舞弊等现象,一旦发现将报集团公司,核实后给予严厉处罚。

  4、业务人员要保证货款的回收,对于需要放账期的客户,需报公司同意后,方可放账,其他客户一律现款结算。

销售业务员管理制度2

  一、为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。

  遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念,树立华银公司和华银人的形象。

  二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。

  三、工作时间着装整齐,遵守作息时间,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

  四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。

  五、要制订月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。

  六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

  七、严格做到:

  1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。

  2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。

  3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。

  4、做到爱护公物,不损坏公司物品。

  八、业务中注意事项

  (一)用户询价或报价注意事项:

  1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。

  2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转接给其他辖区的业务人员。

  (二)信息收集注意事项:

  1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。

  2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。

  3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。

  4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。

  5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司。

  (三)签订合同的注意事项:

  1、签订合同前,了解客户资信,做好资信调查,有效防范资金风险。

  2、签订合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查,逐项填写完善。

  3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

  (四)采购资金支付注意事项:

  1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。

  2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

  3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

  (五)资金回笼注意事项:

  1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

  2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

  3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。

  (六)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。

  九、管理条例如下:

  第一条对本公司销售人员的管理,除按照管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。

  第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。

  第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)

  第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,以书面形式作出计划表,上报总经理审批。

  第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。

  第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须经总经理批准后方可实施。

  第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:

  (一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;

  (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

  (三)不得接受客户礼品和招待;

  (四)执行公务过程中,不能饮酒;

  (五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

  (六)工作时间不得办理私事,不得私用公司交通工具。

  第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:

  (一)向客户讲明产品使用注意事项;

  (二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

  (三)处理有关售后质量问题;

  (四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:

  1、客户对产品质量的反映;

  2、客户对价格的反映;

  3、用户用量及市场需求量;

  4、对其他品牌的反映和销量;

  5、同行竞争对手的动态信用;

  6、新产品调查。

  (五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;

  (六)督促客户订货的进展;

  (七)提出改进方法和价格等方面的建议;

  (八)退货处理;

  (九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

  第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。

  第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的'工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。

  第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。

  第十二条对于有希望的客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。

  第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

  第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类,以保障销售工作的顺利进行。

  第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。

  第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户,其访问次数的多少,根据客户情况确定。

  第十八条销售人员每日出发时,应携带名片、产品情况名录等,以便推销。

  第十九条销售人员在巡回访问时,应检查其库存情况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。

  第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷,以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司经理出面解决。

  第二十一条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单”。

  第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目,将应收账款单据送各部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。

  第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据一起,为避免混淆。

  第二十四条各部门接到应收账款单据后,即按经办人分发给各部门销售人员,但须在签收。

  第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后,应妥善保管,以免丢失。

  第二十六条销售人员须将收款情况,报知财会部门。

  第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”,财会部门核对。

  第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中,逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

  第二十九条对于新开拓客户,应填制“新客户报告表”,以呈报主管部门设立客户管理卡。

  第三十条销售人员外出执行公务时,使用公司交通工具,须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

  车辆使用申请单

  使用人:

  使用部门

  开出时间

  返回时间

  行驶路线

  司机

  主管审批

  第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报“行车记录表”。

  行车记录表

  姓名

  行驶路线

  起始地

  现公里数

  目的地

  到达后公里数

  注:回司后交部门内勤。

  十、其它规定

  以上规范若有违反,公司按相关规定处罚。

销售业务员管理制度3

  为进一步做好地级代理商的开发,扩大公司产品销售量,经公司研究特制定业务员销售管理制度。

  一、业务员的开发及提成。

  1、新招聘人员试用期2个月,底薪1000元,出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。

  2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务,若无法完成,底薪按照200*销售吨数发放,另每吨提成150元/吨。

  3、试用期结束后,业务人员取消底薪和生活补助,按销售业绩提成150元/吨。

  4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销,市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销,销售人员每月补助150元电话费。

  二、业务人员招聘及培训考核。

  1、办事处业务人员由各办事处负责招聘,集团人力资源 部负责档案管理。

  2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主,让业务员全面了解公司的情况,并认可公司的企业文化与管理模式

  3、培训结束后,办事处负责对业务员的考核,经考核合格人员,由人力资源部备案,进入工作岗位。

  4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

  三、市场开拓管理细则。

  1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道,公司主要开发地级代理商为主。

  2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

  3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报,出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排,拜访客户的名称,公司的'基本情况,洽谈达成的意向,公司负责人及联系方式等。

  4、公司的产品价格统一制定,所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格,不允许跨区域串货,不能进行恶意竞争。

  5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通,不能相互争夺客户,对于有异议的客户,要报到公司进行协调处理。

  四、业务人员职责。

  1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点,严格执行公司制定销售方案。

  2、相关人员要相互配合,做事有原则、认真,责任心强,不容许相互推诿,相互责备的现象发生。

  3、不许瞒报、虚报价格,损公肥私、营私舞弊等现象,一旦发现将报集团公司,核实后给予严厉处罚。

  4、业务人员要保证货款的安全回收,对于需要放账期的客户,需报公司同意后,方可放账,其他客户一律现款结算。

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