酒店仓库管理制度

时间:2023-07-04 09:30:42 服务业/酒店/餐饮 我要投稿

(热门)酒店仓库管理制度

  在我们平凡的日常里,制度的使用频率逐渐增多,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编收集整理的酒店仓库管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

(热门)酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度1

  1、仓库的分类:

  酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

  2、物品验收:

  (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

  ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

  ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

  ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

  ④对购进品已损坏的不验收。

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

  3、入库存放:

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  4、保管与抽查:

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

  ②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

  5、领发物资

  (1)领用物品计划或报告:

  ①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

  ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

  (2)发货与领货

  ①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

  ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

  ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

  (3)货物计价:

  ①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

  ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

  6、盘点:

  (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  (2)将盘结果列明细表报财务部审核;

  (3)盘点期间停止发货。

  7、记账:

  (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

  (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

  (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

  (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

  (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

  (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

  (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

  (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

  (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

  (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

  (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

  8、建立档案制度:

  (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

  (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

  9、物品、原材料采购制度

  物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

  坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

  各项物品、商品、原材料的`采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

  计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

  凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

  高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

  从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予

  采购,否则财务部拒绝付款。

  凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

  10、物品、原材料盘查制度

  物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

  自然溢损:

  (1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;

  (2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

  人为溢损:人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

  11、物品、原材料损耗处理制度

  物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

  保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

  对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

  报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

  在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

  12、食品采购管理制度

  由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

  当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

  为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。

酒店仓库管理制度2

  车间、仓库清洁消毒管理规定

  总则:本规则对生产车间,包括保护车间的地面、墙壁等的清洁过程中清洁剂和消毒剂的配制进行了规定。

  一、清洁剂的配制

  灌装车间使用SUMTIG

  清洁剂,配制比例为1:1000。即10L水配对10ml

  SUMTIG

  清洁剂。消毒用ClO2

  消毒液,配制比例为原液:活化剂:水=100ml:10g:10L。

  包装车间使用ClO2

  消毒液,配制比例为原液:活化剂:水=100ml:10g:10L。

  在无ClO2

  消毒液时,灌装车间和包装车间都可以使用FORWARD

  快活作为清洁和杀菌剂,配制比例为1:20。即每10L水配对FORWARD

  快活500ml。

  二、消毒剂的配制

  1、清洁剂及消毒液配比比例见下表:

  表1清洁剂及消毒剂配比

  消毒剂

  使用配比

  ClO2

  消毒液

  原液:活化剂:水=100ml:10g:10L

  Sum

  Tig

  清洁剂

  Sum

  Tig

  清洁剂:

  水=10ml:10L

  FORWARD

  快活

  FORWARD

  快活:水=1:20

  三、操作规程

  1、灌装车间卫生操作规程

  1.1清洁分为日清洁、周清洁和月清洁

  1.1.1日清洁范围

  工器具:对车间使用的工器具,比如桶、眼罩、刷子、盛放喷头的蓝色盒子,所用的抹布、海绵、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯,勺子,搅拌器,盛装原料的桶和罐。

  生产设备:灌装机,配料桶及其支架,水泵。

  地面。

  垃圾桶、医药箱、水槽。

  两个小仓库及清洁间。

  每班生产结束后清点废品数量和退货数量,废品交给仓库处理,可退货产品交给仓库保存,并记录数量。

  1.1.2周清洁范围

  于日清洁范围相同,另外加:

  消毒墙面、地沟及盖板,窗台,清洗消毒所有的生产设备。尤其注意地沟的盖板要清洗消毒双面。

  1.1.3月清洁范围

  于周清洁范围相同,另外加:

  清洁消毒所有的家具,包括办公室,所有的设备包括水处理设备,加热设备,屋顶,灯管,窗户及所有的周转箱。

  1.2清洁步骤:

  1.2.1生产结束后首先安排清洁机器及配料桌。机器上能用水清洗的地方用水清洗,不能用水清洗的地方用刷子刷洗,然后用机器清洗专用海绵擦干。对机器和配料桌,每天用消毒剂清洗消毒。每周用SUM

  TIG

  清洁剂清洁,再用消毒剂消毒。月清洁先用SUM

  TIG

  清洁剂清洁,再用消毒剂彻底消毒。

  1.2.2地面的清洁消毒:第一步用SUM

  TIG

  清洁剂和刷子刷洗地面。

  第二步用ClO2消毒剂和刷子刷洗地面。在刷洗地面过程中,一定注意地沟及地沟盖板的清洁消毒,地沟里的杂物清理干净,同时对地沟进行清洁消毒,盖板的两面都必须清洁消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方,将物品移开对地面进行清洗消毒,然后将物品再放回原处。第三步:用热水冲洗地面。注意冲洗时放有塑料桶,橡皮管及其他物品的地方,将物品移开冲洗结束后再将物品放回原处,尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步:用擦地的专用抹布将地面擦干。

  1.2.3清洁两个仓库、门及台秤:生产结束后将包装材料库内的空纸箱及其他包装垃圾处理掉,可以再继续使用的送给吹瓶处继续使用,不可以继续使用的'作为垃圾放到指定地点。用消毒剂首先擦洗车间内的所有门、门把手与称量用的台秤,然后清洁货品架,最后擦洗地面。

  1.2.4清洗水槽:用洗洁精和抹布对水槽内外擦洗干净。

  1.2.5处理生产垃圾:在生产过程中将可回收的包装材料和不可回收的包装材料分开,不可回收的作为生产废料做出统计,可回收的包装材料清洗干净,并摆放整齐,把不同颜色的喷头、盖子、环等分开。放到指定地点。

  1.2.6废料桶:用清洁剂擦洗废料桶的外面,换掉垃圾袋。

  1.2.7清洗周转箱:首先用Tig清洁,然后用ClO2消毒液消毒。

  1.2.8屋顶:用ClO2消毒液对屋顶进行擦拭消毒。

  1.2.9检查:各班领班负责检查卫生打扫情况是否到位,是否清洁,干净,质量部负责检查机器是否干净、无糖、无脂、无菌。检查抽湿机是否水满,若显示红灯,说明水满,将下面的盖子打开,将水倒掉,再将盖子盖上,绿色显示灯亮说明正常工作。下一班的领班负责复查,填写复查记录并签字。

  1.2.10安全:清洁过程中首先注意员工的安全,避免将热水撒到员工身上,避免员工从高处跌落,避免员工触电等现象发生。

  2、包装车间和仓库的清洗消毒操作规程

  2.1清洁分为日清洁、周清洁、月清洁

  2.1.1日清洁范围

  清洁工作桌,热缩机,地面及所用的工器具,如毛巾、清洁工具、塑料桶等。

  货架。饮水机及放饮水杯的架子。

  每班生产结束后,处理不良品,将可重新收缩的产品挑出,将漏水的产品送给流水线清洗处理。

  2.1.2周清洁范围

  于日清洁相同,另外增加:

  窗台。货架的顶端。所有的机器,包括不用的机器。办公室。

  2.1.3月清洁范围

  于周清洁相同,另外增加:

  窗户、屋顶。

  2.2清洁步骤

  首先清洁消毒工作桌和机器,清扫地面,然后对地面、货架等地方进行清洗消毒。

  每天用ClO2消毒剂进行消毒。

  每周首先用Tig

  清洁剂对桌面、机器进行清洗,其他用ClO2消毒剂消毒。

  月清洁用Tig

  清洁剂对桌面、地面、机器进行清洁,然后用ClO2消毒剂进行消毒。

  2.3仓库

  每天对仓库进行清扫、清洗,每月对仓库进行一次消毒,用ClO2消毒剂消毒。

  3.吹瓶车间清洁规范

  3.1适用范围

  此规范适用于新的注吹机清洁。

  3.2清洁分为日清洁、周清洁、月清洁

  日清洁范围:两个房间的地面、机器、货架、工作台。每班结束后将配料用完的塑料袋等垃圾及时处理,放到垃圾指定放置地点。

  周清洁范围:于日清洁相同。另外增加货架的顶端。

  月清洁范围:于周清洁相同。另外增加灯管。将不可以用的废品统一处理。

  清洁规范

  2.1每天换班时间提前半小时打扫卫生。

  2.2清洁步骤

  2.2.1每班的班长在打扫卫生前10分钟,到清洁室配消毒剂。按照100ml(液体):10g(活化剂)的比例配10L水。首先加入100ml液体,然后加入10g活化剂,加入活化剂后立即盖上盖子(否则毫无消毒效果),过10分钟后加入30~40度的温水,调配好消毒液。

  2.2.2用干净的干抹布擦拭机器。

  2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料机的外面、粉碎机的外面,货架,工作台,工作桌等地方。

  2.2.4用消毒液和拖把对地面进行清洁消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意:擦地的抹布和擦机器、擦混料机、粉碎机的抹布分开使用。

  2.2.5清洁后的标准应为用干净的手擦一遍,不得有尘埃出现。

  记录

  每次清洁前,班长安排适当人员打扫清洁,清洁后相关人员签字,每个清洁区域和清洁环节分配到人,各负其责。各班班长负责检查自己班的员工清洁情况,另一个班负责监督,做到互相监督。

酒店仓库管理制度3

  一、个人卫生:

  按照理论培训中对仪表、仪容的具体规定要求,如:服装整洁、男不留长发、女发不披肩、不烫发、染发、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妆,勤洗手等等。

  二、环境卫生:

  1、各班组按照已划好的卫生区域,做好如:门窗、玻璃、墙壁、走廊、地面、地角线、画、灭火器等卫生工作,做到无死角、无灰尘、干净明亮。

  2、空间卫生:做到通风、无异味、无烟尘等。

  三、餐具和常用物品卫生:

  1、餐具做到无破坏,无油腻,刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干净。

  2、常用物品:电视、音箱、风扇、菜单、花瓶、话筒、摇控等应擦干净,符合卫生标准。

  四、操作卫生:

  1、端菜手指不接触食品,分菜工具不接触顾客餐具。

  2、取冰块、黄瓜片、橙片等用夹具。

  3、为宾客提供洗手盅服务。

  4、递小毛巾用夹具,用后及时清洁、消毒。

  5、垃圾筒及时封盖、清倒。

  6、工作结束后,做好餐具、台面、桌椅、地面的`清洗、清扫整理工作,要及时。

  五、违反以上卫生制度,处罚见《奖罚条例》。

酒店仓库管理制度4

  管理制度

  1、做好食品数量、质量、进、发货登记,做到先进先出,易坏先用。

  2、食品贮存应当分类、分架、离地存放。

  3、经常检查,及时处理变质或超过保质期的食品。

  4、食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

  5、用于保存食品的冷藏设备,必须贴有标志,生食品、半成品、和熟食品柜存放。

  6、仓库经常开窗通风,保持干燥。

  7、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

  8、每天分工打扫卫生,保持仓库室内外清洁。

酒店仓库管理制度5

  1、仓库的分类:

  酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部(工程)的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

  2、物品验收:

  (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

  ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

  ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

  ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

  ④对购进品已损坏的不验收。

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

  3、入库存放:

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  4、保管与抽查:

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

  ②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

  5、领发物资

  (1)领用物品计划或报告:

  ①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

  ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

  (2)发货与领货

  ①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

  ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

  ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

  (3)货物计价:

  ①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

  ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

  6、盘点:

  (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  (2)将盘结果列明细表报财务部审核;

  (3)盘点期间停止发货。

  7、记账:

  (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

  (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

  (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

  (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

  (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

  (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

  (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

  (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

  (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

  (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

  (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

  8、建立档案制度:

  (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

  (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

  物品、原材料采购制度

  1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

  2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的'规定。

  3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

  4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

  5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

  6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

  7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

  8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

  物品、原材料盘查制度

  1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

  2、自然溢损:

  (1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;

  (2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

  3、人为溢损:

  人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

  物品、原材料损耗处理制度

  1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

  2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

  3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

  4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

  5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

  食品采购管理制度

  1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

  2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

  3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。

  能源采购管理制度

  1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。

  2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批,同意后交采购部按计划采购。

  3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况,定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量,并填写请购单,交采购部经理呈报总经理审批同意后,交能源采购组办理。

  4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购,必须另填写请购单,提前一个月办理。

  5、当采购部接到工程部油库请购单后,应立即进行报价,将请购单送总经理审批同意后,将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用,一联交能源采购组。

  能源提运管理制度

  1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

  2、采购部将采购能源的手续办理好后,将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后,连同填写委托提货单据,交油库办理签收手续,便以安排提运。

  3、各类油类、气类的验收手续,按油库验收的有关细则办理。

  4、提货完毕,应及时通知铁路卸车专线负责人,把空车拖走。

  5、验收情况要及时报告采购部。

  仓库物资管理制度

  1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

  2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

  3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

  4、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

  5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

  6、物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

  7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

  8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

  9、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

  10、为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

  11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

  12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

  仓库安全管理制度

  1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

  2、因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

  3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

  4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

  5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

  6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。

  7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

  8、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

  仓库防火制度

  1、仓库内的物品要分类储放,库内保证主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

  2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

  3、仓库的总电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

  4、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况,发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃

酒店仓库管理制度6

  本人自今年七月五号来本公司上班,八月开始接收库房管理工作,由于接手时间较短对库房工作还不太了解,但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了XX年8月至XX年1月这段时间的工作方向。具体内容如下:

  1、接手库房管理员工作

  2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度

  3、做好物资材料出、入、存明细账,确保物资进出“当日账当日结”

  4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况

  5、做好物资清查及月底库房盘点工作,及时与财务进行核对

  6、做好各种单据报表的'归档管理工作

  7、定期对库房进行清理,认真做好库房的安全、整理工作。

酒店仓库管理制度7

  1.以酒店仓库保管条例为准则,加强仓库管理人员培训。

  2.对贵重物品集中管理。

  (1)封箱专人管理,做到账物符合,随取随封箱制度;

  (2)除房间正常补充,客人特殊需要使用的贵重物品,由主管级以上人员写条领取;

  (3)办公室内供客人借用的贵重物品,由办公室专人负责,每月清点,需增加时由经理签字。

  3.一般物品要有登记、核对制度,外部门借用任何物品,仓库管理人员及其他人无权处理,需经部门经理同意,方可支出。

  4.固定资产流出部门,只有经理批准方可执行;仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。

  5.仓库钥匙,下班后封存在办公室,各班次定好自己所需物品,白天做好准备工作,没有客人特殊要求,不得随意进人仓库,如遇特殊情况,由当班主管领取、登记。

酒店仓库管理制度8

  一、物料管理须按照几点原则:先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

  二、仓库流程分为:收货流程、发放流程、库存品管理等。

  三、仓库管理人员职责:

  (1)负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

  (2)提出仓库管理意见及物资采购计划,在批准后贯彻执行。

  (3)严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。

  (4)入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货。

  (5)负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

  (6)合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混堆和乱堆,保持库区的'整洁。

  (7)负责将物料的存贮环境调节到最适条件,防止鼠害、虫咬等,

  (8)负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三相符,协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

  (9)负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作,及时编制和按时上交相关的资料。

  (10)以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

  (11)完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

酒店仓库管理制度9

  1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

  2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理;

  3.为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

  4.部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

  5.用物料的`下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

  6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

  7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

  8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

  9.仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

  10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

  11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

  12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

酒店仓库管理制度10

  1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

  2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

  3、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的`物品存仓。

  4、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

  5、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

  6、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

  7、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

  8、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

酒店仓库管理制度11

  一、库房重地未经部门经理允许,任何人不得进入库房内,库房管理员每天必须按规定支付库房钥匙,如果库房管理员不在而必须打开库房时,必须由部门经理指定的专人支付库房钥匙并登记,并且由他人陪同才可进入库房,拿完所需用品后举行登记,及时清偿库房钥匙。

  二、需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。

  三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任,严格依据各楼层住客率发放客用品,严格控制数量。

  四、库房员工应坚守自己的工作岗位,不准串岗、闲谈,必须遵纪守法,严格遵守酒店店的各项规章制度,以高度的'责任心认真完成本职工作。

  五、保持库房的干净和整洁,对物品分类码放,保证快速及时的发放。

  六、把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理。

  七、收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。

  八、定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。

酒店仓库管理制度12

  一、仓库是商品和物资保管存放重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

  二、因业务、工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同,不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓管人员检查。

  三、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

  四、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门员工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

  五、仓库范围不得生火,不准堆放易燃易爆物品。

  六、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经批准的其他单位或部门的物品存仓。

  七、任何人员,除验收需要外,不准把仓库商品物资试用试看。

  八、仓库应定期检查防火设施的.使用实效,并接受保安部的检查、监督。

酒店仓库管理制度13

  一、物品的验收入库

  1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

  2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财政科各持一联做帐。

  3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  1)未经总经理或部门主管批准的采购。

  2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  3)与要求不符合的'采购物资。

  二、物品保管

  1.物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  a)二齐:物资摆放整洁、库容干净整洁。

  b)三清:物品清、数量清、规格标识清。

  c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

  3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  三、物资的领发

  1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上部门管理职员未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权回绝发放物资。

  2.库管员按照进货工夫必须遵守"先进先出"的原则。

  3.领料人员所需物品无库存,库管员应及时通知所需部门负责人,部门负责人按要求填写请购单,经总经理批准后交总公司办理采购申请。

  4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  四、月底盘点

  1.每个月25日前,必须由库管员将仓库物品举行完全清点,将必须补充物品名称、数量及时上报。

  2.将出入库单据进行审核,与实际消耗物品进行核对,如发现异常情况,必须寻找原因,并上报上级领导。

酒店仓库管理制度14

  1、原料经挑选、检验、整理,发霉、虫蛀、变质原料不用。

  2、操作前洗手、穿戴清洁的工作衣服帽子。

  3、制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净,将原料预加工完毕。

  4、用馅及皮料,用多少,调多少,如有剩余放入冰箱冷藏保存。

  5、添加剂要严格按《仪器添加剂使用卫生标准》规定使用。

  6、标花蛋糕要在专门的干净场所制作,镶花用具要严格消毒。

  7、工具、容器、盛具要生熟公开,成品容器要专用。

  8、成品要注意防蝇、防尘、防鼠。

  9、工作结束要将刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干净。

酒店仓库管理制度15

  第一节 管理原则

  一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管,确保公司财产安全和使用效率。

  二、公司采购员负责物品的采购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的.监督。

  三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到及时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。

  四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

  第二节 出入库管理

  一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误。

  二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。

  三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。

  四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。

  第三节 保管与盘点

  一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

  二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发现问题及时报告,认真处理。

  三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。

  四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

  五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。

  第四节 保管责任

  财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应承担处理和赔偿责任:

  一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

  二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

  三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

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