社保年检自查报告

时间:2022-04-22 12:13:58 社保 我要投稿
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社保年检自查报告(通用9篇)

  自查报告能有效针对企业自身的存在的问题,并自我反省和改进,下面就是小编整理的社保年检自查报告,一起来看一下吧。

社保年检自查报告(通用9篇)

  社保年检自查报告 篇1

  根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

  一、自查情况

  加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

  1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制

  根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。

  突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用,采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的'运行进行稽核,提出稽核意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

  2、工作程序化、规范化,建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

  按照既高效、便捷又安全、严密的原则,建立涵盖社保基金从进口到出口,涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用,强化内部控制功能,最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

  参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务,受理人审核后,必须经复核人复核,并经稽核部门稽核后,方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析,并经复核人、业务负责人、财务负责人复核,稽核部门稽核,局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账,财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度,审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案,经稽核部门稽核后,报局领导召开办公会审批。

  3、加强内部稽核,确保各项规范和流程得到贯彻落实

  有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规,对照《内部社会保险业务规范和流程》,采取定期检查和不定期抽查的方法,对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后,向单位领导汇报、分析稽核发现的问题,并提出改进意见,向被稽核部门反馈稽核情况,促进社会保险管理水平的不断提高。

  4、建立工作流程运行分析制度

  社会保险工作政策性强,制度不断发展完善,必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发,在已有的业务规范、工作流程基础上,应建立工作流程运行分析制度,主要领导亲自抓。定期召开会议,财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加,工作人员结合工作分工,对当期工作流程运行情况进行分析,逐条梳理,对发现的不能适应当前工作的流程,及时进行修改,从而保证了工作流程的严密性和适用性。

  5、加强队伍建设,提高社保基金管理能力

  社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者,其整体素质高低,直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际,将定期组织人员进行培训,进行适当的岗位交流,熟悉社保基金从入口到出口的业务流程,加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育,通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程,加深对经济犯罪危害性的认识,保持警钟长鸣,使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。

  二、存在问题

  社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段,对于社保经办机构,内部控制可以说是一个新的课题,部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题,内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。

  1、控制执行人与控制对象之间的矛盾

  控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员,控制对象是社保经办

  机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在:当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务,处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时,由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定,大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核,产生少报、瞒报,这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核,内部控制要求严格覆行审核职责,不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册,还必须核查相关的支付依据和计算过程,以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式,经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外,参保单位瞒报缴费基数、人数,少缴社会保险费,或是恶意欠费,也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持,但是社保经办机构仅有稽核检查权,没有行政处罚权,纠正的难度大,这又形成了矛盾的另一方面。

  2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾

  内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系,这是社会保险发展的必然要求。也就是说,社保经办机构需要足够的人员编制,能够合理地设置岗位,配置人员,才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此,内部控制建设还必须解决好这个问题。

  三、加强社保经办机构内部控制建设的建议

  1、加大执法力度。根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定,社会保险经办机构是稽核的责任人,所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力,加大宣传力度,鼓励职工来监督企业申报缴费基数,让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度,真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。

  2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范,从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为,使社会保险经办机构的稽核行为规范化,切实做到依法稽核、依法处罚。同时,建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。

  3、健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善,以保持其时效性。就我州目前的情况来说,除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外,还应增加部分内控制度。一是建立不相容岗位分离制度,明确规定哪些岗位是不相容岗位,要严格分离。哪些岗位要专职,不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度,规定哪部分业务必须经过审批,哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人,审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度,规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评,稽核部门定期开展内控执行情况检查,并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差,或是业务操作违反内控制度规定,造成社保基金损失的,视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分,直至追究刑事责任。

  4、建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中,大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯,“人情基数”也可能发生,另外碰到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。

  5、加强队伍建设。一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍;另一方面要对现有人员进行专业培训。

  社保年检自查报告 篇2

  XXXX有限公司工会建立已有XX年,目前全体员工皆已加入工会,现有工会会员XXX人,其中女性为XXX人,男性XXX人。为全面贯彻党的十九大精神,根据XX市XX区总工会文件精神,在公司工会代表的主治下,认真学习《工会法》等有关法规文件,仅仅依靠全体员工,在继续完善工会的组建管理工作,推进公司民主管理进程,完善职工保障机制等方面做出了实践与探索,各项工作取得了良好成绩,现将工会自查自评情况总结如下:

  一、基本情况:

  XXXX有限公司工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费委员会的审查与监督。20xx年工会计提XXXX元,工会总收入XXXX元,其他收入XXXX元,总支出XXXX元,其中员工活动费用XXXX元,职工医疗费用XXXX元,职工探望费用6322.5元,银行管理费用XXX元,员工理发室及台球桌维修费用XXXX元。

  二、规范运作,严格管理经费

  工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预算管理制度,费用审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账薄登记、及财务人员责任制,实现工会的规范化管理。二是严格执行财务的审查制度,每月由工会会员对账,做到公示公开透明的费用管理。

  三、统筹兼顾,合理使用工会费用

  工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、收支平衡,少花钱多办事”的原则,将有限的资金切切实实用到职工身上,用到关心工会会员的生活、开展活动上,切实为职工办好事,办实事。保证重要节日活动的举办,职工之家的建设,困难职工的帮扶,以及上级工会活动的积极参与。在20xx年工会举办了多种形式的活动,具体包括员工台球室、理发室的`建立与活动举办,参与XXXX活动,端午节员工包粽子活动,上级工会给企业送文艺等数十项工会自主活动,丰富了员工的业余文化生活。工会各项费用支出,都遵守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费现象。

  一年来,虽然取得了成绩,保证了各项工作的顺利开展,从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行还做得不够,未考虑特殊或突发情况的费用预算。二是存在支出超限情况,针对这些情况,工会及公司管理层都非常重视,已制定整改措施,后期将迅速纠正,在今后的工作中切实加以解决。

  社保年检自查报告 篇3

  一年来,我股室社会保险稽核工作在局领导的正确领导下,在市稽核科的具体指导下,按照年初制定目标,结合我局实际,认真履行稽核职能,积极面对工作中出现的新情况和新问题,在大家的努力下,稽核工作取得了一定成效。现将本年度稽核工作总结如下:

  一、企事业单位社会保险基数申报审核情况

  在基数核定工作中,我们以书面稽核为手段,以实地稽核数据为依据,对全县所有申报缴纳社会保险费的单位逐一进行了缴费基数核定。为确保缴费基数核定工作的真实、准确,我们对每个单位上报的资料都与实际稽核的数据资料进行核对,对申报缴费基数与实地稽核数据不符的,要求申报单位认真查找原因。确因职工离职、退休、在外地参保、不符合参保条件等原因,造成职工人数和年度工资与实地稽核数据不符的,要求提供解除劳动关系证明、在外地参保证明、身份证等资料。通过这些措施,有效的减少了企业少报漏缴,保证了社会保险基金应收尽收。本年度共受理申报养老缴费基数单位192户,核定养老保险缴费人数19368人;受理申报工伤缴费基数单位155户,核定工伤保险缴费人数11469人。

  二、进一步加强内部控制与监督 我局建立健全了相关工作制度,在加强制度建设控制的同时,狠抓了业务经办控制,各业务岗位严格划分了工作权限,按照规定的工作程序和业务规程办理相关业务,看似分散和独立的表面下,其实已经形成了一张互为联系、互相制约的网格。经过充分的前期准备,我局于20xx年10正式上线运行了全区统一的`社会保险信息管理系统。在系统上进行参保人的信息管理和参保单位的信息管理,同时在系统上操作保险费用的核定和征集、保险到账和实收划账、保险待遇计算及发放等业务,使我局各项保险业务的操作简便化、规范化、程序化。系统上线操作对于我局的内部控制和监督有一定的促进和推动作用,杜绝了许多的人为化操作,可实时掌握全县参保人员情况、基金收支情况,确保基金安全运行。

  三、对参保单位欠费的清理情况

  我局对系统上线操作之前的所有单位的社会保险欠费情况进行了全面、仔细的统计与核实,并对欠费企业送达了社会保险费催缴通知书,规定其在限期前如数补缴完毕,逾期由劳动保障行政部门按《社会保险法》的相关规定,责令加收滞纳金和进行处罚。经过一段时间的催缴工作,清欠效果显著,几个欠费大户都按照规定补缴了全部和大部分社会保险费。比如天一矿业、冷山糖厂、富邦铜业、公路段、自来水公司等。

  四、稽核工作中存在的问题

  (一)许多用人单位缴纳社会保险费的意识增强,缴费行为进一步规范。但是同时也发现用人单位逃避缴费义务的手段也有所提高,一些问题突出。

  (二)系统上线操作之后,各股室之间缺乏进一步的沟通和协调,有些业务责任不是很明确,有些业务重复操作。当然,我局刚刚上线运行系统,正处于熟悉和摸索的阶段,出现这样那样的问题在所难免,随着对系统软件操作熟练之后,各种问题都会迎刃而解。

  社保年检自查报告 篇4

  您好!我院按照人社局文件精神,经我院领导及相关工作人员的自查,对我院的就诊及住院进行全面的梳理和自查,未发现费用超标、借卡看病、超范围检查、以药换药,以物代药等情况,在一定程度上维护了医保基金的安全运行。

  现将自查工作情况如下汇报:

  一、医疗保险管理:

  1.我院已经成立和组成基本医疗保险管理小组,具体负责本医疗机构日常的基本医疗管理工作。2.各项基本医疗保险制度健全,相关医保文件资料按规范管理。3.医保管理小组会定期组织相关人员对参保人员的各种医疗费用使用情况进行分析,如发现问题会及时给予解决,不定时的对医保管理情况进行抽查,如有违规及时给予纠正并立即改正。4.医保管理小组会积极配合县社保部门对医疗服务价格和药品费用进行监督、审核、及时提供医疗档案和相关资料。

  二、医疗服务管理:

  1.本院经自查,在本医疗机构就诊会提供优质的服务,方便参保人员就医。

  2.对药品、诊疗项目和医疗服务收费明码标价,并会提供明细清单,坚决杜绝以药换药、以物代药等违法行为的发生。

  3.对就诊病人进行身份验证,坚决杜绝冒名就诊及挂牌住院等现象的发生。

  4.就诊人员要求或必需使用的目录外药品、诊疗项目事先都征求参保人员同意并签字存档。

  5.经药监部门检查无药品质量问题。

  三、医疗保险业务管理:

  1.严格执行基本医疗保险用药管理规定,严格执行医保用药审批制度。

  2.检查门诊处方、出院病历、检查配药情况均按规定执行。

  3.严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。都按正常诊疗常规规定收治病人住院,无存在轻病住院,挂床住院的.情况。危重病人,按诊疗规范,结合本院医疗条件,适当给予安排转院治疗。

  4.严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

  四、医疗保险信息管理:

  1.我院信息管理系统基本能够满足本医疗机构医保工作的日常需要,在日常系统维护方面也较完善,并能及时报告并积极排除医保信息系统故障,确保系统的正常运行。

  2.信息系统能跟上级部门保持联系,上级部门有相关文件精神会第一时间进行处理。

  总之,通过本机构领导及相关医保人员的自查,本医疗机构也有很多存在不到的地方,本院医保相关人员会对不足之处给予纠正,确保医保情况做得更好。

  社保年检自查报告 篇5

  按照广元市高速公路建设协调领导小组办公室《关于报送高速公路被征地农民社会保障情况的通知》(广高速公路协调小组办发[20xx]1号)文件要求,我办积极协调区国土、劳动保障、公安等相关单位,严格按照省发改委、省人力资源和社会保障厅、省国土资源厅、省交通厅《关于进一步明确高速公路被征地农民社会保障资金个人缴费不足部分缴纳责任主体的.通知》(川发改项目〔20xx〕1420号)文件及市政府办《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(广府办发〔20xx〕43号)文件规定,对我区境内广陕高速公路项目被征地农民参保人数和所需保障资金情况报告如下:

  一、基本情况

  广陕高速公路项目自20xx年底开始建设,20xx年5月23日全线建成通车。该项目途经我区境内转斗乡、沙河镇等6乡镇,20个行政村,72个村民小组(含1个居委会),红线内共征收土地2310亩(未包括补征地和边角地),施工期间因设计方案变及弃渣场建设新征收323亩,增加失地农民544人。项目启动至今,尚未解决被征地农民的社会保险问题,社会反响十分强烈,当前,被征地农民社会保险问题已成为广陕高速项目涉及乡镇最大的社会隐患,严重影响我区社会稳定。

  二、项目涉及社保人数及资金额度

  经统计,广陕高速公路建设过境段共产生被征地农民3841人,其中超龄人员1214人。根据广元市人民政府办公室《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(广府办发43号)文件规定,我区社保部门对参保人员缴费情况进了测算,解决广陕高速公路项目被征地农民社保资金约1.5亿元。

  社保年检自查报告 篇6

  为切实加强医疗保险经办机构内部控制体系建设,维护医疗保险基金安全,根据部、省的相关文件精神和统一部署,我市市本级及所属县医保经办机构于20xx年6月至20xx年9月对本部门、本单位医保经办机构内控制制度建设进行了认真检查评估,积极查找问题,梳理经办风险。为此专门成立了检查评估小组,领导并具体组织实施本次检查评估工作。整个检查评估分为自查自纠和检查评估整改两个阶段。评估内容主要包括经办机构组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等五个方面。现将检查评估情况报告如下:

  (一)组织机构控制

  一是建立主任负责,副主任分管协作的管理制度。市医保中心在市委市政府有关部门的领导下,在市社会和劳动保障局的指导下,独立自主的开展医疗保险工作。中心设中心主任一名,全面负责医保中心工作,协调解决各副主任间工作中遇到的问题,谋划医保中心全局工作,开拓进取、与时俱进、科学发展。中心设有三名副主任和办公室等七个业务科室。中心决策机构为中心主任办公会议,由中心主任主持、三名副主任参与决策。

  二是建立了业务各个环节互相监督制约制度。医疗保险经办机构各个业务科室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时,首先由业务科室审核、再经分管领导复核、最后经主要领导签字。真正做到了各个环节互相监督制约。

  三是强化业务、优化了岗位设置。市医保中心设立办公室、财务科、医疗科、征集科、结算科、特殊病科、计算机室等七个业务科室。

  办公室:协助领导组织,行政管理工作;负责中心后勤工作。 财务科:负责医疗保险基金管理及中心内部的财务管理工作。 征集科:负责医疗保险参保登记及缴费基数审核,参保人员信息变更审批,医保IC卡发放、挂失等工作。

  医疗科:负责参保人员门诊、住院费用的审核,对定点医院(药店)监督检查,对其报告分析等工作。

  结算科:负责医保中心与定点医院(药店)的费用结算;个人医疗费用的报销;医疗费用的统计、分析等工作。

  特殊病科:负责《慢性病就诊卡》的'发放及慢性病就医管理,三种特殊慢性病的门诊补助的确认等工作。

  计算机室:负责医疗保险计算机系统的维护和管理及软件开发、完善工作。

  各业务科室分工协作,各有专攻,合理设置的内设科室组织架构进一步明确了各科室间的业务信息传递、反馈、监控流程,为深化医药卫生体制改革过程中起到重要作用。

  (二)业务运行控制

  1、依法操作 有章可循

  我市医疗保险经办机构严格规范行为,依据国家社会保险有法规和政策并结合本地区实际制定业务操作管理办法和工作制度,确保各项措施有法可依、有章可循。同时我市医疗保险经办机构结合社会经济发展,不断提高医疗保险待遇。

  2、完善服务 方便保民

  医疗保险经办机构紧紧围绕服务下功夫,改进就医、报销模式,方便参保人就医、报销。参保人持IC卡、证历、复式处方到本市内定点医院(药店)就诊或购药。因病情需要急诊的,可就近医院治疗,后转至定点医院治疗。长期在外的,可办理异地就医手续在异地就医。

  在本市定点医院就诊的患者,直接在医院结算;已按规定办理异地居住手续的或急诊的患者,治疗结束后,可持医保卡、住院发票、病历复印件等相关材料到医保中心报销。

  3、严格流程 独立操作

  医疗保险经办机构对各业务环节的经办范围、程序、要求和办理时限等方面进行明确规定。各业务科室的操作流程既要各司其职、独立操作,又能相互衔接、相互制约,操作人员严格按照规定的操作流程在其职权范围内开展工作。同时明确各项业务审核、复核和审批要求,明确规定审核的相关报表、凭证等的真实、完整和有效。

  6、政务透明 开门纳谏

  建立政务公开制度,设立政务公开栏,对社会保险政策、业务流程、经办人、办理时限和内容等方面做到公开透明。同时每周做客淮北市广播电台的行风热线栏目,接受听众咨询、建议。在收费项目上,我市医疗保险经办机构根据省财政厅、省物价局文件精神,制定职工医疗社会保险收费项目。并制作“职工医疗社会保险收费公示栏”在医保服务大厅、电子触摸屏公示。

  7、档案管理 严格规范

  建立业务档案资料保管制度,明确业务经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管。

  (三)基金财务控制

  1、建立财务会计等管理制度。我市医疗保险经办机构按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度,同时结合本地实际,建立起一套合理的财务会计等管理制度;

  2、统筹基金与个人账户基金分别独立核算,运用合理的会计方法对发生的业务进行账务处理;

  3、建立分工明确的岗位责任制。设立会计负责人(主管)、记账、出纳等岗位。会计人员轮岗或调离时,履行交接手续。财务印鉴、票据、空白凭证实行专人分别保管;

  4、财务收支审批实行分级授权,杜绝未经授权越岗代办;

  5、坚持不相容岗位相互分离。货币、有价证券的保管与账务处理分离,空白凭证的保管与使用分离,资金收支的审批与具体业务办理分离,会计处理与业务经办、信息数据处理分离;

  6、财务与业务进行定期核对,并做到账证、账账、账表、账实相符。

  社保年检自查报告 篇7

  自接到市局《关于办税服务厅进行自查的通知》后,我局根据通知要求,对照豫地税函2009253号附件中发现的问题逐一自查,现将自查结果报告如下:

  一、对照问题:办税服务厅职责不清,职能缺位。 以前我局办税服务厅组织纳税宣传、发放办税资料较少,没有能够最大限度的发挥窗口服务职能。

  整改措施:现在我局办税服务厅在征期都会在申报的同时对纳税人发放纳税服务传单、工会经费代征公告、残疾人保障金代征公告以及各种纳税申报表,大大方便了纳税人。

  二、对照问题:服务程序繁琐、效率低下。

  以前纳税人来我局办理纳税申报,需要先去二楼的管理科找到对应的管理员进行审表,然后再到办税服务厅办理纳税事宜,申报完后尚需再回到二楼管理科,将纳税资料交给管理员。这样造成了纳税人多跑趟,多排队,给纳税人造成了不便。

  整改措施:现在本着为纳税人提供更完善的纳税服务,方便纳税人,使我们的服务更高效,现在纳税人来办理纳税事宜不需要去二楼管理科进行审表了,改由到办税服务厅直接进行纳税申报,申报完毕后纳税人只需将纳税资料放入大厅内的资料柜内即可。每天下班之前,由我们服务厅人员将当天的纳税资料转到管理员处。此举措不仅方便了纳税人而且也避免了征管资料的丢失。

  我局目前在办理发票领购、发票增量、变更税务登记等涉税事宜上,我们采取了预约服务,由纳税人提前预约,我们服务厅人员通知工作流程上涉及的所有人员在预约的时间放下手头其他工作,及时为纳税人办理,办结时间一般不超过两小时。此举受到广大纳税人的好评。对于发票管理方面由于我局所辖都是大型企业,一般在申请自印发票时,由省局应纳税人要求已套印发票专用章,故我局没有在服务厅加盖发票专用章的现象。

  三、对照问题:有些税务人员素质有待提高。

  我局为了更好的为纳税人服务,局领导在办税服务大厅配备了年轻的业务骨干。现在大厅的工作人员平均年龄不到三十五岁,都是业务好能力强的年轻人,都曾多次参加过市局组织的技能竞赛,为优质服务纳税人提供了强有力的保障。近年来省、市地税纠风办和市行政服务大厅领导的多次来我局检查和指导工作,经查我大厅工作人中无脱岗、打游戏、上网聊天、炒股、串岗、工作中嬉戏现象,大厅工作人员上岗时能统一着制服,并配挂胸卡,无着奇装异服情况。省、市领导对我大厅人员多次予以表扬。服务厅全体人员严格按照“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨、本着“以人为本、亲情化服务”的原则,切实履行职责,在承诺日办结的事项绝不超时办结。服务厅人员大都能熟练掌握单位的各项工作流程,对前来咨询或办件的纳税人做到有问必答,让每一位纳税人感受到服务承诺和首问负责就在我们身上落实。

  四、对照问题:办税服务厅规范化建设不到位

  以前我局办税服务厅有部分窗口标识设置不到位,有些需要上墙的文件公告,由于我局服务厅面积太小而未能一一上墙。

  整改措施 重新制作了窗口标识,明确了各个窗口职能,将需要上墙的公告、通知直接在服务厅电子大屏幕上滚动播出,让纳税人第一时间了解相关公告、通知的内容,纳税人如有不清楚,我们服务厅工作人员会给与详细解释,直到纳税人明白满意为止。

  为了及时了解我们工作中还存在的不足,我局还设立了意见箱,监查人员每天开一次意见箱,监查人员详细纪录意见,并将纳税人提出的宝贵意见上报分局局长处,纳税人投诉的情况及时查处记录在案,分局的`处理意见三日内反馈纳税人,七日内及时改进,真正做到了有责改之、无责加勉。

  在对照自查中发现我局服务厅还未配置自动叫号机等设备,由于我局属于市局二级机构,配置排队叫号机、自助查询机等大型纳税服务设备须经市局审批,现阶段已向市局反映了该情况,等待市局批拨专项资金。

  经过一系列的整改,办税服务厅的整体服务质量有了质的飞跃,人员的服务意识和业务水平都有了大幅度的提高。在前不久对纳税人进行的一次回访中,得到了纳税人的一致好评。在以后的工作中我们会定期不定期的征求纳税人意见,进一步提高我们的服务质量和办事效率,争取“百尺竿头更进一步”,把对纳税人的服务做到尽善尽美。

  社保年检自查报告 篇8

  根据《市人民政府办公室关于在全市范围内开展政府信息公开保密审查工作专项检查的通知》的精神,我局高度重视,由保密工作领导小组,组织各有关部门和人员对本单位的门户网站上已公开的信息进行了全面自查,未发现泄密内容和不宜公开的政务信息,现将自查情况汇报如下。

  一、主要工作

  (一)提高认识、加强组织领导

  为做好信息公开保密审查工作,我局领导高度重视。一是健全组织机构,确保领导到位。调整充实了保密工作领导小组,由局党组书记、局长张军平同志任组长,分管保密、信息工作的副局长代红新同志任副组长,各科室负责人为成员。领导小组下设办公室,由朱邦伍同志兼任办公室主任,并落实了办公室工作人员,负责信息公开保密审查工作具体事务。形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓,专职人员具体抓的良好格局,为开展信息公开保密审查工作奠定了坚实的组织基础。二是建立健全各项保密工作制度,确保制度到位。按照“先审查,后公开”、“一事一审”原则和市电子政务办对相关工作的要求,严格按照保密审查程序,结合我局公文制作和运转流程,建立健全了信息公开保密审查机制,明确了审查职责。近年来,我局严格落实领导干部保密责任制、涉密人员管理制度、涉密计算机保密管理制度、网络安全管理责任人、信息审查员(计算机安全员)管理制度、发布信息登记制度,确保不发生泄密事件,做到以制度管人、按程序办事,确保保密工作顺利开展。

  (二)开展保密宣传教育情况

  我局高度重视保密宣传教育工作,一是积极组织有关人员参加了上级部门举办的各种培训学习;二是深入开展保密法制宣传教育。结合实际制定规划,采取多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣传教育,认真组织开展“保密宣传教育月”活动,组织干部观看保密教育片,学习《中华人民共和国保守国家秘密法》,通过学习教育增强保密干部的保密意识,提高了业务能力;三是对干部职工进行保密知识考试,进一步提高了我局保密干部队伍的业务水平,为做好我局保密工作奠定了扎实的基础。

  (三)政务信息公开保密审查工作开展情况

  1、严格实施有关计算机网络信息保密管理制度,加大保密审查力度。对主动公开的.政务信息,由相关科室确定并制作、更新,在起草公文和制作信息时,应当对文件内容是否公开提出拟定意见,对属于免于公开的政府信息应当说明具体理由,由科室负责人审核并报单位分管领导审批后报局信息公开保密审查领导小组审批。经审查,截止目前,我局在本单位的网站上向社会公开发布的信息,不存在任何部门发布自己权限外的信息内容,对涉及到群众切身利益的新闻、政策法规、政策解读等信息能做到稳妥、及时、详尽地公开。

  2、抓好计算机信息系统的保密管理和文件的管理。重点加强对计算机信息系统保密防范和治理工作和文件的管理。指定懂业务、会管理的工作人员专门负责计算机的管理工作,按有关要求及时组织人员对机关各办公室的办公自动化设备配置、使用情况进行整理、协调。防止涉密信息上网,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”,按照“控制源头、加强检查、明确责任、落实制度”和“谁上网,谁负责”的原则,加强了对计算机网络的检查。经审查,截止目前,上网公开的信息符合保密规定,未发生计算机泄密事件。

  二、存在的问题

  (一)信息公开保密工作意识有待提高。目前,有些部门、部分同志对信息公开保密工作认识度不高,还有麻痹大意的情况,信息安全存在一定隐患。

  (二)制度还需进一步完善。有些部门信息公开的制度和流程需要进一步细化、规范和完善。

  三、下一步措施

  针对存在的问题,下一步,我们将认真分析总结,积极探索,不断创新,进一步深化政府信息公开保密工作。

  一是加强宣传教育,增强信息公开保密意识,时刻绷紧信息公开保密这根弦,提高做好保密工作的主动性和自觉性,该公开的公开,不该公开的坚决不公开。

  二是加强制度建设,进一步完善信息公开保密工作规范,对重大事件、重要政策、重要数据,要强化保密制度审核。

  三是加强督办检查,确保信息公开保密工作万无一失。

  社保年检自查报告 篇9

  根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局《关于开展社保基金专项核查的通知》要求,我局庚即组织工作人员开展20xx年、20xx年城乡居民基本医疗保险基金的自查自纠工作,重点围绕医疗保险基金征缴、管理和支付等方面,现将自查自纠工作报告如下:

  一、工作开展情况

  (一)资金到位方面

  20xx年城乡居民医疗保险共筹资5629.34万元,其中:城乡居民个人缴费2783.89万元;中央、省、州补助2383.05万元;当年6月收到财政县级配套补助333.51万元;6月收到市财政补助重残、孤儿19.99万元;6月收到市民政补助特殊困难人群47.80万元;市财政代缴建卡贫困户61.10万元(其中在20xx年预拨了代缴费48.57万元,20xx年12月收到12.52万元)。城乡居民医疗保险共计支出7252.15万元,其中:住院支出6657.38万元;住院正常分娩支出49.21万元;特殊门诊支出72.64万元;普通门诊支出130.95;一般诊疗费支出23.90万元;门诊诊查费支出28.57;大病保险费支出289.50万元。

  20xx年城乡居民医疗保险共征收1591.2万元,其中:城乡居民个人缴费930.45万元;当年12月收到财政县级配套补助242.12万元;10月收到州级配套补助8.68万元;10月收到省级配套补助215.01万元;7月收到市财政补助重残、孤儿25.03万元;7月医疗救助补助特殊困难人群46.05万元;12月预拨20xx年医疗救助补助特殊困难人群17.75万元;5-12收到市财政代缴建卡贫困户44.47万元;其它收入67.64万元。城乡居民医疗保险共计支出3046.38万元。其中住院支出2380.01万元;特殊门诊支出373.19万元;一般诊疗费支出215.47万元;门诊诊查费支出77.71;

  (二)基金管理情况

  一是基金征收支付。我局在开展城乡居民医疗保险收支未使用现金收支方式,待遇支付方面已实行由银行批量代发结算;二是银行账户管理。我局开设医保基金收入户和支出户,与开户银行签订了对账制度和批量支付协议,收入户已签订pos刷卡消费协议,并建立了银行对账制度,按月进行对账。

  (三)风险管理方面

  一是严格执行医疗保险基金会计制度,规范会计核算,做到医疗保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备,如实反映基金收支状况。二是建立了内部控制制度,对医疗保险各项经办业务实施全过程的控制和监督,将所有岗位、人员,所有业务操作环节都纳入在内部控制范围内。

  二、自查自纠情况

  (一)基金收支管理情况

  1.我局未出现不依法核定社会保险缴费基数,不及时征缴社会保险费的现象,无隐瞒、拖欠、截留及挪用保险费的问题;无自行制定征缴优惠政策,造成社会保险费应收未收的问题;无违规实行以物抵费及以物抵费实物资产管理不善的.问题。

  2.我局严格执行社会保险基金支付政策、机构无虚列、转移、挪用医疗保险基金,按规定及时、足额支付医疗保险待遇,严把审核关,杜绝采取欺诈手法套骗取社会保险基金的问题;无因管理失职,致使群众利益得不到保障的现象。

  3.医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户,实行了“收支两条线”管理,财政部门对社会经办机构的用款申请做到了及时审核,并将资金总额及时拨入支出户;财政部门无挤占挪用财政专户内基金,动用基金平衡财政预算的情况;医疗保险基金收入、支出户的开设、使用情况是符合规定,资金缴拨符合规定程序。

  (二)基金财务处理情况

  我局按照《社保基金财务制度》《社保基金会计制度》规定单独记账、单独核算基金;月报、季报和年报都是如实填报的。

  三、意见与建议

  医保局财务工作是日常工作的一个非常重要非常核心的环节,会计工作质量直接影响到了单位的专项基金使用情况,专业会计人员可以迅速的熟悉掌握专业业务知识,懂得如何让会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料符合国家会计制度的规定。建议:在医保事务中心配备1-2名专业会计人员。