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企业经济工作汇报
在已经取得改革初步成效的基础上，奇迹联邦总部以“改革蜕变、实现跨越”为工作主题，以“抓改革，促高薪”为目的，不断完善基础、基层工作，按照联邦制管理模式和“按创业板上市模式运作，五年打造湖南省社区超市知名品牌”的新战略目标，结合联邦体目前的实际情况，现就工作任务提出如下目标及考核办法：
一、总体思想：
建立全新的联邦制管理模式，实现改革跨越发展，创立共赢目标，提高员工收入，促进联邦体健康持续发展。
二、战略目标：
按创业板上市模式运作，五年打造湖南省社区超市知名品牌，逐步健全联邦制管理模式。建立以长沙为经济中心、辐射全省、扩展全国的经济体系，健全以实体经营为样板、以电子商务为辅助、以连锁加盟为手段、以品牌建设为目标的经营模式，完善以董事会制定、奇迹管理委员会监督、各经济主体执行为三线并行的运营体制。
三、各经济主体的发展方向：
1、董事会：全力拓展长沙市场，大力开发电子商务体系，优化政企关系，提升品牌知名度。
2、奇迹农贸超市：以株洲现有四家大型超市为根本，发展样板超市。
2、奇迹连锁超市咨询管理公司：树立、强化、提升、延伸连锁超市品牌，立足株洲，拓展长沙，发展全省，扩张全国。
3、奇迹报废汽车回收拆解公司：按照国家“环境友好，资源节约”的“两型”要求，建成年拆解量达到10000台的现代化管理的报废汽车回收拆解企业。
四、各部门和经济主体的主要任务目标：
1、董事会：
刚性指标：（1）、联邦体经营政策和管理制度的制定、颁布、培训、修订；（2）、主营业务收入增长；（3）其他业务收入增长 ；（4）、利润增长 。
目标指标：（1）、主营业务收入增长8%；（2）其他业务收入增长8%；（3）、利润增长6%。
2、奇迹管理委员会：
刚性指标：（1）、联邦体经营政策和管理制度的执行、监督；（2）、财务收入 ；（3）、行政收入；（4）、资金流动率；（5）、费用成本率；（6）、预算完成率。
目标指标：（1）、财务收入 ；（2）、行政收入；（3）、预算完成率。
3、奇迹农贸超市：
刚性指标：（1）、联邦体经营政策和管理制度的执行、反馈；（2）、主营业务收入增长1%；（3）其他业务收入增长1%；（4）、利润增长1%。（5）、存货周转率 。
目标指标：（1）、主营业务收入增长8%；（1）其他业务收入增长8%；（3）、利润增长6%。
4、奇迹连锁超市咨询公司：
刚性指标：（1）、联邦体经营政策和管理制度的执行、反馈；（2）、主营业务收入 万元；（3）、加盟收入万元；（4）、利润额 万元；（5）、门面摊位出租率 ；（6)、加盟店家；（7）、资金周转率 。
目标指标：（1）、主营业务收入500万元；（2）、加盟收入60万元；（3）、利润额20万元；（4）、加盟店50家；（5）、门面摊位出租率95%
5、奇迹报废汽车回收拆解公司：
刚性指标：（1）、联邦体经营政策和管理制度的执行、反馈；（2）、主营业务收入万元；（3）其他业务收入万元；（4）、利润 万元；（5）、资金周转率 ；（6）、回收报废汽车 辆。
目标指标：（1）、主营业务收入400万元；（2）其他业务收入40万元；（3）、利润60万元；（4）、回收报废汽车500辆。
五、任务目标考核方法和奖励：
1、考核权限：
（1）、董事会由股东会议根据年终财务报表决议考核结果，每年度考核一次，年终兑现。
（2）、奇迹管理委员会由董事会办公室每季度进行考核，每季度考核一次，季度兑现。
（3）、各部门和经济主体由董事会办公室、奇迹管理委员会和各经济主体高管每月进行检查考核。经济主体高管考核每季度考核，年终兑现；经济主体各部门每月度考核，月度兑现。
2、考核数据：
（1）、各类经济指标以月度、季度、年度财务报表为依据；
（2）、行政性考核指标由日常检查、月度运营标准检查和客户投诉为依据；
（3）、不可量化的指标由联邦总部常务会议讨论后，由董事会办公室根据相关政策文件确认。
3、按照联邦制管理模式，根据各部门和经济主体完成任务指标情况按以下比例进行奖惩：
（1)、如未完成刚性指标任务，按最后完成百分比结算全年（月度）指标奖惩，如连续二个季度未完成刚性指标，董事会办公室有权提议更换部门或者经济主体负责人。
（2）、全额完成刚性指标任务时，全年不奖不罚。
（3）、完成刚性指标后，按联邦制管理制度超过部分按50%奖励给部门或者经济主体。
（4）、农贸超市公司超过刚性指标的利润，按照每多增长1%在基础奖励上递增2%的奖励；其他部门和经济主体每超过10%在基础奖励上递增2%的奖励。
六、各部门和经济主体重点工作：
1、董事会：
（1）、商业模式的标准化、有形化、量化。
（2）、人力资源体系（制度、流程、岗位职责、绩效考核等）的建立完善。
（3）、业务管理体系的流程化和标准化。
（4)、财务管理体系的流程化和标准化。
（5）、企业文化体系的提炼、规范、实施。
（6）、完成奇迹管理委员会季度考核。
2、奇迹管理委员会：
（1）、执行总部规章制度，配合董事会完成制度流程制定和完善。
（2）、监督各部门和经济主体对集团制度、政策的执行情况。
（3）、做好联邦体的后勤服务工作。
（4）、完成财务、行政创收指标。
（5）、对各部门和经济主体的财务预算的控制。
（6）、审查审核各总部和经济主体的财务报表，进行分析并上报董事会。
（7）、完成对各部门和经济主体的考核。
3、奇迹农贸超市：
（1）、执行总部规章制度，反馈制度流程执行信息。
（2）、完成业务收入增长和利润增长。
（3）、提升超市形象，打造奇迹品牌。
（4）、各门店安全管理工作。
（5）、财务预算和费用成本工作。
（6）、完成对各门店的考核工作。
（7）、各门店内外的出租达标。
4、奇迹连锁超市管理咨询公司：
（1）、执行总部规章制度，反馈制度流程执行信息。
（2）、完成业务收入和利润指标。
（3）、提升连锁超市形象，打造奇迹品牌。
（4）、各连锁门店安全管理工作。
（5）、财务预算和费用成本工作。
（6）、完成对经济主体内各部门的考核工作。
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